| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 23.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 31624.88 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO DIA 08012021 CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15012021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07012021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 16012021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 MATRICULA 31405185 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 16122020. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 MATRICULA 31405185 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA CEL. JOSE PEIXOTOT DE ALENCAR 62. UC 52001381-9. COM VENCIMENTO EM 13012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2021 | 730.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOSCONSULTAMEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL N1003066. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 353.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. UC 528551-0. COM VENCIMENTO EM 11012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 84.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19012021.LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE. MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 244.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PSF. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 33. UC 5265664-3. COM VENCIMENTO EM 13012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21012021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 110.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16012021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 447.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN UC 51557439-5 COM VENCIMENTO EM 07012021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 3820.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DAMIRIAN RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL N1268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 12012021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PET-CT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL N1077006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 1404.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMESULTRASSONOGRAFIAS DENSITOMETRIA E CONSULTAS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL N1080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB. MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16012021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 207.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB. MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 02122020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16122020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE LIMPEZA URBANA CONFORME COBRANCA DE A.R.T ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 1482.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8203892015-OPERCAO 1026478-84-MUNICIPIO DE CONCEICAO CONFORME TARIFAS DE VISTORIA EXTRA CONFORME TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OP.1026478-84 CONV.820389 OP.1055933-09 OP.10856-06 OP. 1040229-93 ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 650.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 257.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08012021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2021 | 577.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 178.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA DO SENHOR SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 21426.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 360.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO GERAL BEM COMO TROCA DO ROLAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME NOTA FISCAL N10422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 4500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DA REFORMA DA PRACA SAO GERALDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162018 | 0000051 | 20/01/2021 | 54963.56 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DE SEGUNDA MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N°1040227-532017 - PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 20000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 39307.61 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020 CONFORME 3703 CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA FUS 8.770-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 8000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 200.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DE DESPESAS DO FUNDEB. CONTA 13.392-2. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 1140.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RITA BERTOSO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 618.80 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTA E EXAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAYANNA KELLY PEREIRA XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 880.60 | 23064818000173 | PROVIDA IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE IMAGEM MAMOGRAFIA DESITOMETRIA OSSEA USG MAMAS TRANSVAGINAL TIREODE E ABDOME TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAYANNA KELLY PEREIRA XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO MEPOLITICAS NEGOCIOS OS QUAIS SAO REDES SOCIAIS O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 1028.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 360.00 | 00056034571472 | FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA AREA EXTERNA ROCO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 660.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS PORTAS E ALIZARES BEM COMO MONTAGEM DE BIRO PARA REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 221.16 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 2153.22 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 176.72 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 2212.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA COLUNA CERVICAL E RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE ERIVAN GOMES PAIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 315.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 660.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA REFORMA DO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 880.60 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PACIENTE RAYANNA KELLY PEREIRA DE ASSIS XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 920.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA AZUL 15 LITROS PU-MAX MIN. TERMON DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA TRANSPORTE DE VACINAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UBS CENTRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 49272.68 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122020 CODIGO DE RECEITA 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 5.34 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 1025.53 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSKIT DE PECAS FI ANEL DE VEDACAO OLEO MOT SP EURO 5 5W DESTINADOS AO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA OFZ-3551 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 405.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000080 | 28/01/2021 | 17039.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDARULICO E ELETRICOCABO FLEXIVEL CONJ. BOMBA SUB TIJOLO 8 FUROS CAIXA DE ENERGIA CIMENTO PORTLAND ARMACAO DE ACO TUBO PCV DISJUNTOR HASTE DE ATERRAMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES SACO PE DE SERRA CAMPOS VELHO E NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 8800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 6966.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 360.00 | 00010484630440 | EDUARDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 6895.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 7100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 4800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 9600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 1466.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 3499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 9901.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 5200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 520.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 300.00 | 17662598000187 | INSTITUTO DE TRAUMA E ORT. DO CARIRI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE WENIA VALERIA BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 7000.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 16341.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 22050.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 87866.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 18600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 1390.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSTOMOGRAFIA DE TORAX RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE GERLANIA BATISTA MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 17700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 75050.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDEL MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 56290.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 113173.28 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 22600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 1968.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 45873.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 42300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 79533.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 12200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 12900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 16900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 4400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 53850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 14300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 3603.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 550099.44 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 138613.91 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 3400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100138 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 25897.14 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100137 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 141087.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. A DESCONTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 16800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 22120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 7045.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 3800.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIOS OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADVOGATICIOS COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 11599.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 21700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 13300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 16100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 3148.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 18933.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 8500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 7100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA PARA O ACOUGUE PUBLICO SEBASTIAO SOARES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 3495.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 5447.91 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 22112.49 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 176.72 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 2212.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. ONTA QSE 10.556-2. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 5447.91 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 30122020. CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 22112.45 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 29012021. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABASCAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOTARIFA DA CONTA CORRENTE FNAS 24.990-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 127028.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. A DESCONTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE NATHALIA BATISTA FRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 380.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE GOMES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2021 | 630.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM NOVE RECARGAS DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 2160.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAQL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 2196.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 3000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO TRAUMATOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDIVANIA LOPES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMESRADIOGRAFIAS DA COLUNA CERVICAL TORAXICA LOMBAR E DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 10803.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 2525.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 700 CARTILHAS ENCADERNADAS 500 PANFLETOS E 5.150 COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 7650.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 2151.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO OLEO OLEO M SELENIA WR E ELEMENTO FILTRA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6F16 QSK- 6E56 E QSM 9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 17421.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 1916.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 5474.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 16266.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30122020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 7471.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 28122018.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 8965.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30042020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 8965.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 29052020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 8965.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 8965.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 31082020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30092020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30102020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30112020.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000213 | 03/02/2021 | 2084.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000214 | 03/02/2021 | 2240.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000215 | 03/02/2021 | 1333.60 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 500.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA QUOTA SALARIOQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 2620.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALLISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2021 | 900.00 | 00072714751415 | LUIZA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2021 | 900.00 | 00002976588406 | HARLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 900.00 | 00007109380475 | MONICA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 900.00 | 00042471818404 | CLAUDIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2021 | 900.00 | 00058663932472 | FRANCISCA PAULA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 900.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 900.00 | 00018569994400 | JOAQUIM NETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA PROGRAMA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 29012021.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 73.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 2290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2021 | 140.11 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 2278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000289 | 05/02/2021 | 60794.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 15012021 A 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2021 | 2050.00 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS POUPADOR DE COPOS PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO REFRESQUE SACO PARA LIXO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26012021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 191.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12012021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19012021. MATRICULA 31418678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26012021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 46.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 12122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2021 | 5.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2021 | 111.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 91.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 02102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 128.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 13.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 15.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2640. LOCALIZADO A AV. SOLON DE LUCENA SN CENTRO. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 12092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 88.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2486. LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 12102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 47.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2486. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 38.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2021 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 190.8319. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO MIGUEL SN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2021 | 43.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 37.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO MIGUEL SN. FONE 1908318. COM VENCIMENTO EM 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2021 | 87.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2021 | 5200.00 | 00002754032460 | ALEXANDRE PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 2400.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO NO CAMBIO E BOMBA INJETORA DA F-400 JUNTAMENTE COM MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MESMA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13012021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREF. JOPAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405. COM VENCIMENTO EM 17012021. MATRICULA 31410472 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10022021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16012021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2021 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10022020. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELIS XAVIRE. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62. UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 4100.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAOI DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNINCIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 209.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 080022021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 87.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21012021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2021 | 774.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31012021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15012021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO conselho tutelar DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 414.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 02022021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14012021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2021 | 12.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. LOCALIZADO A RUA PE. MANOEL OTAVIANO SN. FONE 3453.2321. COM VENCIMENTO EM 01012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 1170.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS TONERS MP 301 A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSSORAS LOCALIZADAS NO SERTOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 168.00 | 00009599335490 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ALMOFADAS DE IMPRESSORA FORMATACAO DE COMPUTADORES RESET DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE CARREGADOR PARA NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 635.85 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 500.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 1200.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2021 | 3580.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVARESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000323 | 09/02/2021 | 2134.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2021 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA RLW 1B49. CHASSI 9532M52P2MR129195. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000324 | 09/02/2021 | 2124.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000329 | 09/02/2021 | 2985.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO. VEICULO SPIM CUJA PLACA QFM 8507. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000298 | 09/02/2021 | 2685.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000299 | 09/02/2021 | 2560.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000300 | 09/02/2021 | 2617.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000301 | 09/02/2021 | 2442.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR- 9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000302 | 09/02/2021 | 1869.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000303 | 09/02/2021 | 1941.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000304 | 09/02/2021 | 1856.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000306 | 09/02/2021 | 1608.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000307 | 09/02/2021 | 1920.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 S PLACA QFL- 7587 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000311 | 09/02/2021 | 6375.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACAS QSK-6F46 QSK-7G66 QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000312 | 09/02/2021 | 2580.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000313 | 09/02/2021 | 3859.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000314 | 09/02/2021 | 2348.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL. PLACA QFL 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000315 | 09/02/2021 | 4257.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000316 | 09/02/2021 | 3985.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000317 | 09/02/2021 | 1106.05 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6628. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000318 | 09/02/2021 | 5480.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAMU. PLACA OXO 5622 OFZ 3551 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000319 | 09/02/2021 | 2394.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000321 | 09/02/2021 | 2895.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMAROK. PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000322 | 09/02/2021 | 3124.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QSD 7749. CHASSI 9BD251JHK9117127. LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QSD 7779. CHASSI 9BD2651JHK9117151. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULOAMBULANCIA DUCATO CUJA PLACAQFY 7396. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO AMBULANCIA CUJA PLACA QSH 8500 . LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2021 | 506.92 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO AMBULANCIA CUJA PLACA QSD 7759 . LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA OXO 5622 . LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2021 | 2790.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 390.00 | 00083998713468 | JOSE CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE I.T.B.I. AO SR JOSE CARDOSO DIAS. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000320 | 09/02/2021 | 9594.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 890.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOMBA COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS DESTINADO AO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 5200.00 | 00002754032460 | ALEXANDRE PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 0.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 47443.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 1050.83 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 1958.47 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CODIGO 3703 CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 1010.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL ITALO RAMALHO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 7500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QSH 8570. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA OFZ 3551. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 2250.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000360 | 10/02/2021 | 2880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FORDKA PLACAS QSI-3F24 E QSI 3E44VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000361 | 10/02/2021 | 4740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSJ-4126 QSK-6F36 E QSK-6F46 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000362 | 10/02/2021 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000363 | 10/02/2021 | 5600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000364 | 10/02/2021 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MOTO DE PLACAS QFU-1303 E QFU 1273 FICANDO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000365 | 10/02/2021 | 825.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MOTO DE PLACAS QFU-1303 QFU 1273 E QFU-1333 FICANDO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000366 | 10/02/2021 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK-0084 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 164.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CUSTA DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000358 | 10/02/2021 | 6160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000359 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 10000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 2800.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE GRADES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA VISANDO A MELHORIA DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 2150.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000357 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFL-6254PB LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 520.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000372 | 11/02/2021 | 9570.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000370 | 11/02/2021 | 2073.25 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000371 | 11/02/2021 | 6528.30 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 8000.00 | 15069036000107 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DA COPIADORA RICOH MP 301 LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2021 | 14058.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. A DESCONTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-PLP 1332020 CONFORME COTA DAF DO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2021 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE INACIA MIGUEL MOREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000378 | 12/02/2021 | 20956.38 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 450.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS RETINOGRAFIA SIMPLES CAMPIMETRIA VISUAL E GONIOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE NILSON FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2021 | 1260.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 675.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2021 | 4004.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2021 | 1870.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2021 | 1562.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2021 | 4774.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2021 | 2926.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 3542.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2021 | 121346.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2021 | 792.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2021 | 28614.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 5697.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100137. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2021 | 1900.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO CORRETIVA EXTERNA COM ROCO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES UMBUZEIROS DOS FERNANDES TRES PEDRAS ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2021 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2021 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2021 | 300.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ARMANDO DE SOUSA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 3514.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 4851.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2050073. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2021 | 3894.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2021 | 24318.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2021 | 4972.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2021 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2021 | 432.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2021 | 4400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2021 | 16511.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2021 | 9622.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2021 | 2684.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2021 | 12383.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2021 | 18920.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2021 | 2838.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2021 | 3718.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2021 | 4092.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2021 | 9306.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2021 | 17248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2021 | 11847.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2021 | 3696.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2021 | 4866.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2021 | 1436.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100101. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2021 | 2178.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2021 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100169. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 1562.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2021 | 1936.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2021 | 960.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000452 | 19/02/2021 | 61017.20 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30012021 A 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000461 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000462 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2021 | 3800.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSICAO DE GOVERNO E REPROGRAMACAO DOS SALDOS EM CONTAS DO ANO DE 2020 PARA O ANO DE 2021 E ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO DOS REFERIDOS PARA EXECUCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE REFERIDO ANO TRANSFERIDOS DE FUNDO A FUNDO DOS RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000478 | 19/02/2021 | 183.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000479 | 19/02/2021 | 183.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000480 | 19/02/2021 | 183.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000481 | 19/02/2021 | 183.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2021 | 475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000477 | 19/02/2021 | 367.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2021 | 247.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2021 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2021 | 2850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2021 | 1425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2021 | 380.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2021 | 475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2021 | 3700.00 | 34280402000109 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM SAUDE BELMIRO RODRIGUES LTDA - UROCARDIO SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAFAELLA RAMALHO ANICETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000469 | 19/02/2021 | 13860.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000470 | 19/02/2021 | 350.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000472 | 19/02/2021 | 246.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000473 | 19/02/2021 | 326.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000474 | 19/02/2021 | 2435.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000475 | 19/02/2021 | 246.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000476 | 19/02/2021 | 246.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2021 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000482 | 19/02/2021 | 183.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2021 | 285.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000483 | 19/02/2021 | 350.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2021 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADORM DA PELVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ADRIANA ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2021 | 1195.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINCOS DE IDENTIFICACAO AEROCID SPRAY E IVERMIC SUPREME A SEREM UTILIZADOS NOS CAES DE RUA DURANTE A CAMPANHA DE LEISHEMANIOSE VICERALCALAZAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000505 | 22/02/2021 | 334.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS COM RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000506 | 22/02/2021 | 3529.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL BEM COMO TROCAS DE CAPACITORES CONSERTO DE PLACA ELETRONICA E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA PARA O ACOUGUE PUBLICO SEBASTIAO SOARES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2021 | 3495.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2021 | 8150.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ELABORACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1052588-55MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2021 | 1042.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-51 PRANCHAS PAPEL A0-32 PRANCHAS E PAPEL A2-16 PRANCHAS.01 VIA DA PAVIMENTACAO CONTRATO DE N1068646-73 PARA LICITAR 03 VIAS DA REFORMA DO CENTRO DE CULTURA CONTRATO DE N1063961-13 PARA LICITAR01 VIA DAPAVIMENTACAO CONTRATO DE N1068646-73 SOLICITADO PELO PREFEITO.NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2021 | 700.00 | 00070050738437 | IMAIARA ACENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TED TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO QUAL O MENOR CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA E PORTADOR DE ANEMIA APALASTICA SEVERA CID 10 D 61.9 E NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS JUNTAMENTE COM SUA ACOMPANHANTEE RESPONSAVEL LEGAL. CONFORME LAUDO MEDICO DO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNANBUCO-RECIFEPE ONDE O MENOR PERMANECE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVARESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 340.00 | 26239270000143 | MCG SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE VACINA HEXAVALENTEHEXAXIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR BERNARDO SILVA MAGALHAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2021 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PATOS-PB SERRA TALHADA E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2021 | 105.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2021 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2021 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2021 | 105.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2021 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2021 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2021 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2021 | 105.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2021 | 210.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2021 | 6449.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 012021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2021 | 475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO P AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA COM ROCO CAPINAGEM PULVERIZACAO DE VENENO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2021 | 5092.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU DE DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO PAR-PLANO DE ACOES ARTICULADAS CONF. TERMO DE COMPROMISSO PARCELA N 2001303128. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2021 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 1170.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER'S ORIGINAL RICOH MP 301 PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000549 | 24/02/2021 | 3800.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIOS OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADVOGATICIOS COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2021 | 5455.84 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 26022021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2021 | 506.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2021 | 22143.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 26022021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2021 | 506.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2021 | 506.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2021 | 5576.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 00160 NEGOCIACAO 6090221 REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 29012021.CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2021 | 176.94 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2021 | 14586.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2021 | 2215.31 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATEIAL PERMANENTE PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000536 | 24/02/2021 | 21000.00 | 37000324000130 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO DE VACINASIMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABASCAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2021 | 520.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2021 | 9900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2021 | 9600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2021 | 4100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 8066.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2021 | 5866.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2021 | 13600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2021 | 10200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2021 | 5699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2021 | 9900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 19166.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 16300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 7700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E ELETRODOS NA GRADE DO TRATOR AZUL BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL E TAMBEM NA SUBSTITUICAO DAS LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2021 | 1450.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 21055.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 30350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2021 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2021 | 91409.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2021 | 21060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2021 | 1568.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2021 | 117353.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2021 | 44106.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2021 | 44799.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2021 | 24407.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2021 | 77710.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2021 | 16399.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2021 | 10166.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2021 | 46270.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2021 | 15620.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2021 | 63850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2021 | 18450.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2021 | 82950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2021 | 13733.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2021 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | REDE SAuDE MENTAL (RSME) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2021 | 4100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2021 | 2100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 105.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE BREJO SANTO-CE BARBALHA-CE E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2021 | 28721.70 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100177 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2021 | 850.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 18600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2021 | 23119.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2021 | 46364.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012021 CONFORME 3703 CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2021 | 4564.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP FPM MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 22300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 15050.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 16700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 2282.69 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 745475.70 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 3603.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 15200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 141189.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2021 | 25897.14 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100137 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100138 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000675 | 26/02/2021 | 2356.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000680 | 26/02/2021 | 2198.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 18231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA ADMINISTRATIVA JURIDICA PRESTA ORIENTACAO EM EVENTUAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EMITIR PARECER EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS ORIENTAR OS SECRETARIOS E PREFEITONA TOMADA DE DECISOES CONTRIBUINDO NOS ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS DE CARATER JURIDICO BEM COMO APRESENTAR DEFESA EM PROCESSO JUDICIAL NA 1A INSTANCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO MUNICIPIO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000650 | 26/02/2021 | 9570.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 21685.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 387.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 2410.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 0.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000653 | 26/02/2021 | 2257.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACAS QSK-6F46 QSK-7G66 QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000654 | 26/02/2021 | 2247.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR- 9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000656 | 26/02/2021 | 2441.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000657 | 26/02/2021 | 2099.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000658 | 26/02/2021 | 2981.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000659 | 26/02/2021 | 2152.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 6505.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000661 | 26/02/2021 | 2158.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000662 | 26/02/2021 | 2540.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 1498.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000664 | 26/02/2021 | 2877.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 S PLACA QFL- 7587 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000667 | 26/02/2021 | 2425.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000668 | 26/02/2021 | 3752.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000669 | 26/02/2021 | 2902.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMAROK. PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000670 | 26/02/2021 | 3256.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000671 | 26/02/2021 | 6257.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACAS QSK-6F46 QSK-7G66 QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000672 | 26/02/2021 | 4125.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000673 | 26/02/2021 | 2498.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL. PLACA QFL 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000674 | 26/02/2021 | 5397.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAMU. PLACA OXO 5622 OFZ 3551 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000676 | 26/02/2021 | 4327.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000678 | 26/02/2021 | 978.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6628. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 11408.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGUPSUB-AGRUP 0161003 COM VENCIMENTO 23022021 CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000677 | 26/02/2021 | 7090.12 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 6803.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000679 | 26/02/2021 | 2364.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DE DESPESAS DO SCFV CONTA 24.990-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000651 | 26/02/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 10835.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00006593855464 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2021 | 2501.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2021 | 2500.60 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2021 | 8000.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2021 | 1200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMESRADIOGRAFIA DE TORAX DESSITOMETRIA OSSEA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM E TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2021 | 300.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE HYGOR CESAR SOARES RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000695 | 01/03/2021 | 2240.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000696 | 01/03/2021 | 3192.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000697 | 01/03/2021 | 2139.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2021 | 730.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL. DO CARRIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INFUSAO DE QUIMIOTERAPIA DO PACIENTE MARIO JESUS DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000700 | 01/03/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000701 | 01/03/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000702 | 01/03/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2021 | 2500.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2021 | 1999.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2021 | 5579.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000710 | 02/03/2021 | 1319.50 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2021 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2021 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DO IMETRO DO VEICULO IVECOCITYCLASS 70C17 PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DO IMETRO DO VEICULO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO AMARELA PLACA OGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DO IMETRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000705 | 02/03/2021 | 1381.50 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2021 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000716 | 02/03/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2021 | 2500.00 | 07322504000177 | CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA INES VITORINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000707 | 02/03/2021 | 4042.80 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000708 | 02/03/2021 | 638.30 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000709 | 02/03/2021 | 2453.20 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE OSVALDO CIRILO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2021 | 1836.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2021 | 1430.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2021 | 1458.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAQL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000706 | 02/03/2021 | 1013.30 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2021 | 1944.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2021 | 250.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO GERAL BEM COMO TROCA DO ROLAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2021 | 525.00 | 00001280739428 | OSMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2021 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21052020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21062020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2021 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21072020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2021 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21082020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21092020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2021 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21102020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2021 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21112020 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2021 | 441.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25022021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2021 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09022021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26022021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 04022021. MATRICULA 31418678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19022021. MATRICULA 31418678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2021 | 430.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ROMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO MIGUEL DE AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2021 | 300.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADRIANA ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2021 | 5000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO RADIOTERAPICO REALIZADO NO PACIENTE MARIO JESUS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM NOME DE CHARLIANDRO PEREIRA NEVES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2021 | 1698.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFITA ISOLANTE PORTA ESCOVA PARTIDA CAVALETE JUNTA TAMPA FILTRO OLEO... DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2021 | 2625.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSANEL SEGUIMENTO BATERIA 60AHT OLEO LUBRIFICANTE TERMINAL DIRECAO CABO IGNICAO FILTRO OLEO... DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7779 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2021 | 3090.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LAMPADA PALHETA AMORTECEDOR... DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAMU. PLACA OXO 5622 OFZ 3551 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19022021.LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE. MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16022021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21022021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11022020 528465-3 LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO 405 CENTRO SEDIACAO DO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2021 | 436.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10022020 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2021 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12022021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2021 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 09022021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 01022021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2021 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 03032021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2021 | 1900.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA MP 301 ROLO FUSOR E ROLO DE TRANSFERENCIA A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORA RICOH MP 301 LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2021 | 94.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2021 | 125.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04032021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000750 | 03/03/2021 | 17470.80 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPROTETOR INVOLTS COMPUTADOR E IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2021 | 130.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 02022021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2021 | 2315.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIMVELAOLEOADITIVOADESIVOPASTILHA... DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREF. JOPAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405. COM VENCIMENTO EM 02022021. MATRICULA 31410472 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREF. JOPAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405. COM VENCIMENTO EM 17022021. MATRICULA 31410472 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2021 | 239.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03022021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2021 | 170.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05032021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2021 | 670.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO OLEO HIDRAU DESTINADO AO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2021 | 610.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2021 | 1230.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2021 | 560.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2021 | 210.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2021 | 1565.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSD-7779 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2021 | 315.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2021 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2021 | 1427.70 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS BISCOITOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2021 | 697.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS BISCOITOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2021 | 3474.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL AVALIACAO DE METAS RELATORIOS DE AVALIACAO PRIMARIA E IMUNIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2021 | 17400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAULENTE COM ARMACAO DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2021 | 17000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOSCONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2021 | 6.93 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2021 | 1256.00 | 08298663000146 | IBIARA CARTORIO UNICO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2021 | 132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALBOBINA CARTAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO AMARELA PLACA OGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2021 | 212.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALBOBINA CARTAO INTERRUPTOR PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO VERIFICACAO TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA E ATUALIZCAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA NO TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO VERIFICACAO TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA E ATUALIZCAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA NO TACOGRAFO DO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO AMARELA PLACAOGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RT JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIACRMV DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE MERCADO PuBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000800 | 05/03/2021 | 67975.65 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPBSOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE No 1026478-842015- CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO-MAPACEFPMCPB. CEI No 51.238.2802678. | 01182017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2021 | 715.38 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE ITALO VIEIRA LIRA RUA LINO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO RUA JOSE EUDO ALVES DE LACERDA RUA PREFEITO JOSE ANTONIO DEGOES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2021 | 4500.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DAS RODAS E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR AZUL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000803 | 08/03/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JHUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000808 | 08/03/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000807 | 08/03/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2021 | 500.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2021 | 1010.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA HIPOFISE COM SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2021 | 6500.00 | 17662598000187 | INSTITUTO DE TRAUMA E ORT. DO CARIRI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE WENIA VALERIA VITOCA DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000814 | 09/03/2021 | 34606.65 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE UNIAS RAMALHO MAGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2021 | 4000.00 | 06746713000266 | FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOHOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2021 | 400.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOROLOGIAS DE COVID-19 REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2021 | 1600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSON DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CATOLE DO ROCHA-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2021 | 315.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2021 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2021 | 210.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2021 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2021 | 420.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2021 | 210.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2021 | 210.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2021 | 315.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2021 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DERESSONANCIA TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA GOMES VIDAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2021 | 47.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CARIMBO 4911 DESTINADO AO COORDENADOR DE TRANSPORTES OSMAR BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 8000.00 | 15069036000107 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 3580.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 2358.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 0.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 100.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2021 | 1010.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000865 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000869 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2021 | 4550.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAYANA KELY PEREIRA DE ASSIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2021 | 5000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADRIANA ALVES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2021 | 3244.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000879 | 12/03/2021 | 1350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS ORGAOS PERTENECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000889 | 12/03/2021 | 800.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SALA DE VACINA E VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000876 | 12/03/2021 | 3800.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIOS OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADVOGATICIOS COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000891 | 12/03/2021 | 4922.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LAVAGEM BEM COMO LIMPEZA DE FILTRO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2021 | 1260.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2021 | 300.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2021 | 285.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2021 | 520.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2021 | 1770.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2021 | 1050.00 | 00070561141487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2021 | 834.30 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE MERCADO PuBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000892 | 15/03/2021 | 45806.64 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPBSOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE No 1026478-842015- CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURAPROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO-MAPACEFPMCPB. CEI No 51.238.2802678. | 01182017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000897 | 15/03/2021 | 9000.00 | 29960386000165 | WENDELL M DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2021 | 1015.50 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESAO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2021 | 1300.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2021 | 521.70 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2021 | 1580.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE LONA VACINACAO COM ILHOIS PARA GRIDE ADESIVO BOTONS M2 FAIXA LONA DRIVE THUR UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE FREIRES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000908 | 16/03/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIOS OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADVOGATICIOS COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA CIRILO RICARTO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA EMONIELE FURTADO DE LIMA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2021 | 1050.00 | 00070561141487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000910 | 16/03/2021 | 121847.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 18022021 A 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162018 | 0000913 | 16/03/2021 | 68800.30 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N°1040229-932017 - PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000916 | 17/03/2021 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2021 | 1300.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 65 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM UTILIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000915 | 17/03/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2021 | 4216.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2021 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2021 | 1694.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2021 | 3674.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2021 | 35441.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2021 | 21117.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2021 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2021 | 3311.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2021 | 4906.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2021 | 792.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2021 | 3344.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2021 | 30666.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2021 | 5697.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100137. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2021 | 88304.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2021 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2021 | 4632.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2021 | 6677.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2021 | 4400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2021 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2021 | 902.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2021 | 19769.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2021 | 4633.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2021 | 462.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2021 | 344.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2021 | 25957.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2021 | 18249.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2021 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2021 | 9402.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2021 | 9636.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2021 | 5434.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2021 | 16969.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2021 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2021 | 2896.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2021 | 10179.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2021 | 2552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2021 | 3476.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2021 | 2435.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOOMEPRAZOL 40MG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2021 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2021 | 14047.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2021 | 9401.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOACIDO TRANEXAMICO ADENOSINA ADRENALINA BROMOPRIDA... DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2021 | 6318.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100177. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2021 | 1426.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOCIPROFLOXACINA 200MG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2021 | 1725.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 022021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2021 | 4998.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2021 | 4092.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2021 | 1693.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2021 | 2992.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100101. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2021 | 2244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2021 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2021 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2021 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2021 | 902.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2021 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2021 | 7183.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2021 | 7183.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2021 | 500.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO CORRETIVA EM PORTAS E JANELAS COMO TAMBEM INSTALACAO DE ALISAIS NAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2021 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO SIT. JUDICIAL DEPOSITO DE HONORARIOS DE PERITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2021 | 1700.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES DAS PORTAS DE VIDROS DOS ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2021 | 1200.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2021 | 450.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO CORRETIVA EM PORTAS E TRINCOS NA SECRETARIA DE SAUDE SALA DE VACINA E CAPSI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2021 | 850.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS PARA-CHOQUE MACA E MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-7759 COMO TAMBEM DOS PARA-CHOQUES DA L200 PLACA QFC-3167 FIAT TORO DE PLACA QFK-0084 E FORD KA DE PLACA QSI-3E44 LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2021 | 3100.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2021 | 2500.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO E INSTALACOES DE FERRAGENS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2021 | 1595.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTORETIRADA DE PROTESE FDE SINTESE ORTOPEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DIANA LOPES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2021 | 301.28 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALLISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DO GINASIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ANIMAISPEQUENO PORTE RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2021 | 15447.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2021 | 102.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-CÓPIA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGENS DE PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001019 | 23/03/2021 | 562.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001025 | 23/03/2021 | 453.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001030 | 23/03/2021 | 707.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001013 | 23/03/2021 | 25001.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001014 | 23/03/2021 | 1590.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001015 | 23/03/2021 | 729.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001017 | 23/03/2021 | 1513.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2021 | 9810.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001026 | 23/03/2021 | 651.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2021 | 17759.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2021 | 5294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001028 | 23/03/2021 | 1008.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2021 | 8897.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001039 | 24/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2021 | 1300.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA COM ROCO CAPINAGEM DA ESCOLA DA COMUNIDADE TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2021 | 480.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CORE BIOPSY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE IVANILDA ZILMA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2021 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2021 | 1161.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 TROPHIC SOYA 1L TP MARCA PRODIET DESTINADOS AO PACIENTE OLIVIO CLEMENTINO DE SANTANA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2021 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21032021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2021 | 503.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04032021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2021 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 12032021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2021 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 12022021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16032021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2021 | 131.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 02032021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2021 | 738.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31032021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2021 | 469.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032020 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2021 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17032021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2021 | 393.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 110032021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2021 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16032021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DA REFORMA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19032021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2021 | 7750.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022021 CONFORME 3703 CONFORME DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2021 | 177.14 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2021 | 2217.76 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2021 | 1035.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2021 | 1978.03 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2021 | 14602.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 032021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2021 | 22170.95 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2021 | 5462.71 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2021 | 172.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELIS XAVIRE. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62. UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16032021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2021 | 29.22 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2021 | 181.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREF. JOPAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 03032021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREF. JOPAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17032021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19032021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19032021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 17032021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 02032021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2021 | 84.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16032021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2021 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 21032021 LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO CENTRO. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2021 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2021 | 1800.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001090 | 26/03/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001096 | 26/03/2021 | 1950.50 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001092 | 26/03/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001094 | 26/03/2021 | 2404.40 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001095 | 26/03/2021 | 2728.40 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001091 | 26/03/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA HIPOFISE REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR JOSE ARTHUR GALDINO DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2021 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2021 | 1100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBANDEIJA L ESQUERDA TOTAL DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-OH76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2021 | 1197.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSLAMPADA 12V LAMPADA H7 12V E AMORTECEDOR TRAST DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2021 | 1010.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO ART FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ADITIVO RADIADORT OLEO LUBRIFICANTE E KIT CORREIA DENTADA DIESEL DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001093 | 26/03/2021 | 4679.20 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001097 | 29/03/2021 | 56670.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALEPIS DESTINADOS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001098 | 29/03/2021 | 59400.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALEPIS DESTINADOS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2021 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2021 | 33850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2021 | 125631.63 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2021 | 30033.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2021 | 19250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2021 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2021 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2021 | 12250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2021 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2021 | 96000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2021 | 46320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2021 | 21100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2021 | 89436.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2021 | 20316.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2021 | 1668.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2021 | 50579.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2021 | 65715.81 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2021 | 9699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2021 | 13900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2021 | 6125.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2021 | 19950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2021 | 69250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2021 | 48199.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2021 | 2566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2021 | 18600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2021 | 24320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2021 | 564175.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2021 | 35439.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2021 | 38100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2021 | 142165.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2021 | 10400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2021 | 25897.14 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100137 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100138 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2021 | 12066.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2021 | 24700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2021 | 20550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2021 | 29600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2021 | 19356.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2021 | 23500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2021 | 7700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2021 | 11900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2021 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2021 | 13100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2021 | 9753.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2021 | 5200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2021 | 15189.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00006593855464 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAS E COLOCACAO DE TUBOS LOCALIZADA NAS RUAS JOSE RAIMUNDO DE LACERDA CONJUNTO MARIZ E PADRE MANOEL OTAVIANO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2021 | 9600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2021 | 13600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2021 | 2700.00 | 00012550834410 | JOSCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERCAO E ATERRO DE RUAS DETERIORADAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DURANTE O PERIODO POS-ESTACAO CHUVOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001169 | 30/03/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001182 | 30/03/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2021 | 1618.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2021 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2021 | 2550.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2021 | 550.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2021 | 2800.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO PARA CERATONE COM PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING DO COLAGENO OLHO DIREITO DA PACIENTE FRANCISCA INACIO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2021 | 8000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO CLINICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 7.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2503 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2021 | 1035.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2021 | 1978.03 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2021 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2021 | 720.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001191 | 05/04/2021 | 3596.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCARRO DE MAO PA DE BICO PICARETA CHIBANCA MARTELO SERROTE ESCADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001192 | 05/04/2021 | 7413.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAORELE FOTOELETRONICO CABO DUPLEX CABO MULTIPLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001195 | 05/04/2021 | 27029.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADAS LEDBULB 75W 50W 400W LUMINARIA F 1.00 FIBRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001196 | 05/04/2021 | 7542.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBOS ESGOTO 100MM 150MM 200MM E TUBO NORDPLAS PVC ESGOTO 50MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2021 | 850.00 | 00007513176400 | ERIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO DA AREA INTERNA E DAS BORDAS DO ESTADIO O DINIZAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00002917317752 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001193 | 05/04/2021 | 10719.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA LED BACIACX ACOPLAR PORTA APARTAMENTO PORTA PRENSADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2021 | 2376.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2021 | 530.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESULTRASSONOGRAFIAS MAMOGRAFIA RADIOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001194 | 05/04/2021 | 16878.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA ESM. PULVERIZADOR LAMPADA LED MANGUEIRA CRISTAL BACIACX ACOPLADA BOMBA TH CAIXA D'AGUA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001198 | 05/04/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2021 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2021 | 3048.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001200 | 06/04/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2021 | 127.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOBINA COM LAYOUT SEVA CARTAO MOTORISTA SVT3000 PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO METEREOLOGICO DE ENSAIO VERIFICACAO TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA E ATUALIAZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO BEM COMO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA NO TACOGRAFO DOONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2021 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2021 | 1332.00 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2021 | 841.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2021 | 2400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 160 DIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2021 | 772.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2021 | 1144.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2021 | 450.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CURVA TONOMETRICA CAMPIMETRIA VISUAL E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA LAURA ROSA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2021 | 70.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RECARGA DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2021 | 1322.10 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2021 | 437.31 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE MANUNTENCAO EXECUTIVA E REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2021 | 1242.04 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSKIT DE PECAS FILTRO AR OLEO COMBUSTIVEL... DESTINADOS AO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO CONTRA COVID 19 E PARA DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2021 | 400.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTAO DA UBS CENTRAL COMO TAMBEM SUPORTES DE BARRAS 34 PARA AR-CONDICIONADO NO HOSPITAL FECHADURAS E PORTAO DO SAMU PORTAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001237 | 09/04/2021 | 34331.08 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2021 | 2100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE PARA CORRECAO DE GENO VALGO BILATERAL SOB MEDIDABOTA ORTOPEDICA DESTINADA AO PACIENTE MIGUEL DE SOUSA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001239 | 09/04/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BVASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001240 | 09/04/2021 | 8100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001243 | 09/04/2021 | 4000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001244 | 09/04/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2021 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2021 | 18.71 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2021 | 171.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001242 | 09/04/2021 | 3600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001245 | 09/04/2021 | 9300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001233 | 09/04/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001236 | 09/04/2021 | 9570.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001241 | 09/04/2021 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2021 | 515.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO TRATOR AZUL RETROESCAVADEIRA E PARA-CHOQUE DO CACAMBAO COMO TAMBEM CONSERTOS NA FERRAMENTASPA CARROCA ENXADA E TAMPA DO POCO DO CAMPO DE FUTEBOL SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2021 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001264 | 12/04/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JHUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001267 | 12/04/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIOS OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADVOGATICIOS COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2021 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2021 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2021 | 750.00 | 10764295000126 | SANTA CLARA SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS E ENDOCRINOPATIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE ERIVALDO CARVALHO XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001257 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2021 | 3222.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2021 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2021 | 210.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2021 | 210.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2021 | 210.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2021 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CRATO-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2021 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2021 | 315.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2021 | 210.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2021 | 315.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2021 | 3048.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2021 | 1710.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ELCIMARIA FERREIRA TRAJANO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2021 | 350.00 | 32903969000169 | SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PAAF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15042021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2021 | 3050.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001290 | 13/04/2021 | 98868.11 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001291 | 13/04/2021 | 37742.17 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001292 | 13/04/2021 | 19029.04 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001293 | 13/04/2021 | 40276.80 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2021 | 8150.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ELABORACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1052588-55MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVARESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2021 | 144.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO NAN CONF DESTINADO A DOACAO PARA MENOR A. C. S. DE L. FILHA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2021 | 1150.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SILVIO MENDES DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE DAMIAO FERREIRA FURTADO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2021 | 1603.68 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSKIT DE PECAS FILTRO AR OLEO COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO LIMPADOR HIGIENICO... DESTINADOS AO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2021 | 449.96 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE MANUNTENCAO E REVISAO COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2021 | 79.88 | 11572593000420 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA NO VEICULO FORDKA DE PLACA QSI3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2021 | 480.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DE MORAIS DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2021 | 300.00 | 00004755001480 | ERONILDO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NO ENTORNO DA ESCOLA ANA FURADO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2021 | 300.00 | 00001354832477 | JOSE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES ROBERTO MARTINS PEREIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACA DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E ADVOCATICIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2021 | 950.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOSCONSULTAMEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001308 | 15/04/2021 | 120895.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 17032021 A 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16042021 SEDIANDO A CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE ANTONIO DE GOES 309 CENTRO DE CONCEICAO-PB. UC 51814392-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001315 | 16/04/2021 | 101925.89 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001316 | 16/04/2021 | 38909.45 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001317 | 16/04/2021 | 19617.57 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001318 | 16/04/2021 | 41522.47 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1057555-182018-PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001329 | 16/04/2021 | 45660.70 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA PRACA SAO GERALDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2021 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA CELMA ANDRELINO DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA CELMA ANDRELINO DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2021 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA CELMA ANDRELINO DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2021 | 293.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29122020. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2021 | 457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26032021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2021 | 191.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13042021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2021 | 1.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19042021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26042021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2021 | 194.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12032021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26032021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2021 | 500.00 | 00001053473370 | MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA DE MACENA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001320 | 16/04/2021 | 44660.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001324 | 16/04/2021 | 32975.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2021 | 660.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2021 | 259.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16042021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2021 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15042021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2021 | 86.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21042021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2021 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13042021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2021 | 398.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2021 | 332.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12042021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2021 | 5.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16042021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2021 | 395.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14042021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2021 | 86.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19042021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21042021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001319 | 16/04/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2021 | 1595.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2021 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16042021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2021 | 137.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14042021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELIS XAVIRE. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62. UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2021 | 124116.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2021 | 7796.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2021 | 8382.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2021 | 31276.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2021 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2021 | 5697.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100137. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2021 | 2574.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2021 | 5434.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2021 | 4521.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2021 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2021 | 7447.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2021 | 22930.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2021 | 6512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2021 | 1236.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 032021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2021 | 5350.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2021 | 4092.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2021 | 6842.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2021 | 4477.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2021 | 19562.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2021 | 4356.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2021 | 366.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2021 | 21120.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2021 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2021 | 10907.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2021 | 10515.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2021 | 6358.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2021 | 14542.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2021 | 3784.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2021 | 2684.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2021 | 4264.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2021 | 100.00 | 12478434000180 | ANALISES PATOLOGICAS E CITOLOGICAS CARIRIENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIALCURVA DE FRAGILIDADE OSMOTICA REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA DAMAZIO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2021 | 1347.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2021 | 10190.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2021 | 1650.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2021 | 2695.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2021 | 15235.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2021 | 3058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2021 | 4389.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2021 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2021 | 4282.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2021 | 5170.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2021 | 1694.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2021 | 2618.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2021 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100101. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2021 | 2178.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2021 | 3366.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2021 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2021 | 2992.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2021 | 21903.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2021 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/04/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSRM JOELHOS SEM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/04/2021 | 6505.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/04/2021 | 1498.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001434 | 22/04/2021 | 1748.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REMOCOES E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2021 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA PAULA CARVALHO DE LIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2021 | 1250.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE 25 HORAS DA CAMPANHA REFISRECUPERACAO FISCAL DA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001432 | 22/04/2021 | 69094.96 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001435 | 22/04/2021 | 4484.00 | 20745929000157 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES CONSERTOS DE PLACAS ELETRONICASBEM COMO REMOCOES E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2021 | 210.00 | 00004001372401 | JOSÉ RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS OBRAS VIGENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2021 | 9214.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA JOSEFA PEREIRA DE BRITO DURANTE O MES DE MARCO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA JOSEFA PEREIRA DE BRITO DURANTE O MES DE ABRIL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA VALDENICE SOARES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2021 | 17739.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2021 | 4812.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2021 | 11400.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2021 | 2500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2021 | 6481.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23042021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2021 | 600.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA 47433817468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 15 CV COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS SELO E OLEO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2021 | 1750.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACOES DE VACINASBENIGNO B BENIGNO ACWY E PNEUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE ARTHUR GALDINO DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2021 | 26398.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2021 | 2471.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 14 E 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001457 | 26/04/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2021 | 210.00 | 00004001372401 | JOSÉ RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS OBRAS VIGENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2021 | 2750.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO OLEO OLEO WR 5W30 MOTOR DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6F16 QSM-9H96 E QSK 6E56 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2021 | 309.25 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2704 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2021 | 9.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2804 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001475 | 28/04/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001486 | 28/04/2021 | 540.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001478 | 28/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001480 | 28/04/2021 | 270.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2021 | 900.00 | 00001053473370 | MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2021 | 300.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO FABIO LOPES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSRM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA FURTADO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2021 | 520.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2021 | 13100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2021 | 10866.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2021 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2021 | 11400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2021 | 18063.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2021 | 14200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2021 | 7300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2021 | 19615.82 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2021 | 24100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2021 | 12750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2021 | 975.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OTHRINE CE 250ML BAYER T-61 50ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2021 | 9400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2021 | 32750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2021 | 125653.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2021 | 29399.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2021 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2021 | 22000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2021 | 77550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2021 | 21100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2021 | 90853.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2021 | 20616.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2021 | 1818.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2021 | 52579.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2021 | 47400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2021 | 10566.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2021 | 54680.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2021 | 13900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2021 | 7325.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2021 | 91950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2021 | 20460.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2021 | 12250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2021 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2021 | 28721.16 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100177 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2021 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2021 | 67833.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2021 | 550.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE ERENILZA PEREIRA DA COSTA NAZARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2021 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2021 | 26500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2021 | 21300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001529 | 29/04/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2021 | 35600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2021 | 562100.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2021 | 37842.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2021 | 45400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2021 | 144960.05 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2021 | 19400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2021 | 18900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001507 | 29/04/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2021 | 25153.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 0.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 5473.28 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 30042021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2021 | 14627.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 042021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2021 | 22212.70 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 PERIODO DE APURACAO 30042021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2021 | 177.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 2221.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 1037.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 1981.95 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59 CONFORME CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2021 | 230.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001588 | 30/04/2021 | 2785.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001591 | 30/04/2021 | 9650.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001592 | 30/04/2021 | 2350.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001593 | 30/04/2021 | 2146.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001594 | 30/04/2021 | 4749.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001595 | 30/04/2021 | 935.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOS DE PLACAS QFU 1303 QFV 1273 E MHD 5452. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001596 | 30/04/2021 | 2758.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001622 | 30/04/2021 | 2102.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6F16 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001597 | 30/04/2021 | 3250.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RLZ-1C60 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001587 | 30/04/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2021 | 1192.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE AO PROCECCO 0001212-46.2013.815.0151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 683.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30042021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2021 | 250.00 | 30231544000125 | CLINICA DE ASSIST MULTIESPEC R & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA DE MARIA CECILIA SOARES BATISTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA PEDIATRICA E ESTRABISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001599 | 30/04/2021 | 855.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6628. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001600 | 30/04/2021 | 2984.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001601 | 30/04/2021 | 2656.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL. PLACA QFL 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001602 | 30/04/2021 | 3124.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001603 | 30/04/2021 | 2590.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001604 | 30/04/2021 | 10150.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001605 | 30/04/2021 | 5250.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E 3E44 LOTADS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001606 | 30/04/2021 | 6365.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001607 | 30/04/2021 | 10750.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSD- 7779 E QSD-7759 LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001608 | 30/04/2021 | 3125.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001609 | 30/04/2021 | 2985.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001610 | 30/04/2021 | 3260.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001611 | 30/04/2021 | 4150.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD 6248. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001612 | 30/04/2021 | 2702.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001613 | 30/04/2021 | 2838.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001614 | 30/04/2021 | 2263.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001615 | 30/04/2021 | 7694.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAMU. PLACA OXO 5622 OFZ 3551 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001616 | 30/04/2021 | 2183.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001617 | 30/04/2021 | 2374.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001618 | 30/04/2021 | 2117.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001619 | 30/04/2021 | 3029.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001620 | 30/04/2021 | 3075.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7759LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001621 | 30/04/2021 | 2109.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001571 | 30/04/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001572 | 30/04/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001590 | 30/04/2021 | 15890.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001598 | 30/04/2021 | 2985.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001586 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001589 | 30/04/2021 | 2494.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DE DESPESAS DO SCFV CONTA 24.990-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISITADORESRELATIVO A MARCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2021 | 1250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOGRAFIAS DENSITOMETRIA OSSEA E CONSULTAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA PELVICA REALIZADA NA PACIENTE VAGNA LOPES MANGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL AVALIACAO DE METAS RELATORIOS DE AVALIACAO PRIMARIA E IMUNIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2021 | 280.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO RECARGAS DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001635 | 03/05/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2021 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2021 | 180.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BOBINA IMPRESSAO BOBINA SEVA VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LUBRIFICACAO LIMPEZA REVISAO CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2021 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2021 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2021 | 920.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE FORRA DE PORTA CONFECCAO DE CAIXAS DE MADEIRA PORTA FERRAMENTAS E CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2021 | 3304.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2021 | 3435.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2021 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA JUAZEIRO SERRA TALHADA E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2021 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURACAO DE 08 PORTAS E 04 JANELAS NO PREDIO QUE SEDIA O CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2021 | 210.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2021 | 315.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA CAMPINA GRANDE-PB JUAZEIRO E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2021 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA-CE E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2021 | 210.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2021 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2021 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2021 | 315.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2021 | 175.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA GRADE DO PARA-CHOQUE E FRISO LATERAL DA AMBULANCIA PLACA QSD 7749 E DESAMAR MACA E CAPO DA AMBULANCIA PLACA QSD 7779 LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA DIVERSAS CIDADES COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA DIVERSAS CIDADES COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2021 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB PATOS-PB E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2021 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2021 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2021 | 210.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2021 | 105.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2021 | 210.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2021 | 315.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2021 | 2000.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICO DE FUNERAL PRESTADO A SENHORA TEREZINHA LEITE FRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2021 | 2400.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURACAO DE 14 BANCOSACENTOS DA PRACA DA GLORIA E PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO E PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES ROBERTO MARTINS PEREIRA NA COMUNIDADE CABACA DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2021 | 950.00 | 00071932642498 | MIQUEIAS LYANDERSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E REPAROS NA ESTRUTURA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O DINIZAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2021 | 950.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2021 | 10.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. DA CONTA CUSTEIO SUS 26205-6 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2021 | 40.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOTARIFAS DA CONTA CUSTEIO SUS26205-6 DURANTE O MES 04 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2021 | 250.00 | 41343187000375 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE EPITACIO ALVES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE OSVALDO CIRILOFERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2021 | 660.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-4126 QSK-0H76 QSI-3F24 QSI-3E44 QSD-7749 QSD-7759 QSD-7779 QSH-8500 QSH-8570 OFZ-3551 E OXO-5622 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001677 | 05/05/2021 | 12090.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS 12 E 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2021 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2021 | 2100.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001673 | 05/05/2021 | 6310.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS E TABUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA TEREZINHA GOMES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001674 | 05/05/2021 | 2776.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001678 | 05/05/2021 | 2280.30 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2021 | 400.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOD PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFM-8507 QSB-6374 QSK-6F16 QSK-6F56 E QSM-9H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2021 | 634.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1900 PANFLETOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2021 | 1850.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2021 | 1081.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2021 | 999.30 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2021 | 210.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001694 | 06/05/2021 | 2655.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PV COM SUBLIMACAO COLORIDA FERENTE E VERSO A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO EM COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001696 | 06/05/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2021 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2021 | 1550.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MATA GRANDE E SITIO CAMPOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2021 | 650.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001697 | 07/05/2021 | 6909.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOSARMARIO CAD. SECRETARIA CAMA COLCHAO MESA REUNIAO SPLIT TCL 12.000 BTUS VENT.COLUNA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/05/2021 | 320.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT. E ODONTOLOGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001706 | 07/05/2021 | 6098.33 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOAGITADOR KLINE VDL BANHO MARIA DIGITAL 5 LITROS CENTRIFUGA CLINICA MICROHEMATOCRITO DISPLAY DIGITAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001710 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001698 | 07/05/2021 | 7664.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICOES DE MOBILIARIOBIRO CADEIRA FOGAO MESA VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A PROCURADORIA OUVIDORIA INFRAESTRUTURA E LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00002917317752 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2021 | 484.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTA DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001738 | 10/05/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2021 | 4100.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA E TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001728 | 10/05/2021 | 14401.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA CERAMICA ARGAMASSA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA TEREZINHA GOMES NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2021 | 33339.39 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO8748142018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001737 | 10/05/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA PARA O ACOUGUE PUBLICO SEBASTIAO SOARES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2021 | 480.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO HOSPITAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001735 | 10/05/2021 | 17000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001739 | 10/05/2021 | 22486.51 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT. E ODONTOLOGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001740 | 10/05/2021 | 3450.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOMICROSCOPIO PLANO BINOCULAR L2000-B DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001730 | 10/05/2021 | 3308.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOESMALTE CABO MULTIPLEX PONTALETE... DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2021 | 740.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2021 | 1957.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001729 | 10/05/2021 | 21391.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA CONECTOR RELES... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001731 | 10/05/2021 | 11392.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA CONECTOR RELES... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001732 | 10/05/2021 | 2659.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA CERAMICA TINTAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001733 | 10/05/2021 | 2383.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICOCIMENTO TUBOS DE ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA SEREM UTILIZADAS NO SANEMAENTO BASICO DO CONJUNTO MARIZ . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001734 | 10/05/2021 | 7150.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA SAO GERALDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001736 | 10/05/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2021 | 1920.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAOBRITA 19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2021 | 2000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE PATRICIA LACERDA DE FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001744 | 11/05/2021 | 10150.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2021 | 850.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTADOS COM PINTURA ARTISICA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001759 | 11/05/2021 | 8100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001761 | 11/05/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BVASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001763 | 11/05/2021 | 4000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001764 | 11/05/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001765 | 11/05/2021 | 28167.72 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FORMOL 10 ALGODAO ESPECULO FIO NYLON PINCA CHERRON SONDA FOLEY GASE ROLO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001766 | 11/05/2021 | 19920.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCED MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO MEDIX... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001767 | 11/05/2021 | 5570.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME RX REVELADOR ODONTO FIXADOR ODODNTO FIXADOR RX E REFORCADOR... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2021 | 470.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO 01614539456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE NECESSAIRE EM LONA 600 20X14X9 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013.10520 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2021 | 3100.00 | 00002754032460 | ALEXANDRE PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00012516669496 | FELIPE IRINEU JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E CAPINAGEM NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001760 | 11/05/2021 | 9300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001762 | 11/05/2021 | 3600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001746 | 11/05/2021 | 9000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001779 | 12/05/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001786 | 12/05/2021 | 765.95 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2021 | 1400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA PARA RICOH MP 301 LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2021 | 12477.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2021 | 0.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2021 | 0.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15052021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001778 | 12/05/2021 | 1830.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FIXADOR RX E REFORCADOR REVELADOR REFORCADOR RX DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001780 | 12/05/2021 | 27347.66 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOLEVOFLOXACINO CARVEDIOL LIDOCAINA GETAMICINA NITROGLICERINA CLORETO DE SODIO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001781 | 12/05/2021 | 1175.45 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001785 | 12/05/2021 | 703.80 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001783 | 12/05/2021 | 865.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/05/2021 | 420.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DO GINASIO DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00070561141487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009200403492 | PAULLENY ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DE LAJE A SER CONSTRUIDA EM GALERIA LOCALIZADA NA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001795 | 13/05/2021 | 2565.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 QSD-7757 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001797 | 13/05/2021 | 3026.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001798 | 13/05/2021 | 4432.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2021 | 2000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANDRESSA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2021 | 1150.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2021 | 1430.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001804 | 14/05/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001808 | 14/05/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2021 | 550.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001807 | 14/05/2021 | 51476.04 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AS COMPENTENCIAS 122020 012021 022021 032021 E 042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001810 | 14/05/2021 | 13964.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AS COMPENTENCIAS 122020 012021 022021 032021 E 042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001813 | 14/05/2021 | 8285.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AS COMPENTENCIAS 122020 012021 022021 032021 E 042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001815 | 14/05/2021 | 1125.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001816 | 14/05/2021 | 1125.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001806 | 14/05/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2021 | 141.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14042021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2021 | 253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14052021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001802 | 14/05/2021 | 1830.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FIXADOR RX E REFORCADOR REVELADOR REFORCADOR RX DESTINADOS A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001818 | 14/05/2021 | 302.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOGLICOSE 50 10ML DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001819 | 14/05/2021 | 1298.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOENOXAPARINA SODICA 40MG 04ML DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2021 | 3200.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO A INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CALULA LEITE BEM COMO FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001809 | 14/05/2021 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2021 | 220.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MONTE VIDEO REVISAO DO MOTOR BOMBA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001817 | 14/05/2021 | 121833.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 16012021 A 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001805 | 14/05/2021 | 2485.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA PERSONALIZADA BRANCA EM MALHA PV COM SUBLIMACAO COLORIDA FRENTE E VERSO FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL COM BASTOES EM MADEIRA E ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL MODELO BOTTON DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA ALVES XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2021 | 440.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001824 | 18/05/2021 | 1081.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001825 | 18/05/2021 | 1925.50 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001826 | 18/05/2021 | 1062.20 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001827 | 18/05/2021 | 4140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS ORGAOS PERTENECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2021 | 1280.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOSRESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIS VITORINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2021 | 28.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO TC201900526-4. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2021 | 22220.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2021 | 1450.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 042021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2021 | 5431.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2021 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001873 | 19/05/2021 | 1134.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2021 | 123659.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2021 | 8325.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2021 | 9988.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2021 | 31914.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2021 | 4268.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2021 | 5830.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2021 | 4686.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2021 | 2068.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2021 | 7205.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2021 | 17331.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/05/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/05/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2021 | 7832.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2021 | 281.61 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE PEREIRA RAMALHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001859 | 19/05/2021 | 2388.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2021 | 10011.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2021 | 1000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM SEMIOTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JUSELITA MARTINS DE MORAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2021 | 4743.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2021 | 4535.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2021 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2021 | 20229.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2021 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2021 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2021 | 10428.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2021 | 6358.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2021 | 3784.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2021 | 3058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2021 | 17061.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2021 | 4840.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2021 | 6318.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100177. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2021 | 1611.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/05/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2021 | 2684.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2021 | 399.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2021 | 2695.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2021 | 19874.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2021 | 11347.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2021 | 12029.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2021 | 14915.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2021 | 6842.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001916 | 19/05/2021 | 17520.00 | 04737413000104 | CICLO MED DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTESSARS-COV-2 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2021 | 4334.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2021 | 5302.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2021 | 2805.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2021 | 1606.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2021 | 792.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2021 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2021 | 1276.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2021 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100101. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2021 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/05/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2021 | 3982.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2021 | 3124.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2021 | 2417.07 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITACAO DE MANIFESTACAO AMBIENTAL DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO CABACAS DOS MARTINS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2021 | 400.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOSCONSECGECO REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ENZO MARCULINO LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2021 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SELMA FERREIRA LEITE IZIDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001919 | 20/05/2021 | 799.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2021 | 1400.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CROSSLING DO COLAGENO OLHO DIREITO DA PACIENTE MARIA JANICE GOMES PALITOT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2021 | 3038.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2021 | 770.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAuDE -EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO ESCRITORIO DO SENHOR JOSE LACERDA BRASILEIRO POR DETERMINACAO E AUTORIZACAO DO PREFEITO PARA TRATAR DO AVISO DE ALERTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CONTAS DO ESTADO ENTRE OUTRAS DILIGENCIAS TECNICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2021 | 250.00 | 00011394299494 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001921 | 20/05/2021 | 1125.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001922 | 20/05/2021 | 1125.00 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001932 | 21/05/2021 | 360.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001929 | 21/05/2021 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2021 | 22777.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001931 | 21/05/2021 | 1890.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS ORGAOS PERTENECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2021 | 3562.50 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS CRISTAL COPO PLASTICO FOLHA DE ALUMINIO TOALHA PAPEL REFRESQUE SACO PARA LIXO VASSOURA CONDOR TALGE LUVA PAPEL HIGIENICO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2021 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001930 | 21/05/2021 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001937 | 24/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001940 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2021 | 819.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS TONERS MP 301 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001942 | 25/05/2021 | 10890.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOESMAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2021 | 560.00 | 00034269783850 | MARIA AURICELIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES DURANTE O PERIODO DA NOITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2021 | 1280.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJOGO DE TALA ARMADA COLAR CERVICAL FILTRO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2021 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06052021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001946 | 25/05/2021 | 10200.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIOCOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM USO DE 68 HORAS MAQUINA TRATOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2021 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2021 | 350.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARQUES NOGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001973 | 26/05/2021 | 2535.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITLIQUIDO DE TURK LAMINULA 18X18 FITA P URINA ASLOTEST REAGENTE PONTEIRA AMARELA TRIGLICERIDES ENZ LIQUIDO SORO ANT COLESTEROL HDL LUGOL FORTE... DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDE CONCEICAOCEMECCOM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES COM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT. E ODONTOLOGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001974 | 26/05/2021 | 9900.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOMETROLAB 1600 DR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2021 | 367.31 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2405 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00070561141487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2021 | 2596.00 | 32576594000170 | A&C SINALIZACAO VIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL DA AVENIDA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2021 | 22000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2021 | 7566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2021 | 10400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2021 | 11400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2021 | 10500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2021 | 13100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2021 | 562286.88 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2021 | 145957.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2021 | 24050.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100138 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2021 | 25897.14 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100137 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2021 | 43300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2021 | 37842.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2021 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2021 | 29400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2021 | 35600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2021 | 12.29 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2705 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/05/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2021 | 24686.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2021 | 7800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2021 | 33650.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2021 | 132416.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2021 | 30599.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2021 | 21060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2021 | 22200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2021 | 91153.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2021 | 20100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2021 | 1968.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2021 | 50046.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2021 | 47100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2021 | 66600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2021 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2021 | 9800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2021 | 30130.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2021 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2021 | 7325.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2021 | 85400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2021 | 115950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2021 | 11600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2021 | 28402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2021 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2021 | 4700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2021 | 15900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2021 | 18982.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/05/2021 | 27796.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2021 | 12750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2021 | 10200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2021 | 7300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2021 | 5419.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23052021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2021 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUICAO DO CIRCUITO DE PREPARO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2021 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 01042021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2021 | 15462.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23052021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2021 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04052021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2021 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02062021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002054 | 28/05/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2021 | 0.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2021 | 14653.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 052021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2021 | 2225.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2021 | 177.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2021 | 5484.39 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2021 | 5655.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 638605547. REFERENTE A COMPETENCIA 052021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2021 | 5655.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 638605547. REFERENTE A COMPETENCIA 052021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2021 | 5655.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 638605547. REFERENTE A COMPETENCIA 052021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2021 | 23.31 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2021 | 115.82 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2021 | 3200.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO FNDE. VISITA AOS MINISTERIOS DA SUDE E EDUCACAO EM BUSCA DE RECURSOS ACOMPANHAR PESSOALMENTE A TRAMITACAO DE DIVERSOS PROJETOS SOLICITAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONCLUSAO DE OBRAS JA INICIADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002053 | 28/05/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2021 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2021 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2021 | 4614.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23052021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2021 | 357.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28042021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2021 | 360.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27052021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002066 | 28/05/2021 | 4013.22 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX CALCULADORA DE MESA CANETA CLIPPAPEL FOTOGRAFICO PAPEL OFICIO PAPEL GUACHE FOLHA EVA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002070 | 28/05/2021 | 7967.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO CADERNO DE DESENHO ALMOFADA RADEX CANETA 07 GRAMPEADOR FITA ADESIVA GLITTER ESCOLAR HIDROCOR COLOR COLA MARCA TEXTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002073 | 28/05/2021 | 5063.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETEAPONTADOR SIMPLES CADERNO CD CLIPS ALMOFADA RADEX ENVELOPE FOLHA EVA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2021 | 7924.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23052021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002086 | 31/05/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18052021 SEDIANDO A CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ANTONIO DE GOES 309 CENTRO DE CONCEICAO-PB. UC 51814392-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002115 | 31/05/2021 | 1494.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2021 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12032021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26052021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19052021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002107 | 31/05/2021 | 807.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002110 | 31/05/2021 | 1149.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002112 | 31/05/2021 | 1349.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002117 | 31/05/2021 | 1757.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002122 | 31/05/2021 | 6764.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002126 | 31/05/2021 | 3900.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002127 | 31/05/2021 | 1829.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002083 | 31/05/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002119 | 31/05/2021 | 2094.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RLZ-1C60 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2021 | 22256.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2021 | 1039.95 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2021 | 1986.06 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2021 | 240.00 | 00009998220475 | FRANCISCO GILSON HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DA UNIDADE DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2021 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15052021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2021 | 383.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14052021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2021 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18052021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2021 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13052021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2021 | 459.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05052021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2021 | 390.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12052021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2021 | 627.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31052021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2021 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16052021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19052021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2021 | 750.00 | 41695723000130 | RI MED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA SELMA FERREIRA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21052021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002105 | 31/05/2021 | 739.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6628. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002106 | 31/05/2021 | 1984.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002108 | 31/05/2021 | 1656.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL. PLACA QFL 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002109 | 31/05/2021 | 1589.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002111 | 31/05/2021 | 7765.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002113 | 31/05/2021 | 8377.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 QSD-7757 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002114 | 31/05/2021 | 3747.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002116 | 31/05/2021 | 1709.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002118 | 31/05/2021 | 1834.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002120 | 31/05/2021 | 5814.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAMU. PLACA OXO 5622 OFZ 3551 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002121 | 31/05/2021 | 2024.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002123 | 31/05/2021 | 4024.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002125 | 31/05/2021 | 2799.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002129 | 31/05/2021 | 2257.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACA QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002130 | 31/05/2021 | 2812.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002131 | 31/05/2021 | 1392.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002132 | 31/05/2021 | 2954.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002133 | 31/05/2021 | 1322.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002134 | 31/05/2021 | 2764.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002135 | 31/05/2021 | 2727.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002136 | 31/05/2021 | 2808.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002137 | 31/05/2021 | 2805.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002138 | 31/05/2021 | 2796.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR- 9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002139 | 31/05/2021 | 1435.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002140 | 31/05/2021 | 1378.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002141 | 31/05/2021 | 1387.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002142 | 31/05/2021 | 1390.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACA QSK-7G66. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002143 | 31/05/2021 | 1387.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2021 | 1.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17052021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002124 | 31/05/2021 | 2617.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002128 | 31/05/2021 | 14852.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2021 | 600.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA SELMA FERREIRA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2021 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOGRAFIAS DENSITOMETRIA OSSEA E RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DO ENCEFALO REALIZADA NO PACIENTE JOSE EDELMAN DE SOUSA ARRUDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002150 | 01/06/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002152 | 01/06/2021 | 16100.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOSCONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002153 | 01/06/2021 | 19750.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002154 | 01/06/2021 | 14560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVO A CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS EM PACIENTES GESTANTES COM SINTOMAS GRIPAIS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2021 | 4493.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2021 | 420.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2021 | 105.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2021 | 200.00 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SELMA FERREIRA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL AVALIACAO DE METAS RELATORIOS DE AVALIACAO PRIMARIA E IMUNIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2021 | 3700.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002182 | 04/06/2021 | 1116.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU-9062 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002185 | 04/06/2021 | 2896.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL-7587 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002186 | 04/06/2021 | 2632.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002188 | 04/06/2021 | 2752.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-7759 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002189 | 04/06/2021 | 2752.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFR-9914 E QFL-7597 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002190 | 04/06/2021 | 4344.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH-8500 E QSH-8570 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002194 | 04/06/2021 | 9532.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FORDKA PLACAS QSI-3F24 E QSI 3E44 QSJ-4126 QSK-6F36 QSK-6F46 QSK-7G66 E QSK-OH76 VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2021 | 740.00 | 00005578412408 | VILANI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15062021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002180 | 04/06/2021 | 19610.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPROTETOR ARO 20 ABC CAMARA DE AR PNEU DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002183 | 04/06/2021 | 19610.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPROTETOR ARO 20 ABC CAMARA DE AR PNEU DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA NQE-4541 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002187 | 04/06/2021 | 19580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2021 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2021 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2021 | 1944.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2021 | 1600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 23 PORTAS 11 JANELAS 02 PORTOES 11 GRADES DE JANELAS NO PREDIO DA ESCOLA TERESINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS JANELOES E PORTAS COLOCACAO DE TRINCOS ALISAIS CONSERTO E ASSENTAMENTO DE FORRA DE PORTA NA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA E TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002181 | 04/06/2021 | 1376.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 04 UNIDADES DE PNEU 1757014 DUNLOP PARA VEICULO UNO DE PLACA OSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002184 | 04/06/2021 | 6516.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002191 | 04/06/2021 | 5298.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F4000 PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002192 | 04/06/2021 | 1636.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002193 | 04/06/2021 | 1636.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFL-6254PB LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002176 | 04/06/2021 | 90556.15 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA2 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB SOB CONTRATO DE REPASSE 1039920-242017. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2021 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DO GINASIO DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2021 | 700.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 03 CARRADAS AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/06/2021 | 700.00 | 00009200403492 | PAULLENY ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DE LAJE A SER CONSTRUIDA EM GALERIA LOCALIZADA NA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002206 | 07/06/2021 | 990.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL CRAS CREAS BOLSA E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/06/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELARIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002208 | 07/06/2021 | 1025.65 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002202 | 07/06/2021 | 841.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/06/2021 | 260.00 | 00000527932574 | EDSON SANTOS DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO D EIMPRESSORA RICOH AFICIO MP 301 E CONFIGURACOES DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TESOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002198 | 07/06/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002199 | 07/06/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002200 | 07/06/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002201 | 07/06/2021 | 841.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA CAPSI E CENTRO DE COVID VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002203 | 07/06/2021 | 643.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002204 | 07/06/2021 | 1980.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002205 | 07/06/2021 | 1980.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002207 | 07/06/2021 | 1332.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002209 | 07/06/2021 | 860.65 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2021 | 1000.00 | 07411499000179 | LABORATORIO PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANALIA FURTADO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2021 | 558.00 | 19334012000180 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANALIA FURTADO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Medida Provisória 1.047/21) | 000312021 | 0002226 | 07/06/2021 | 30603.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE IGGIGMCOVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002236 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002240 | 08/06/2021 | 38460.99 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002245 | 08/06/2021 | 1653.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ- 3551 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002246 | 08/06/2021 | 2365.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002247 | 08/06/2021 | 2233.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD 7749 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002250 | 08/06/2021 | 2158.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-7759 LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002254 | 08/06/2021 | 1106.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002257 | 08/06/2021 | 789.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL PASTA FITA CLIP DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002258 | 08/06/2021 | 555.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CANETA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002261 | 08/06/2021 | 7006.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS COLA ENVELOPE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002263 | 08/06/2021 | 3001.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL COLA ENVELOPE CLIP DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS CLINICOSCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002264 | 08/06/2021 | 2502.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002265 | 08/06/2021 | 3338.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL COLA LAPIS CADERNO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002266 | 08/06/2021 | 2616.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002268 | 08/06/2021 | 2422.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002274 | 08/06/2021 | 3554.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO CAUCULADORA CANETA FITA ADESIVA LIVROS ATLAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002279 | 08/06/2021 | 2142.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002281 | 08/06/2021 | 2520.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002238 | 08/06/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002244 | 08/06/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA PARA O ACOUGUE PUBLICO SEBASTIAO SOARES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002249 | 08/06/2021 | 1736.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002271 | 08/06/2021 | 1504.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTA L PASTA AZ PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002253 | 08/06/2021 | 4314.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA 07 COLA BASTAO ENVELOPE CANETA CLIPPAPEL FITA ADESIVA... DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002255 | 08/06/2021 | 2586.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PASTA AZ... DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002256 | 08/06/2021 | 2515.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PASTA AZ CANETA 07 PASTA GRAMPO... DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002273 | 08/06/2021 | 6037.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA COLA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA E ROCO DAS ESCOLAS SITUADAS NAS COMUNIDADES ROCA DE DENTRO ROCADO TRES PEDRAS UMBUZEIRO DOS FERNANDES E SITIO CRIMINOSO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA E ROCO DAS ESCOLAS SITUADAS NAS COMUNIDADES BAIXIO CACHOEIRA DOS PONCIANOS FABRICIO CEDRO CACHOEIRA DOS CARVALHOS E BRITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002270 | 08/06/2021 | 2115.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002272 | 08/06/2021 | 2503.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEAPONTADOR CADERNO CANETA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002262 | 08/06/2021 | 2006.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA 07 COLA BASTAO ENVELOPE CANETA CLIPPAPEL FITA ADESIVA... DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002267 | 08/06/2021 | 2001.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECALCULADORA COLA BASTAO ENVELOPE CANETA CLIPPAPEL FITA ADESIVA... DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002237 | 08/06/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002251 | 08/06/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002260 | 08/06/2021 | 2005.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA 07 COLA ISOPOR CLIPPAPEL ENVELOPE... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002275 | 08/06/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002248 | 08/06/2021 | 1852.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2021 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2021 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FABIANA NASCIMENTO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA FABIANA NASCIMENTO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002239 | 08/06/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/06/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17062021 DESTE MUNICIPIO UC 71919562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2021 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07062021 DESTE MUNICIPIO UC 51262360-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZAO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002269 | 08/06/2021 | 1510.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA ENVELOPE FITA ADESIVA PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002259 | 08/06/2021 | 1999.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PASTA AZ CANETA CLIP ENVELOPE COLA LIVRO PROTOCOLO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/06/2021 | 1150.00 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE JOSE WILSON FERREIRA BIOPSIA DE FIGADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002285 | 09/06/2021 | 320.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS A SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PORTARIA N 2516 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002286 | 09/06/2021 | 14542.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS A SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PORTARIA N 2516 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002287 | 09/06/2021 | 3222.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DEEMPRESA PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PSF DO MATO GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2021 | 2764.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESCOVA PASSEPSIA FIXADOR LAM CATETER INTRAV... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2021 | 420.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2021 | 420.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2021 | 1060.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS ECOCARDIOGRAMA TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PIRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002289 | 10/06/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002296 | 10/06/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002301 | 10/06/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2021 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002290 | 10/06/2021 | 31544.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA MASSA CORRIDA ARGAMASSA CERAMICA TELHA COLONIAL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA TEREZINHA GOMES NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2021 | 0.95 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002295 | 10/06/2021 | 1824.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOADESIVO PVC CIMENTO TIJOLO PENEIRA MALHA DISJUNTOR BR... DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002291 | 10/06/2021 | 1194.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FITA RELE CABO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM ULTILIZADOS NAS INSTALACOES DA BOMBA DA COMUNIDADE DO MONTVIDEO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002292 | 10/06/2021 | 3986.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TUBOS DE ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA SEREM UTILIZADAS NO SANEMAENTO BASICO DO CONJUNTO MARIZ . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002293 | 10/06/2021 | 14525.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADAS LEDBULB 30W LUMINARIA ALUM 25MM RELE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002294 | 10/06/2021 | 17917.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBOS ESGOTO SERRA MANUAL CIMENTO CARRO DE MAO PENEIRA MALHA PA DE BICO ARAME RECOZIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO SAO GERALDODO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002318 | 11/06/2021 | 81153.85 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2021 | 315.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2021 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2021 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2021 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2021 | 315.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE BREJO SANTO-CE E SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2021 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB SERRA TALHADA-PE E BREJO SANTOS-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2021 | 105.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2021 | 210.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2021 | 315.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2021 | 315.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CATOLE DO ROCHA-PB PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2021 | 315.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB BARBALHA-CE PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2021 | 315.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO CATOLE JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO-CE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB SERRA TALHADA-PE CATOLE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE JUAZEIRO JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2021 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2021 | 315.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E PIANCO-PB E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2021 | 3650.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIOCOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM USO DE 25 HORAS MAQUINA TRATOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2021 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDILANE B. DE MELO SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002334 | 14/06/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002338 | 14/06/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BVASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002339 | 14/06/2021 | 4000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002341 | 14/06/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002329 | 14/06/2021 | 6048.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISVIGAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA PROFESSOR JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002330 | 14/06/2021 | 6048.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002335 | 14/06/2021 | 9300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002340 | 14/06/2021 | 3600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002331 | 14/06/2021 | 4050.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002336 | 14/06/2021 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002333 | 14/06/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2021 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N900113138520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002332 | 14/06/2021 | 5864.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002343 | 15/06/2021 | 123611.50 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 15052021 A 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2021 | 1120.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUNATO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA ATENDER A OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/06/2021 | 1464.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2021 | 1320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTA MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS ECOCARDIOGRAMA TESTE ERGOMETRICO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CRISTIANO PEREIRA VALOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2021 | 20.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. LOCALIZADO A RUA PE. MANOEL OTAVIANO SN. FONE 3453.2321. COM VENCIMENTO EM 01022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2021 | 304.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10062021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2021 | 303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14062021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21062021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19062021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21062021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16062021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2021 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15062021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/06/2021 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 11062021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2021 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17062021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2021 | 115.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2021 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04032021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/06/2021 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14062021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2021 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14052021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2021 | 5.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2021 | 82.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2021 | 84.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2021 | 89.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO AV. SOLON DE LUCENA SN. FONE 3453.2640. COM VENCIMENTO EM 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2021 | 40.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO MIGUEL SN. FONE 1908318. COM VENCIMENTO EM 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2021 | 39.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO MIGUEL SN. FONE 1908318. COM VENCIMENTO EM 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2021 | 38.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACAO. SEDIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO MIGUEL SN. FONE 1908318. COM VENCIMENTO EM 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2021 | 40.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 190.8319. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO MIGUEL SN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2021 | 39.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 190.8319. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO MIGUEL SN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2021 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 190.8319. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO MIGUEL SN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2021 | 177.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2021 | 13.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/06/2021 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11062021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/06/2021 | 85.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/06/2021 | 80.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/06/2021 | 82.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2309. LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM10062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/06/2021 | 75.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/06/2021 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2021 | 75.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA N 83 3453.2297. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174-CENTRO SEDIACAO DO CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM VENCIMENTO EM 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 01062021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26062021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19062021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2021 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062021 SEDIANDO A CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ANTONIO DE GOES 309 CENTRO DE CONCEICAO-PB. UC 51814392-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2021 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/06/2021 | 4840.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2021 | 105.00 | 00086249073574 | ARTHUR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA PATOS E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZACAO DE EXAMES JUNTO AO INSTITUTO DE MEDICINA LEGALIML E OUTROSORGAOS AFINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2021 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/06/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/06/2021 | 1276.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/06/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/06/2021 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/06/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/06/2021 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/06/2021 | 210.00 | 00079730493472 | Telma Regina Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CONSULTORIA TECNICA PARA ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO ESCOLAR 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/06/2021 | 123700.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/06/2021 | 8325.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/06/2021 | 9526.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/06/2021 | 32191.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2021 | 5291.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/06/2021 | 5697.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100137. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/06/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2021 | 6468.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2021 | 1716.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2021 | 7403.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/06/2021 | 13298.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2021 | 7832.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2021 | 5431.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/06/2021 | 15312.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/06/2021 | 4875.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/06/2021 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/06/2021 | 19826.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/06/2021 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/06/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/06/2021 | 14894.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/06/2021 | 7084.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/06/2021 | 432.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/06/2021 | 1611.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/06/2021 | 18788.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/06/2021 | 6248.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/06/2021 | 6628.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2021 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2021 | 25509.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2021 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2021 | 10929.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/06/2021 | 10362.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/06/2021 | 6358.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/06/2021 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/06/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/06/2021 | 2816.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/06/2021 | 2552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2021 | 3190.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2021 | 572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2021 | 3498.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2021 | 4400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2021 | 6115.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2021 | 2805.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/06/2021 | 2244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2021 | 1606.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/06/2021 | 180.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORESAP 10L E PQS 04KG DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECILAIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/06/2021 | 1080.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 18 RECARGAS DE EXTINTORESAP 10L E PQS 04KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/06/2021 | 310.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE EXTINTORESAP 10L E PQS 08KG PO ABC 06KG E SUB. DE MANOMETRO DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/06/2021 | 930.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 13 RECARGAS DE EXTINTORESAP 10L E PQS 06KG PO ABC 06KG E SUB. DE MANOMETRO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATENRIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/06/2021 | 190.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORESAP 10L E PQS 06KG DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/06/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 FOPAG 2100138. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2021 | 790.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECARGAS DE THONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2021 | 1960.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2021 | 24918.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2021 | 14384.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2021 | 280.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO RECARGAS DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2021 | 4360.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002480 | 21/06/2021 | 46820.49 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA4 MEDICAO DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2021 | 760.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2021 | 420.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2021 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06052021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2021 | 144.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06062021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COVID PFEC-ART. 5° I SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002481 | 22/06/2021 | 17520.00 | 04737413000104 | CICLO MED DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTESSARS-COV-2 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/06/2021 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 8804622018-OPERACAO 1061765-2-MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002483 | 23/06/2021 | 72979.72 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA1 MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N1061765-222018 SICONV 880422018-PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002507 | 28/06/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2021 | 1050.00 | 00070561141487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIA EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002488 | 28/06/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2021 | 359.93 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2806 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2021 | 10.88 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2806 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2021 | 178.16 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002515 | 28/06/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2021 | 2230.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2021 | 22312.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2021 | 5498.66 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2021 | 14686.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 062021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DA UBS NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2021 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTOHERNIA INGUINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MANOEL IVAN DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002484 | 28/06/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2021 | 18100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2021 | 33100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2021 | 13350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2021 | 7800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2021 | 7300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2021 | 3000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE HERNIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL IVAN DE LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANNCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2021 | 178584.73 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 A MAIO DE 2021 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORDKA PLACA QSI 3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2021 | 34850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2021 | 136859.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2021 | 477.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORDKA PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2021 | 31066.63 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2021 | 22600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2021 | 19800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2021 | 35250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2021 | 40880.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2021 | 119560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2021 | 24400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/06/2021 | 12200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2021 | 93303.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2021 | 20616.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2021 | 1668.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2021 | 54853.29 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2021 | 49099.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2021 | 55833.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2021 | 18766.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2021 | 9800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2021 | 16199.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2021 | 8058.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2021 | 84450.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2021 | 4800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2021 | 4700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2021 | 19200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002602 | 29/06/2021 | 2236.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACA QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002603 | 29/06/2021 | 2299.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002604 | 29/06/2021 | 2264.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002605 | 29/06/2021 | 2281.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR- 9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002606 | 29/06/2021 | 2260.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002607 | 29/06/2021 | 2590.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002608 | 29/06/2021 | 2762.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002609 | 29/06/2021 | 2629.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002610 | 29/06/2021 | 2657.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002611 | 29/06/2021 | 2580.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2021 | 25153.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2021 | 558784.82 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2021 | 38142.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2021 | 45100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2021 | 144499.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2021 | 22350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2021 | 660.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIATUNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2021 | 3105.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2021 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2021 | 27700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2021 | 21000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2021 | 5122.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE DIVERSOS CONTRATOS DE REPASSE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2021 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2021 | 36200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2021 | 6966.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2021 | 6100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2021 | 13100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2021 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2021 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2021 | 11400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2021 | 2300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2021 | 17700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2021 | 22000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO PERIODO DE 01062021 A 20062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2021 | 8342.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002630 | 30/06/2021 | 2551.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002620 | 30/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002614 | 30/06/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002617 | 30/06/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002623 | 30/06/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002625 | 30/06/2021 | 2206.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002627 | 30/06/2021 | 2406.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002629 | 30/06/2021 | 2814.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002636 | 30/06/2021 | 4957.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002641 | 30/06/2021 | 7824.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002643 | 30/06/2021 | 2889.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2021 | 17322.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2021 | 4811.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2021 | 1991.35 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59 CONFORME CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2021 | 1042.72 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002621 | 30/06/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2021 | 1250.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE 25 HORAS DA CAMPANHA REFISRECUPERACAO FISCAL DA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2021 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002616 | 30/06/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002624 | 30/06/2021 | 803.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002633 | 30/06/2021 | 736.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002635 | 30/06/2021 | 3041.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002637 | 30/06/2021 | 2713.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002638 | 30/06/2021 | 2646.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002639 | 30/06/2021 | 3151.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002640 | 30/06/2021 | 4806.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002642 | 30/06/2021 | 8821.26 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002645 | 30/06/2021 | 12377.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 QSD-7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002646 | 30/06/2021 | 6024.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002647 | 30/06/2021 | 8814.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002648 | 30/06/2021 | 2766.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002649 | 30/06/2021 | 2891.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002650 | 30/06/2021 | 6155.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002651 | 30/06/2021 | 3856.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002652 | 30/06/2021 | 3081.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2021 | 10150.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2021 | 4000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 2587. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002631 | 30/06/2021 | 22852.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA CARRO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002634 | 30/06/2021 | 3673.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2021 | 6477.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2021 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESDENSITOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFIA DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002662 | 01/07/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2021 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2021 | 315.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2021 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JUAZEIRO CAJAZEIRAS BREJO SANTO E SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO CRATO E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO CONTABILISTA MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI POR DETERMINACAO E AUTORIZACAO DO PREFEITO PARA TRATAR DEASSUNTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTOS SIMPLIFICADO E ESPECIAL LEVANTAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PGFN A SEREM PARCELADAS ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES NO FPM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2021 | 420.00 | 00004001372401 | JOSÉ RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOSIRAMILTON ASSESSORIA REFERENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2021 | 352602.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP-COSIP DE ILUMINACAO PUBLICA PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2021 | 400.00 | 29994044000166 | VALONIA LINARD MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO BARROS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2021 | 400.00 | 29994044000166 | VALONIA LINARD MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE PEDRO LUCAS LACERDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002671 | 02/07/2021 | 158429.86 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N1061959-382018-ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS PELO MAPA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2021 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07062021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002679 | 05/07/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2021 | 351.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05072021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2021 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB BARBALHA-CE PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2021 | 315.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E PIANCO-PB E POMBAL-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2021 | 420.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2021 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB BARBALHA CAJAZEIRAS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2021 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2021 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB SOUSA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2021 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB BREJO SANTOS JOAO PESSOA-PB E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO-CE CATOLE-PB E PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2021 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE CATOLE-PB SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2021 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB CATOLE DO ROCHA-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE BARBALHA E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB E CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2021 | 315.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE BREJO E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2021 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2021 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2021 | 210.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2021 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2021 | 220.03 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DEJUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/07/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/07/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/07/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/07/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/07/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002721 | 06/07/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002724 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002705 | 06/07/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002706 | 06/07/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002734 | 06/07/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002704 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2021 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOSCONSULTAMEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002714 | 06/07/2021 | 41970.12 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHACAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002726 | 06/07/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002727 | 06/07/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002728 | 06/07/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2021 | 1140.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ONCOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORM DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE DAMYLLE JOYCE CARVALHO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002731 | 06/07/2021 | 20330.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002732 | 06/07/2021 | 21060.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002733 | 06/07/2021 | 9389.85 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15072021 MATRICULA 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002737 | 07/07/2021 | 31320.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002739 | 07/07/2021 | 1387.30 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002740 | 07/07/2021 | 1420.98 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2021 | 200.00 | 33218469000150 | A A D SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MARCOS JOSE CAMPOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00002917317752 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002736 | 07/07/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002742 | 07/07/2021 | 628.65 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002741 | 07/07/2021 | 721.30 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA FABIANA NASCIMENTO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA RAYANE CRISTINE GOUVEIA DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA MAISA DA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DEJUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHORA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002754 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR SEVERO VICENTE DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002756 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA RAIMUNDA OLINTO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002760 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR VALDEMAR FURTADO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002762 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A CASA DE RECUPERACAO COMUNIDADE CATOLICA BOA NOVA NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS ONDE ENCONTRA-SE INTERNADO DESDE O DIA 20122020 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002767 | 08/07/2021 | 3100.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR LUIS BENEDITO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002770 | 08/07/2021 | 1750.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO JOSE DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002771 | 08/07/2021 | 3650.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR THIAGO GOMES VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002772 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR ANTONIONE DE PADUA BEZERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002774 | 08/07/2021 | 3650.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO JORGE PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002775 | 08/07/2021 | 3650.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA SELMA NUNES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002776 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA GENIQUELLE LACERDA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002777 | 08/07/2021 | 3650.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA INACIA MIGUEL MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002778 | 08/07/2021 | 2420.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA EUDESIA DE OLIVEIRA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002779 | 08/07/2021 | 3650.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA ANTONIA SOARES DE FIGUEIREDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2021 | 60155.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 02012021 A 14012021 CONFORME PROCEDIMENTO ADMINIS. 1002021 NATUREZA RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PROCEDER 3032021PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2021 | 780.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002766 | 08/07/2021 | 3582.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2021 | 447.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30062021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2021 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31072021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2021 | 315.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2021 | 1800.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CADEIRAS DE BANHO FIXA CH100 DESTINADAS AO NUCLEO DE ATENDIMEMNTO A SAUDE DA FAMILIANASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2021 | 2000.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICOCESARIANA REALIZADO NA PACIENTE DAIANY FURTADO DE LIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/07/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE GOMES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA PNEUMO 13- PREVENAR 13. LOTE DT157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2021 | 120.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA INFLUENZA TETRAVALENTE LOTE AFL3355AA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2021 | 600.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA BEXSERO MENINGO B LOTE TO341. PACIENTE MELINA DE MORAIS VALOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002794 | 09/07/2021 | 5580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOXIM MOTOR SENSOR VELOCIDADE BOMBA D'AGUA FILTRO ART OLEO LUBRIFICANTE RETENTOR VALVULA... DESTINADO AOS VEICULOS FIAT AMBULANCIA PLACAS QSD-7759 QSD-7779 QSD-7749 LOTADOSNO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2021 | 400.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA MENNGITE - MENINGO ACWY LOTE AMV3456. PACIENTE MELINA DE MORAIS VALOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA PNEUMO 13 - PREVENAR 13 LOTE DT157. PACIENTE MELINA DE MORAIS VALOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2021 | 150.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA PNEUMO 23 - LOTE D1185157.. PACIENTE MELINA DE MORAIS VALOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2021 | 600.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO VACINA BEXSERO MENINGO B - LOTE T431. PACIENTE MELINA DE MORAIS VALOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002801 | 09/07/2021 | 2630.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BANDEJAT BUCHA DIANTT PIVOT... DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSJ-4126 QSK-6F36 E QSJ-0H76 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002802 | 09/07/2021 | 965.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSADITIVO RADIADOR FILTRO OLEO KIT CORREIA DENTADA DIESEL ROLAMENTO... DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2021 | 6200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RETOSSIGMOIDECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002806 | 09/07/2021 | 30000.47 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002807 | 09/07/2021 | 60000.83 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002808 | 09/07/2021 | 40000.56 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002809 | 09/07/2021 | 20000.20 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002787 | 09/07/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/07/2021 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002790 | 09/07/2021 | 740.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSOLEO FREIO REPARO VEDACAO OLEO LUBRIFICANTE PASTILHAS DE FREIO... DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACAS QSK- 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002804 | 09/07/2021 | 6444.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPALHETA LIMPADOR CUBO RODA DIANTT COXIM AMORTECEDOR FITA ISOLANTE KIT CORREIA DENTADAT LAMPADA 12V... DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACAS QSK- 6E56 E QSK-6F16 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2021 | 8700.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2021 | 0.47 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2021 | 1850.00 | 00011751952436 | PABLO MAURICIO LEITE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NAS RUAS PREFEITO UNIAS RAMALHO E TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/07/2021 | 1640.00 | 00009518702462 | TACIANO MANGUEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NAS RUAS PREFEITO UNIAS RAMALHO E TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002797 | 09/07/2021 | 3504.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OLEO FREIO DOT SAPATO FREIO BICO INJETOR ROLAMENTO VELA IGNICAO BIELETA ESTABT. DISCO FREIO PASTILHA DE FREIO... DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFL-6254PB LOTADO NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2021 | 700.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002822 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002823 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002825 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA EPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002826 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 12/07/2021 | 10522.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TRELICA TUBO ESGOTO ARAME RECOZIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 12/07/2021 | 15929.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX LAMPADA LUMINARIA ALUM CORDAO PARALELO LAMPADA LED RELE CABO FLEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002816 | 12/07/2021 | 8075.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TIJOLO ARAME RECOZIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 12/07/2021 | 6005.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO EXTRALATEX CABO FLEX TINTA EXTRALATEX DIAPISO AZUL SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 12/07/2021 | 12368.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPLAFON LAMPADA LED CORDAO PARALELO CABO FLEX FILTRO DE LINHA CANALETA COM FITA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002821 | 12/07/2021 | 990.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002818 | 12/07/2021 | 13776.34 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FRANGO SEARA COXA DE FRANGO OVOS QUEIJO MUSSARELA LINGUICA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002819 | 12/07/2021 | 13393.04 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE FRESCA FRANGO SEARA COXA DE FRANGO OVOS QUEIJO MUSSARELA LINGUICA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002820 | 12/07/2021 | 33100.45 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE FRESCA FRANGO SEARA COXA DE FRANGO OVOS QUEIJO MUSSARELA LINGUICA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002824 | 12/07/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO ATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002827 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002828 | 12/07/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002829 | 12/07/2021 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002830 | 12/07/2021 | 2475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC CEO COVID DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002831 | 12/07/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002832 | 12/07/2021 | 3870.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DEEMPRESA PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO UBS MATA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2021 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RM DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2021 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICOANGIORRESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2021 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 12/07/2021 | 18152.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCERAMICA ARGAMASSA ACII TIJOLO TUBO ESGOSTO CARRO DE MAO SELADOR ACRILICO... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/07/2021 | 300.00 | 24596006000131 | FABIO SOARES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/07/2021 | 650.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2021 | 920.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC DE TORAX COM CONTRASTETC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002837 | 13/07/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/07/2021 | 560.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 062021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/07/2021 | 5431.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/07/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/07/2021 | 10460.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/07/2021 | 278622.62 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/07/2021 | 64026.91 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/07/2021 | 850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2021 | 122930.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2021 | 8391.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2021 | 9922.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2021 | 32112.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2021 | 4917.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002845 | 14/07/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/07/2021 | 4950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/07/2021 | 6094.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/07/2021 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/07/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2021 | 7667.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2021 | 13133.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/07/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/07/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/07/2021 | 7964.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/07/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/07/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/07/2021 | 22550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/07/2021 | 43569.15 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2021 | 7400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEO REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/07/2021 | 27183.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/07/2021 | 6100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/07/2021 | 2918.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/07/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/07/2021 | 6745.83 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/07/2021 | 9300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/07/2021 | 1254.16 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/07/2021 | 3033.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/07/2021 | 57363.29 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/07/2021 | 24483.29 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/07/2021 | 12712.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/07/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/07/2021 | 7483.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/07/2021 | 7987.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/07/2021 | 1230.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO E AUXILIO ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CIRILO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2021 | 16415.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2021 | 4972.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2021 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/07/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/07/2021 | 366.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/07/2021 | 26303.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2021 | 11378.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2021 | 5368.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2021 | 6358.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2021 | 2816.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2021 | 8993.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2021 | 4356.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2021 | 7755.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2021 | 18579.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2021 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2021 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2021 | 4224.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2021 | 3351.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/07/2021 | 1692.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/07/2021 | 572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/07/2021 | 4884.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021FOPAG 2090002 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/07/2021 | 13024.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100126 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/07/2021 | 19958.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2090009 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/07/2021 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100112INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/07/2021 | 10494.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100124 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/07/2021 | 4048.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100127 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/07/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 FOPAG 2100157 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/07/2021 | 590.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DE LIMA MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/07/2021 | 750.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CURVA TONOMETRICA CAMPIMETRIA VISUAL E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOAO CIRILO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002957 | 14/07/2021 | 3449.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/07/2021 | 8158.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/07/2021 | 3982.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/07/2021 | 7282.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/07/2021 | 2937.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2021 | 1716.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2021 | 1606.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002849 | 14/07/2021 | 121933.84 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODACAO CAPINAGEM CORTE DE ARVORES VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO. NO PERIODO DE 16062021 A 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2021 | 3300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/07/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/07/2021 | 4840.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/07/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/07/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/07/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2021 | 3894.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/07/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/07/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/07/2021 | 506.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/07/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/07/2021 | 3292.05 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/07/2021 | 2750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2021 | 1342.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2021 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/07/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/07/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/07/2021 | 183.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2021 | 4950.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2021 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2021 | 1276.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2021 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2021 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/07/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DESTINADA A PACIENTE GERALDA ROSA FRANCO E RESPECTIVA ACOMPANHANTE. CONFORME OFICIO 652021 E DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/07/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19072021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2021 | 76.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16052021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16062021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16042021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2021 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21052021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2021 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21062021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2021 | 418.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO. COM VENCIMENTO EM 22062021. UC 51641745-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2021 | 212.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06072021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2021 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14062021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2021 | 128.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA IOMARIA RODRIGUES DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002959 | 15/07/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002962 | 15/07/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002964 | 15/07/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002966 | 15/07/2021 | 4000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORM DO OMBRO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE RENAN DA SILVA LAVRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002968 | 15/07/2021 | 3810.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF SACO DA INGAZEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2021 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16072021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/07/2021 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 01062021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17072021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19072021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21072021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2021 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 31072021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2021 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02072021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/07/2021 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15072021. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/07/2021 | 920.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSMAMOGRAFIA USG MAMAS TIREODE ABDOME TOTAL E CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PACIENTE RAYANNA KELLY PEREIRA DE ASSIS XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002961 | 15/07/2021 | 7300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2021 | 851.00 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002963 | 15/07/2021 | 9300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002965 | 15/07/2021 | 3600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16062021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 01062021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 016072021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/07/2021 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2021 | 130.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2021 | 26.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002998 | 16/07/2021 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/07/2021 | 94.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16072021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002999 | 16/07/2021 | 2673.93 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE MANUNTENCAO E REVISAO COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003000 | 16/07/2021 | 12826.07 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSKIT DE PECAS FILTRO AR INJETOR COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO LIMPADOR HIGIENICO... DESTINADOS AO VEICULO AMABULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/07/2021 | 6221.21 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERVICOS AGROPECAURIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB. 20CV E TUBO IRRIGACAO A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002996 | 16/07/2021 | 8160.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFENETE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINASHORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2021 | 4658.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERVICOS AGROPECAURIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE IRRIGACAO A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL ''O DINIZAO'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2021 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16072021 SEDIANDO A CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ANTONIO DE GOES 309 CENTRO DE CONCEICAO-PB. UC 51814392-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003006 | 19/07/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA MUNICIPALDE CONCEICAO PB. RELATIVO AOPERIODO DE 12062021 A 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/07/2021 | 210.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2021 | 210.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2021 | 210.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2021 | 2800.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ASENILMA INACIO DINIZ MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/07/2021 | 80.00 | 28454126000155 | MAURITI DENTAL IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LARISSA TEREZA SOUSA DE LUCENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003008 | 19/07/2021 | 24790.64 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/07/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MAYSA DE SOUSA BATISTA LIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2021 | 1600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA AUTOCLAVE GNATUS BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA PLACA ELETRONICA E A VALVULA DE SOLENOIDE EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003001 | 19/07/2021 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO TANQUE PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003004 | 19/07/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003002 | 19/07/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DA COPIADORA RICOH MP 301 LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2021 | 20102.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2021 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N900113138520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2007 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2021 | 1250.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2021 | 450.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2021 | 900.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CANCELAS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2021 | 470.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/07/2021 | 1440.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOSCURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003025 | 21/07/2021 | 41176.34 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA5 MEDICAO DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003023 | 21/07/2021 | 16800.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/07/2021 | 1100.00 | 13646244000198 | J. C. RODRIGUES PATRICIO AUTOMOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIAMENTO E SERVICO DE FEICHO DE MOLAS NO CAQMINHAO PIPA DE PLACA OGD 9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/07/2021 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE MOREIRA FAUSTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003029 | 22/07/2021 | 2673.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003035 | 22/07/2021 | 2979.15 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003036 | 22/07/2021 | 1124.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARESPATULA DE AIRES PINCA CHEVRON TOUCA SANFONADA COLETOR PERFUROCORTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/07/2021 | 500.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS QSI-3E44 QSD-7749 QSD-7759 OXO-5622 QSK 6F36 QFY 7396 QSB 6374 E QSK OH76 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/07/2021 | 650.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ 4126 QSM 9N96 QSK 7G66 QSK 6E56 OFZ 3551 QSH 8570 KSK 6F36 E KSK OH76 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/07/2021 | 28463.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665. LOTE 13013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003028 | 22/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/07/2021 | 93.75 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/07/2021 | 470.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CUSTA DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA E CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003033 | 22/07/2021 | 79769.80 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA3 MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB SOB CONTRATO DE REPASSE 1039920-242017. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003041 | 23/07/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/07/2021 | 1100.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSRM DO ABDOMEM TOTAL PRESTADOS A PACIENTE GERLANIA BATISTA MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/07/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORM DA CELULA TURCICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA LUCIENE MOREIRA FAUSTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2021 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003043 | 23/07/2021 | 16500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARTIRAS TESTE GLICOSE MONITOR GLICOSE SIMPLES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/07/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DA UBS NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA EMADEMAPMELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003062 | 26/07/2021 | 5025.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSCALP 21G SERINGA DESCARTAVEL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/07/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003069 | 26/07/2021 | 18352.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARALCOOL GEL ALGODAO COLETOR DE MT ESPARADRAPO FIO NYLON PAPEL GRAU... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICAPORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003070 | 26/07/2021 | 12634.04 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARFITA ADESICA HOSPITALAR GEL P ULTRASSOM SCALP DESCARTAVEL FILME RX-V... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003071 | 26/07/2021 | 15912.04 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARGAZE EM ROLO GEL P ULTRASSOM LENCOL DE PAPEL SONDA DE FOLEY SONDA URETRAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAOBASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/07/2021 | 417.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04062021. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/07/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR SN CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIADOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/07/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003068 | 26/07/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003057 | 26/07/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRESTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T RELATIVO A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/07/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/07/2021 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA CAVALCANTE. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/07/2021 | 58.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FABIANA NASCIMENTO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/07/2021 | 42.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHOR VAUMI RAMOS DE FIGUEIREDO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162018 | 0003078 | 27/07/2021 | 51057.61 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE N°1040229-932017 - SICONV 844816- PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2021 | 8628.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2021 | 17323.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCACAO. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2021 | 5586.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003083 | 27/07/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2021 | 7224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003077 | 27/07/2021 | 388.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARFITA AUTOCLAVE DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2021 | 9503.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003084 | 27/07/2021 | 609.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003087 | 28/07/2021 | 926.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSONDA ENDOTRAQUEAL TOUCA SANFONADA E COLETOR PERFUROCORTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIAN 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003088 | 28/07/2021 | 1137.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCOLETOR URINA SIST FECHADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003089 | 28/07/2021 | 10260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P E G DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003090 | 28/07/2021 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003091 | 28/07/2021 | 8600.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0003092 | 28/07/2021 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003093 | 28/07/2021 | 11200.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003094 | 28/07/2021 | 12800.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003095 | 28/07/2021 | 22147.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENELAVA LOUCAS LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE LIMPA VIDRO ALVEJANTE BALDE PLASTICO ACIDO MURIATICO.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2021 | 21100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003118 | 29/07/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2021 | 27466.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2021 | 137433.62 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2021 | 36350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2021 | 25533.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2021 | 91959.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2021 | 49699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003145 | 29/07/2021 | 6300.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2021 | 88850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2021 | 12860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2021 | 2168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2021 | 22333.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003158 | 29/07/2021 | 3100.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEMARCADOR PAPEL PASTA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNICADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2021 | 52586.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2021 | 58866.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2021 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2021 | 7325.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2021 | 4700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003166 | 29/07/2021 | 1004.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2021 | 19147.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100177 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2021 | 16700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003173 | 29/07/2021 | 1500.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA CLIP DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003178 | 29/07/2021 | 8002.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CIP CANETA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROA. BASICA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2021 | 19599.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003180 | 29/07/2021 | 1503.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2021 | 24400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2021 | 54100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003185 | 29/07/2021 | 1533.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEMARCADOR PAPEL PASTA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2021 | 11600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2021 | 17110.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003191 | 29/07/2021 | 2501.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CADERNO COLA FOLHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003194 | 29/07/2021 | 2369.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CADERNO COLA CLIP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003196 | 29/07/2021 | 1500.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETECANETA CLIPS GALVONIZADO COLA BRANCA CRACHA IDENTIFICADOR ENVELOPE PAPEL OFICIO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2021 | 12666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/07/2021 | 18100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2021 | 31300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2021 | 14250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2021 | 8200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/07/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2021 | 24220.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2021 | 5687.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 638605547. REFERENTE A COMPETENCIA 072021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2021 | 14724.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 072021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2021 | 5515.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2021 | 22377.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2021 | 178.63 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2021 | 2236.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003200 | 29/07/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2021 | 564649.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2021 | 38742.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2021 | 22350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2021 | 44200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2021 | 148365.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/07/2021 | 13033.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/07/2021 | 27700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/07/2021 | 21000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003141 | 29/07/2021 | 11014.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA 07 COLA BRANCA CLIPPAPEL ENVELOPE... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/07/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/07/2021 | 36800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOSE LACERDA SOBRE ALERTAS DO TCE REFERENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2021 | 23700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2021 | 315.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2021 | 2300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2021 | 6040.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2021 | 247.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27072021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2021 | 356.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27072021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003181 | 29/07/2021 | 2000.91 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA COLA BRANCA ENVELOPE PAPEL OFICIO GRAMPO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003163 | 29/07/2021 | 7500.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOVERNIZ SPRAY RADEX DIMENSIONAL METALIC TINTA TECIDO TESOURA GALVONIZADA PAPEL ISOPOR ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003170 | 29/07/2021 | 7501.71 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOALMOFADA APONTADOR RETANGULAR CADERNO DE DESENHO FOLHA EVA COLA HIDROCOR COLOR LAPIS DE COR TINTA GUACHE ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003177 | 29/07/2021 | 1995.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTA ABA OFICIO PASTA AZ PAPEL OFICIO GRAMPO TRILHO CANETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003189 | 29/07/2021 | 1508.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PAPEL ABA ELASTICO CLIPS GALVANIZADO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2021 | 11400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2021 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2021 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2021 | 12066.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 58.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA CAVALCANTE. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SENHOR VAUMI RAMOS DE FIGUEIREDO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003221 | 30/07/2021 | 2406.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMASPB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASASISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2021 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16072021 SEDIANDO A CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ANTONIO DE GOES 309 CENTRO DE CONCEICAO-PB. UC 51814392-5. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°3010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2021 | 1580.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003210 | 30/07/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2021 | 0.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16052021 CONFORME FATURA ANEXA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003202 | 30/07/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003211 | 30/07/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003212 | 30/07/2021 | 658.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003215 | 30/07/2021 | 2061.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003217 | 30/07/2021 | 2261.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003220 | 30/07/2021 | 2669.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003229 | 30/07/2021 | 7679.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003231 | 30/07/2021 | 4812.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003232 | 30/07/2021 | 2744.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2021 | 1200.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER RICOH MP 301SPF PRETOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2021 | 7.83 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2207 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2021 | 1997.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 1045.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2021 | 0.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2021 | 564649.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE EDUCACAO 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003223 | 30/07/2021 | 22708.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003225 | 30/07/2021 | 3528.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003213 | 30/07/2021 | 2621.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2021 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA FABIANA LOPES DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003216 | 30/07/2021 | 3711.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003218 | 30/07/2021 | 5880.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003222 | 30/07/2021 | 8670.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003224 | 30/07/2021 | 2936.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO ATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003226 | 30/07/2021 | 591.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003227 | 30/07/2021 | 3006.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003230 | 30/07/2021 | 2896.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIAN1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003233 | 30/07/2021 | 12233.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7759 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003234 | 30/07/2021 | 2568.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003235 | 30/07/2021 | 2746.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003236 | 30/07/2021 | 2501.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003237 | 30/07/2021 | 8676.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003238 | 30/07/2021 | 4661.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003241 | 30/07/2021 | 1800.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOFILME P RX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003242 | 30/07/2021 | 3694.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODETERGENTE ENZ. FITA AUTOCLAVE PAPEL GRAU... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003243 | 30/07/2021 | 1134.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Medida Provisória 1.047/21) | 000312021 | 0003244 | 30/07/2021 | 30603.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE IGGIGMCOVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2021 | 2000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JULIANA CARDOSO ARRUDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003246 | 30/07/2021 | 1812.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR- 9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003247 | 30/07/2021 | 1860.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003248 | 30/07/2021 | 2554.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003249 | 30/07/2021 | 2442.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003250 | 30/07/2021 | 2260.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003251 | 30/07/2021 | 1815.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003252 | 30/07/2021 | 2418.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003253 | 30/07/2021 | 2138.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003254 | 30/07/2021 | 1502.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003255 | 30/07/2021 | 1895.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2021 | 650.00 | 19280920000139 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA BERTO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003258 | 02/08/2021 | 3654.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003259 | 02/08/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003261 | 02/08/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003262 | 02/08/2021 | 3499.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECARTOLINA FOLHA EVA COLA DE SILICONE GLITER ESCOLAR HIDROCOR COLOR APONTADOR... DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003257 | 02/08/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003260 | 02/08/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2021 | 2957.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003267 | 03/08/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2021 | 105.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2021 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2021 | 570.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOGRAFIAS DENSITOMETRIAs ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO E MAMOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003269 | 03/08/2021 | 3717.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARABAIXADOR DE LINGUA AGULHA DESCARTAVEL CAMPO OPERAT. EQUIPO MACRO CATECER... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003270 | 03/08/2021 | 2580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISADRELINA AGUA PINJECAO AMIODARONA BROMOPRIDA HEPARINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO JUCA DA SILVA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003274 | 03/08/2021 | 345.20 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS BRANCA EM MALHA PV COM SUBLIMACAO COLORIDA FRENTE E VERSO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2021 | 2250.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003275 | 03/08/2021 | 89103.51 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA SOB CONTRATO DE REPASSE N 1011829-742013-CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO-MINISTERIO DOESPORTE. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2021 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2021 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2021 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE PATOS-PB CATOLE BARBALHA-CE BREJO SANTO E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/08/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE EVERALDO CANDIDO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE BARBALHA SERRA TALHADA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2021 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE BEM COMO JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME CERTIDOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2021 | 420.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2021 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHACAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2021 | 210.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE JUNLO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2021 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2021 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PBJOAO PESSOA-PB PIANCO-PB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2021 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2021 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO CAMPINA GRANDE-PB SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2021 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE PATOS-PB CATOLE DO ROCHA-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/08/2021 | 200.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UM SELO COMPRESSOR DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS BARBALHA E JUAZEIROA DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2021 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/08/2021 | 1850.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE TRANSFERENCIA ROLO FUSOR E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/08/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2021 | 1182.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8203892015-OPERCAO 1026478-84-MUNICIPIO DE CONCEICAO CONFORME TARIFAS DE VISTORIA EXTRA CONFORME TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OP.1055933-09 CONV.8709918 OP.1011829-74 CONVENIO 796158. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003308 | 05/08/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003310 | 06/08/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003312 | 06/08/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003313 | 06/08/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/08/2021 | 2000.00 | 07411499000179 | LABORATORIO PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LUCIANA SILVA BRITO DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003316 | 06/08/2021 | 64640.95 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA6 MEDICAO DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003320 | 06/08/2021 | 858.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003321 | 06/08/2021 | 1309.40 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003330 | 06/08/2021 | 45200.34 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/08/2021 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DE LACERDA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003333 | 06/08/2021 | 1843.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARESPATULA DE AIRES ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA PINCA CHERRON TOUCA SANFONADA COLETOR PERFUROCORTANTE... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOAO INACIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE DULCINETE MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/08/2021 | 1400.00 | 09304782000127 | MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE MARIA GILVANA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI-ME | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA PLACA SIMBOLIZANDO A GESTAO 2021-2024 PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003319 | 06/08/2021 | 603.85 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB E CATOLE DO ROCHA-PB E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2021 | 1640.00 | 00009518702462 | TACIANO MANGUEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NAS RUAS PREFEITO UNIAS RAMALHO E TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/08/2021 | 180.00 | 00007398729405 | GILDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DOS ALIMENTOS DO PAA EMERGENCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUACAO VULNERAVEL CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003318 | 06/08/2021 | 755.35 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/08/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/08/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/08/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/08/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/08/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/08/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/08/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/08/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/08/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DEJULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003343 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2021 | 1920.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAOBRITA 19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2021 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003363 | 09/08/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003340 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003352 | 09/08/2021 | 4008.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. UBS SACO DA INGAZEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2021 | 480.00 | 00010567465489 | IRANCELIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA E ROCO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2021 | 3000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES INTERNACAO CIRURGICA E PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA JUCA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003360 | 09/08/2021 | 13048.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONE DE PAPEL HYDOAL CIM FIXADOR RADIOLOGICO RESINA COMPOSTA OTOSPORIN GOTAS KIT JOGO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003364 | 09/08/2021 | 6478.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICORESSONANCIA DA ABDOMEM REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003337 | 09/08/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15082021 MATRICULA 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003380 | 10/08/2021 | 4526.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUA 30 E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2021 | 113.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003382 | 10/08/2021 | 1341.60 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003376 | 10/08/2021 | 15169.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX TINTA ACR TINTA ESMALTE LAMPADA PORTA APART. FECHADURA CANELETA COM FITA TOMADA DUPLA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2021 | 7635.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS EMERGENCIAIS CIRURGICOS DE ONCOLOGIA O QUAL POR COMPLICACOES POS CIRURGICOS NECESSITOU DE PROCEDIMENTOS COMPEMENTARES E INTERNACAO EM UTI. DEVIDO A URGENCIA E INDISPONIBILIDADE DE LEITO SUS O MUNICIPIOARCOU COM AS DESPESAS COMPEMENTARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NO PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. EMENDA MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2021 | 7635.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS EMERGENCIAIS CIRURGICOS DE ONCOLOGIA O QUAL POR COMPLICACOES POS CIRURGICOS NECESSITOU DE PROCEDIMENTOS COMPEMENTARES E INTERNACAO EM UTI. DEVIDO A URGENCIA E INDISPONIBILIDADE DE LEITO SUS O MUNICIPIOARCOU COM AS DESPESAS COMPEMENTARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NO PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. EMENDA MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2021 | 7635.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS EMERGENCIAIS CIRURGICOS DE ONCOLOGIA O QUAL POR COMPLICACOES POS CIRURGICOS NECESSITOU DE PROCEDIMENTOS COMPEMENTARES E INTERNACAO EM UTI. DEVIDO A URGENCIA E INDISPONIBILIDADE DE LEITO SUS O MUNICIPIOARCOU COM AS DESPESAS COMPEMENTARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NO PACIENTE EDVALDO VIEIRA RAMALHO. EMENDA MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003392 | 10/08/2021 | 7773.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARESPECULO VAG. LAMINA BISTURINACO SERINGA DESC TERMOMETRO LUVA CIRURGICA LUVA PROCEDIMENTO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003368 | 10/08/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003371 | 10/08/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOE JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003379 | 10/08/2021 | 3024.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 LINHA 30 RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2021 | 149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05072021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2021 | 140.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03082021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003372 | 10/08/2021 | 12732.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA LEDBULB BACIACAIXA ACOP. PORTA APARTAMENTO JANELA ALUMINIO COLUNA COM LAVATL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003378 | 10/08/2021 | 6701.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 LINHA 12 RIPAS E CAIBRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2021 | 1675.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 072021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003367 | 10/08/2021 | 18372.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO MULTIPLEX TUBO PVC CAIXA D'AGUA CIMENTO TINTA ESMALTE ENXADA PICARETA SELADOR MELHORCAL... DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003383 | 10/08/2021 | 2656.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRALINHA 14 DESTINADAS A SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PARA A CONFECCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003384 | 10/08/2021 | 1920.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRALINHA 14 DESTINADAS A SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PARA A CONFECCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003385 | 10/08/2021 | 1920.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRATABUAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PARA A CONFECCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003366 | 10/08/2021 | 7664.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PATENTE PONTALETE CABO FLEX FITA ISOLANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003370 | 10/08/2021 | 5980.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ. BOMBA CABO PP FLEX TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR E ROCO DO CAUDE DO DISTRITO DA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003374 | 10/08/2021 | 7662.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ. BOMBA CABO PP FLEX TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO BARROS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003375 | 10/08/2021 | 1527.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO ESGOTO JOELHO ESG TE ESGOT TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2021 | 1535.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/08/2021 | 3304.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003393 | 11/08/2021 | 2021.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL ANESTESICO INJETAVEL ANESTESICO TOPICO GEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2021 | 450.00 | 14066795000145 | CLINICA DA PELE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA SOARES ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003397 | 11/08/2021 | 14645.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003398 | 11/08/2021 | 16130.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003399 | 11/08/2021 | 6303.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003400 | 11/08/2021 | 4080.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003401 | 11/08/2021 | 5502.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003402 | 11/08/2021 | 4820.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003403 | 11/08/2021 | 13083.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003404 | 11/08/2021 | 12118.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003406 | 11/08/2021 | 21730.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003407 | 11/08/2021 | 19850.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTORS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/08/2021 | 900.00 | 05620745000177 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ALVES DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003409 | 11/08/2021 | 15201.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISURIACTON 10 TUBO DE ENSAIO LATEX RF COLESTEROL LIQUIFORM PCR REAGENTE COPO DE SEDMENTACAO URATO ENZIMATICO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2021 | 345.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003410 | 12/08/2021 | 3996.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO UBS MATA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2021 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALDO DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA GILVANA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2021 | 3735.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOSORO RINGER C LACTADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003414 | 12/08/2021 | 1132.91 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOESPONJA HEMOSTATICA SOLUCAO DE MILTON BANDA MATRIZ IONOMERO IONGLASS CIMENTACAO BROCA ENDO PEDRA POMES AGENTE DE UNIAO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003415 | 12/08/2021 | 19876.17 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISAMINOFILINA ATROPINA CEFTRIAXONA CIMETIDINA COMPLEXO B... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PORTARIA GMMS N3896 DE 30122020 PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003416 | 12/08/2021 | 15864.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISNOREPINEFRINA ONDANSETRONA OXALINA SULFATO DE MAGNESIO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PORTARIA GMMS N3896 DE 30122020 PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003417 | 12/08/2021 | 2780.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2021 | 330.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2021 | 300.00 | 28408691000186 | NOANE-NUCLEO DE OFTAMOLOGIA AVANÇADO NO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA SOARES BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003421 | 12/08/2021 | 29650.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2021 | 3000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03TRES PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO CADA 050X070 CM PARA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE CABACAS DOS MARTINS E AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2021 | 1387.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2021 | 11995.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2021 | 65.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMFORME COTA DAF DO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO NOS GRADIS DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003423 | 13/08/2021 | 13759.62 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISCIPROFLOXACINO DEXAMETASONA DIPIRONA DOBUTAMINA CLORIDRATO DE EPINEFRINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PORTARIA GMMS N3896 DE 30122020 PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003424 | 13/08/2021 | 2985.40 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2021 | 480.00 | 00009341345456 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E VAZAO DO POCO DO CAMPO DE FUTEBOL O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2021 | 540.00 | 00004056402850 | ANTONIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PLANTACAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2021 | 2200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO DO TIPO CHAPA ONDULADA METALON NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O MERCADO PUBLICO DE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO NAS PORTAS QUE COMPOE AS INSTALACOES DO PRE-ABATE DOS SUINOS E CAPRINOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2021 | 9700.00 | 00006981132419 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE LAJOTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS GALERIAS PLUVIAIS DA PRACA DO BAIRRO SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2021 | 3750.00 | 00006981132419 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE LAJOTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS RUAS ANTONIO MARIZCAIXA E NA RUA PREFEITO JOSE LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2021 | 3950.00 | 00006981132419 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE LAJOTAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS GALERIS PLUVIAIS DA AV PADRE MANOEL OTAVIANO E NA RUA VICE PRFEITO ANTONIO MARTILDES LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2021 | 600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO NO MELHORAMENTO DAS GRADES DE PROTECAOPONTO DE ONIBUS DA COMUNIDADE CABACAS DO MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2021 | 1700.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA EM ACO GALVANIZADO NA CONFECCAO DE 02 DUAS PORTAS SENDO MA ABERTURA HORIZONTAL CORREDICA E A OUTRA GIRO DE ABERTURA COMUM PARA O CAMPO MUNICIPAL WALTER LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2021 | 700.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO NA CONFECCAO DO MASTROPORTA BANDEIRA DO GINASIO DA COMUNIDADE DAS CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003425 | 13/08/2021 | 2107.55 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS CREAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MUNICIPIO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/08/2021 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003444 | 16/08/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA MUNICIPALDE CONCEICAO PB. RELATIVO AOPERIODO DE 21072021 A 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/08/2021 | 2200.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA COM ACO GALVANIZADO NAS INSTALACOES DE PRE-ABATE DOS SUINOS E CAPRINOS DE MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003445 | 16/08/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003446 | 16/08/2021 | 2300.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS A SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PORTARIAN 2516 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003447 | 16/08/2021 | 5441.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS A SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME PORTARIAN 2516 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2021 | 2250.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/08/2021 | 633.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/08/2021 | 318.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/08/2021 | 411.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03082021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/08/2021 | 374.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16082021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/08/2021 | 300.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/08/2021 | 0.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/08/2021 | 26301.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/08/2021 | 260.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003443 | 16/08/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/08/2021 | 6600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS COM ORIENTACAO NOS PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE PREGAO NA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003457 | 17/08/2021 | 990.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/08/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2021 | 6094.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2021 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/08/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2021 | 7997.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2021 | 12977.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/08/2021 | 4000.00 | 34673724000118 | PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO 04 QUATRO SERVIDORES NO CURSO ''A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003528 | 17/08/2021 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/08/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/08/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2021 | 8096.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2021 | 5328.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/08/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2021 | 124768.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040052. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2021 | 8523.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/08/2021 | 9724.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/08/2021 | 32640.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/08/2021 | 4917.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003467 | 17/08/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTAIA N1425EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003473 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003475 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003477 | 17/08/2021 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003483 | 17/08/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003488 | 17/08/2021 | 2475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CEMEC CEO E COVID DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2021 | 130.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA FERNANDA ALVES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2021 | 16737.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2021 | 500.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARRIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICOCINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDA ALVES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2021 | 4510.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2021 | 4799.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2021 | 476.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2021 | 11902.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2021 | 5368.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2021 | 11488.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2021 | 5962.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2021 | 3764.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2021 | 2552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2021 | 19811.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/08/2021 | 2829.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2021 | 5617.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021FOPAG 2090002 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2021 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSRM DO JOELHO PRESTADOS A PACIENTE JOAO PEDRO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2021 | 1034.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/08/2021 | 19549.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2090009 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/08/2021 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100112 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/08/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/08/2021 | 10714.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100124 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/08/2021 | 13244.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100126 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/08/2021 | 4004.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100127 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/08/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/08/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/08/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/08/2021 | 3674.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/08/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100156 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/08/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 FOPAG 2100157 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/08/2021 | 3190.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/08/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/08/2021 | 1611.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/08/2021 | 4212.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100177. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/08/2021 | 572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/08/2021 | 3982.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/08/2021 | 6886.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/08/2021 | 3135.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2021 | 1804.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/08/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/08/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2021 | 5214.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003486 | 17/08/2021 | 123347.03 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15072021 A 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/08/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/08/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/08/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2021 | 506.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003458 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003459 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2021 | 792.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2021 | 1276.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2021 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2021 | 2574.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2021 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003462 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003468 | 17/08/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2021 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2021 | 1328.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003551 | 18/08/2021 | 318.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA EM LINHA IMPRESSAO DIGITAL COM BASTOES EM MADEIRABANNER PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/08/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/08/2021 | 750.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOSCURVA TONOMETRICA CAMPIMETRIA VISUAL E RETINOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE NILSON FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2021 | 358.99 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 1808 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/08/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PUBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE IINTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL MES 06-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/08/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SETOR PUBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOSE LACERDA BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003559 | 19/08/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIL EM SERV. PREV. OBRIG. ACESSORIAS ACOMP DE PARC. ORIENT E PROCE. DE DEC E PREVIDENCIAS DE REG FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2021 | 324.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6F16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/08/2021 | 397.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFU-1273 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/08/2021 | 397.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFU-1303 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2021 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE PAULO GONZAGA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/08/2021 | 397.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA CUJA PLACA QFU-1333 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/08/2021 | 917.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QSK7G66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/08/2021 | 2530.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QSK6F36 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/08/2021 | 389.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QSJ4I26 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/08/2021 | 6200.00 | 43064668000105 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PALESTRA MAGNA E ORIENTACAO SOBRE AS PROPOSTAS DOS 05 EIXOS TEMATICOS COM ELABORACAO DA DOCUMENTACAO E TODA LOGISTICA DA IX COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00006671217300 | FREDERICO TAVARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZCAO HIDROGEOLOGICA JUNTO AS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART SOB O N PB20210370368 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2021 | 233.94 | 07135601000150 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/08/2021 | 360.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/08/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21072021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/08/2021 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/08/2021 | 70.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR RELATIVO A UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL SITIO CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/08/2021 | 4339.00 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA LUVAS PAPEL TEMICA BALAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/08/2021 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13082021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/08/2021 | 1083.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QSK0H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/08/2021 | 298.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12072021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/08/2021 | 420.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11082021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003586 | 20/08/2021 | 17499.64 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N 1425EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003590 | 20/08/2021 | 9683.85 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT ACADEMICO E FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA EXTRUTURACAO E ADEQUACAODOS AMBIENTES DE ASSIST. ODONTOLOGICA NA ATENC. PRIMARIA A SAUDE E NA ATENC. ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO AMBITO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUSPORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/08/2021 | 126.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06082021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003582 | 20/08/2021 | 4044.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEDMENTADOR FILTRO CORTANTE LAMINA CORTANTE... DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/08/2021 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06072021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/08/2021 | 0.97 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/08/2021 | 17711.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003593 | 23/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/08/2021 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003592 | 23/08/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/08/2021 | 733.04 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULOSOLEO MOTOR DAILYCARTUCHO FILTRO OLEO E FILTRO DE CMBUSTIVELDESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/08/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MECANICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD 5H31 CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/08/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORA RICOH MP2501 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/08/2021 | 1850.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE TRANSFERENCIA E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/08/2021 | 4505.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/08/2021 | 7528.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003609 | 23/08/2021 | 6506.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCANTO LAMINA 5F 3-4 PATROL LAMINA CORTANTE RETA PARAFUSO LAMINA TRATOR... DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/08/2021 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BIOPSIA COM ANALISE PATOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE PAULO GONZAGA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/08/2021 | 500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO BIOMETRIA OPTICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VILDIMAR BELMIRO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/08/2021 | 11026.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003608 | 23/08/2021 | 3475.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOMASCARA DESCARTAVEL ELASTICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425.EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA CUJA PLACA MNZ-6A57 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/08/2021 | 8590.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T NUMERO PB20210392914 DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003624 | 24/08/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/08/2021 | 78.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPVA ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA CUJA PLACA MNZ-6A57 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/08/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003633 | 24/08/2021 | 4433.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALMAGAMA EM CAPSULA CONE DE PAPEL FIO DENTAL ESCOVA DENTAL PINCA CLINICA JOGO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/08/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/08/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/08/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIADOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003625 | 24/08/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003634 | 24/08/2021 | 1619.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPAPEL TOALHA SABONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/08/2021 | 36792.21 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/08/2021 | 551.26 | 24073694000155 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SCANER V19 EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003639 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/08/2021 | 13659.83 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8448162017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/08/2021 | 65951.76 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 7961562013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/08/2021 | 6660.45 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8571022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2021 | 720.00 | 00003287579428 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURACAO E PINTURA DAS MESAS CADEIRAS E BIROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2021 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/08/2021 | 551.26 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SCANER V19 EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/08/2021 | 5707.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 5 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/08/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/08/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/08/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/08/2021 | 250.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE PAULO HELIO RODRIGUES FRADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/08/2021 | 280.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANASEDAN 30ML CETAMIN 50ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/08/2021 | 1500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMERESSONANCIA DE OMBROS DIREITO E ESQUERDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/08/2021 | 5534.08 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/08/2021 | 22452.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/08/2021 | 14768.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 049 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 082021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/08/2021 | 179.17 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/08/2021 | 5707.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 007 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/08/2021 | 2243.18 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 047 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/08/2021 | 1049.59 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/08/2021 | 2004.47 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003659 | 27/08/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/08/2021 | 4400.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003655 | 27/08/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2021 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2021 | 28300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2021 | 21300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003724 | 30/08/2021 | 1939.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003750 | 30/08/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 26 27 E 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2021 | 36800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2021 | 25733.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2021 | 44800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2021 | 144199.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2021 | 22350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2021 | 82650.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2021 | 436797.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2021 | 45107.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2021 | 3607.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATATOS - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2021 | 35735.10 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATADO - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2021 | 36350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2021 | 138709.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2021 | 27400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2021 | 1466.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2021 | 29487.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2021 | 95163.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2021 | 22333.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2021 | 53086.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2021 | 48499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100124 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2021 | 58966.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2021 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2021 | 11200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2021 | 18660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100157 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2021 | 30400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2021 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2021 | 2566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003717 | 30/08/2021 | 8420.66 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACARRAO CARNE DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003718 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO ACUCAR... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003719 | 30/08/2021 | 6530.26 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFEIJAO SAL CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPSI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2021 | 7325.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2021 | 110518.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003723 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO E ACUCAR DESTINANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2021 | 40300.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2021 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2021 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003729 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO E ACUCAR DESTINANDOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2021 | 600.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100175 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2021 | 16500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003736 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO E ACUCAR DESTINANDOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100156 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2021 | 9573.89 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100177 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003742 | 30/08/2021 | 7756.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO E ACUCAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N 1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003745 | 30/08/2021 | 14637.92 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOCA MACARRAO OLEO FECULA DE MANDIOCA CREME DE LEITE... DESTINANDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2021 | 16700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003749 | 30/08/2021 | 5402.96 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFEIJAO SAL CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2021 | 1150.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOSCURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2021 | 18100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2021 | 31300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2021 | 14250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2021 | 6966.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2021 | 4500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003738 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2021 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2021 | 11466.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003727 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSCAFE BISCOITO ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003732 | 30/08/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2021 | 14300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2021 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2021 | 25967.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2021 | 8200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2021 | 2300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2021 | 2200.00 | 00012491581418 | DANIELISON RAMALHO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2021 | 2200.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RUAL CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T NUMERO PB20210394401 DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003811 | 31/08/2021 | 3411.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003804 | 31/08/2021 | 23713.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003813 | 31/08/2021 | 4534.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003761 | 31/08/2021 | 6300.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0003763 | 31/08/2021 | 4500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003765 | 31/08/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0003766 | 31/08/2021 | 12600.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003767 | 31/08/2021 | 7200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003768 | 31/08/2021 | 9400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003769 | 31/08/2021 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003770 | 31/08/2021 | 18000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0003771 | 31/08/2021 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0003772 | 31/08/2021 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003773 | 31/08/2021 | 3201.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003774 | 31/08/2021 | 3347.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003775 | 31/08/2021 | 3056.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003776 | 31/08/2021 | 3174.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003777 | 31/08/2021 | 3598.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003778 | 31/08/2021 | 3235.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003779 | 31/08/2021 | 3411.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003780 | 31/08/2021 | 3204.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003782 | 31/08/2021 | 3538.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PABEMENDA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003783 | 31/08/2021 | 3418.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIROEMENDA PABPORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003789 | 31/08/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003790 | 31/08/2021 | 659.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003791 | 31/08/2021 | 3506.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003792 | 31/08/2021 | 3901.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIAN1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003793 | 31/08/2021 | 13238.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7759 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003794 | 31/08/2021 | 9681.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003795 | 31/08/2021 | 3573.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003796 | 31/08/2021 | 5666.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003797 | 31/08/2021 | 3751.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003798 | 31/08/2021 | 9675.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003799 | 31/08/2021 | 3941.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003800 | 31/08/2021 | 6885.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003801 | 31/08/2021 | 4716.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003802 | 31/08/2021 | 3626.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003805 | 31/08/2021 | 4011.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003815 | 31/08/2021 | 24158.80 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003816 | 31/08/2021 | 24549.34 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003817 | 31/08/2021 | 30802.97 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003818 | 31/08/2021 | 12281.50 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003819 | 31/08/2021 | 1700.05 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003820 | 31/08/2021 | 28207.50 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003803 | 31/08/2021 | 1664.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003806 | 31/08/2021 | 3066.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003807 | 31/08/2021 | 5817.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003808 | 31/08/2021 | 3266.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003809 | 31/08/2021 | 3674.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003810 | 31/08/2021 | 8684.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003812 | 31/08/2021 | 3749.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003759 | 31/08/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2021 | 10.83 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2508 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2021 | 5319.64 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/08/2021 | 1.51 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/08/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2021 | 257152.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N0810767-75.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003814 | 31/08/2021 | 3468.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RLZ-1C60 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003787 | 31/08/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003788 | 31/08/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2021 | 1751.49 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSWITH ROTEADOR CABOS DESTINADOS AOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2021 | 2100.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA MARIA DE FATIMA LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS E A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTOS TRIBNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2021 | 130.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2021 | 4620.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DE SUBMANDIBULECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ELIAS FEITOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003823 | 01/09/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2021 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFIA MAMOGRAFIA E DESITOMETRIA OSSEA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003828 | 01/09/2021 | 3006.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2021 | 4888.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NAS MASCARAS EM TECIDOS DOS IBLEMAS E ESCUDO DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEICAO-PB VISANDO A PREVENCAO DO CORONAVIRUS CONFORME PORTARIA N1.8572020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003826 | 01/09/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T NUMERO PB20210395026 DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/09/2021 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003841 | 02/09/2021 | 1057.80 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003845 | 02/09/2021 | 833.95 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003846 | 02/09/2021 | 1193.45 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003840 | 02/09/2021 | 1242.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003867 | 02/09/2021 | 17000.05 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROEMENDA PAB PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003843 | 02/09/2021 | 900.30 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003844 | 02/09/2021 | 973.25 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/09/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15092021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003849 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003865 | 03/09/2021 | 2700.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS MALHA PP ALGODAO PARA SEREM CONFECCIONADAS MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEICAO-PB VISANDO A PREVENCAO DO CORONAVIRUS CONFORME PORTARIA N1.8572020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/09/2021 | 7637.50 | 00007559557490 | MARIA DAS DORES MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM A CONFECCAOCOSTURA DE 3.050 MASCARAS EM TECIDOS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEICAO-PB VISANDO A PREVENCAO DO CORONAVIRUS CONFORME PORTARIA N1.8572020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003848 | 03/09/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/09/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/09/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/09/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/09/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/09/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/09/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/09/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/09/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/09/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/09/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/09/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/09/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003868 | 06/09/2021 | 5600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSERINGA DESCARTAVEL 01ML DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425.EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/09/2021 | 4013.59 | 72208200000145 | QUEBEC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR RESEEVATORIO INFOV AC COLETOR SENSATRAC PAD E PASTA HIDROCOLOIDE S ALCOOL A SEREM UTILIZADOS EM CURADTIVO DA PACIENTE MARIA CLARA LACERDA SOARES. INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIOEMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/09/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO NOS DIAS 01 E 0209 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/09/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003880 | 08/09/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/09/2021 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL. COM VENCIMENTO 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/09/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003876 | 08/09/2021 | 20516.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARB. FARINHA FLOCOS DE MILHO MACARRAO OLEO SAL SARDINHA FEIJAO BISCOITO.... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003871 | 08/09/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003872 | 08/09/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003873 | 08/09/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003874 | 08/09/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2021 | 480.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/09/2021 | 3000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTHONNY GABRIEL RODRIGUES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/09/2021 | 2000.00 | 19408008000209 | ORTOPEDIA SAUDE & MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MOD STAR LITE DESTINADA AO PACIENTE AROLDO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003884 | 08/09/2021 | 590.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2021 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCAS CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2021 | 105.00 | 00009599334418 | JOÃO CLEVERTON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCAS CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2021 | 105.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME COMPROVACAOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2021 | 105.00 | 00011678487481 | LUCAS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003889 | 09/09/2021 | 46603.21 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003891 | 09/09/2021 | 25470.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTORS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO IMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003892 | 09/09/2021 | 5688.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003893 | 09/09/2021 | 18130.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2021 | 24000.00 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PREMIO DESEMPENHO DA COBERTURA VACINAL REFERENTE JULHO 2021 RECURSO PROVENIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2021 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA S. L. SIQUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2021 | 13.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOTARIFAS DA CONTA CUSTEIO SUS26205-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2021 | 37.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOTARIFAS DA CONTA CUSTEIO SUS26205-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2021 | 911.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOTARIFAS DA CONTA CUSTEIO SUS26205-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003899 | 09/09/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO POR TARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003900 | 09/09/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N1425EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003902 | 09/09/2021 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003904 | 09/09/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003901 | 09/09/2021 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003903 | 09/09/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003890 | 09/09/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003905 | 09/09/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003907 | 10/09/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003909 | 10/09/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO NO DIA 09092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2021 | 3240.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003914 | 10/09/2021 | 4212.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. UBS SACO DA INGAZEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2021 | 315.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE REMOVER PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2021 | 105.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003917 | 10/09/2021 | 4050.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO UBS MATA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO PATOS-PB BREJO SANTO SOUSA E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003920 | 10/09/2021 | 2689.14 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISC CREAM CRACKER CAFE PILAO ACUCAR... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003921 | 10/09/2021 | 48162.28 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA7 MEDICAO DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2021 | 2080.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003923 | 10/09/2021 | 121248.66 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 17082021 A 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003930 | 13/09/2021 | 17099.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX PORTA PRENSADA CIMENTO CARRINHO DE MAO BOTA PVC INNPRO ENXADA ACO PENEIRA ARGAMASSA SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003931 | 13/09/2021 | 6675.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO ESGOTO JOELHO ESG TE ESGOT TUBO PVC CAVADEIRA CARRINHO DE MAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003932 | 13/09/2021 | 1092.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMANGOTE PIRRIGACAO BRACADEIRA ACO REGISTRO ESF. IRRIGACAO PVC ADESIVO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003934 | 13/09/2021 | 4455.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO COLUNA 38... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DO BAIRRO SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2021 | 780.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA SALA QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003926 | 13/09/2021 | 660.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | IMPLANTACAO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003937 | 13/09/2021 | 56385.99 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA3 MEDICAO FINAL DA IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SOBR CONVENIO 0985132017. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003927 | 13/09/2021 | 4070.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS ORGAOS PERTENECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003929 | 13/09/2021 | 5103.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOSELADOR FECHADURA TINTA EXTRALATEX ROLO ANTIRESPINGO FITA CREPE CADEADO LATAO THINNER ACR... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003935 | 13/09/2021 | 14892.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX TINTA ACR TINTA ESMALTE BALDE TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/09/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOSRM CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO NUNES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/09/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003941 | 13/09/2021 | 29630.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003942 | 13/09/2021 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO ENFESTGEXE DE PLACA QSJ-0317PB A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES MONTEVIDEO E MATA GRANDE NO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003924 | 13/09/2021 | 660.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/09/2021 | 7800.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO NA ARTE DE 2.600 GARRAFAS QUANTA A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DURANTE A VOLTA AS AULAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003933 | 13/09/2021 | 22710.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX CIMENTO MASSA CORRIDA TINTA BALDE ASSENTO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2021 | 660.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8195 E OGD- 1236 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003925 | 13/09/2021 | 440.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/09/2021 | 1850.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE TRANSFERENCIA ROLO FUSOR E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADAS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2021 | 1525.00 | 00006430675408 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2021 | 140.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03092021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003956 | 14/09/2021 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/09/2021 | 1542.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMACAO DE DIVERSOS CONTRATOS DE REPASSE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/09/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 10 E 11092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2021 | 1020.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS NA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2021 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16082021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16082021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2021 | 1000.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTOCAPSULOTOMIA COM YANG LASER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17082021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405. SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/09/2021 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13082021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/09/2021 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02082021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21082021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/09/2021 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18082021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/09/2021 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17092021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21072021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19082021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19092021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/09/2021 | 519.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15092021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/09/2021 | 455.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03092021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SEDE CENTRO DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 21082021 MATRICULA 31402658. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 COM VENCIMENTO EM 17092021 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2021 | 225.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04082021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2021 | 422.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06092021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003952 | 14/09/2021 | 6620.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA DE COMBUSTIVEL... DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003953 | 14/09/2021 | 5380.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDISCO FREIO ACO DISCO FREIO PAPER RETENTOR... DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/09/2021 | 490.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/09/2021 | 328.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15092021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19092021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26082021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/09/2021 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13072021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19082021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 04092021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/09/2021 | 274.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27082021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2021 | 1640.00 | 00009518702462 | TACIANO MANGUEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NAS RUAS PREFEITO UNIAS RAMALHO E TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2021 | 210.00 | 00004001372401 | JOSÉ RYLSEMBERG SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOSIRAMILTON ASSESSORIA REFERENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2021 | 240.00 | 00009200403492 | PAULLENY ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DE LAJE A SER CONSTRUIDA EM GALERIA LOCALIZADA NA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16082021 CONFORME FATURA ANEXA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003984 | 15/09/2021 | 768.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003986 | 15/09/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003985 | 15/09/2021 | 1152.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MEDF DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003987 | 15/09/2021 | 960.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MEDF DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003988 | 15/09/2021 | 1965.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARPAPEL GRAU CIRURGICO 250 MMX100M DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003989 | 15/09/2021 | 3128.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARFRALDA CONFORT CARE GER G E GG DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/09/2021 | 6800.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS LOTADOS NO SAMU COM OS SEGUINTES CURSOS ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARAPH SUPORTE BASICO DE VIDASBU MANEJO CLINICO DO PACIENTE COM COVID19 DO LIXO PRE- HOSPITALAR AOS CUIDADOS OFENSIVOS CONFORME SOLICITACAO PARA QUALIFICACAO DA BASE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTOPIANCO SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/09/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/09/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/09/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB CAMPINA GRANDE-PB CRATO-CE E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/09/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/09/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/09/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTOS-PB PATOS-PB SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/09/2021 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/09/2021 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/09/2021 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS-PB CATOLE DO ROCHA-PB CAJAZEIRAS-PB EITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/09/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/09/2021 | 210.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB CRATO E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/09/2021 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA AS CIDADES DE PIANCO-PB PATOS-PB E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/09/2021 | 315.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/09/2021 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB BREJO SANTO-PB BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/09/2021 | 420.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/09/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB CATOLE DO ROCHA-PB BARBALHA-CE JOAO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/09/2021 | 315.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/09/2021 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004011 | 16/09/2021 | 3510.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004012 | 16/09/2021 | 7398.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 LINHA 12 RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A EQUIPE RESPONSAVEL POR REPAROS E REFORMAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/09/2021 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 1409 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/09/2021 | 1285.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 082021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/09/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOE NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/09/2021 | 960.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CONSERTO DA BOMBA E LIMPEZA DO POCO DA COMUNIDADE DOS CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/09/2021 | 150.00 | 28454126000155 | MAURITI DENTAL IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ERICK LAZARO LEANDRO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/09/2021 | 1500.00 | 28408691000186 | NOANE-NUCLEO DE OFTAMOLOGIA AVANÇADO NO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TRABECULECTOMIA NO OLHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO MAGNOLIO SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/09/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/09/2021 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/09/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2021 | 1276.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2021 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/09/2021 | 2522.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2021 | 1532.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2021 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/09/2021 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2021 | 308.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/09/2021 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2021 | 5712.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004042 | 20/09/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004046 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA MUNICIPALDE CONCEICAO PB. RELATIVO AOPERIODO DE 21082021 A 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/09/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2021 | 506.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/09/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2021 | 19183.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/09/2021 | 6487.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021FOPAG 2090002 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/09/2021 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004059 | 20/09/2021 | 2405.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/09/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2021 | 20935.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090009 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2021 | 4913.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004065 | 20/09/2021 | 54.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2021 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100112 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2021 | 8866.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/09/2021 | 3630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/09/2021 | 11679.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/09/2021 | 10713.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100124 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/09/2021 | 6028.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/09/2021 | 13632.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100126 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/09/2021 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100127 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/09/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/09/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2021 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2021 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2021 | 322.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/09/2021 | 4105.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2021 | 3674.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/09/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100157 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2021 | 6688.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2021 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2021 | 3190.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2021 | 564.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/09/2021 | 1611.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/09/2021 | 24313.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2021 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2021 | 2106.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PNAISP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100177. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/09/2021 | 572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/09/2021 | 3982.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/09/2021 | 6886.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/09/2021 | 3135.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS CONFECAO DE ALISAIS CONSERTO E ASSENTAMENTO DE FORRA DE PORTA NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/09/2021 | 1804.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/09/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/09/2021 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/09/2021 | 6226.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/09/2021 | 4686.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/09/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2021 | 25180.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004048 | 20/09/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/09/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2021 | 7997.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/09/2021 | 11333.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2021 | 553.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORIAIS. CONFORME RECIBOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/09/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOE NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/09/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2021 | 8096.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/09/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/09/2021 | 5661.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/09/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2021 | 5908.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000530-912013.8.15.0151 OFICIO0000530-912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/09/2021 | 9856.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/09/2021 | 31965.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2021 | 4917.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/09/2021 | 793.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100188. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/09/2021 | 96641.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/09/2021 | 18182.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/09/2021 | 9923.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2021 | 7861.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 FOPAG 2100189. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2021 | 1892.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/09/2021 | 6600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS COM ORIENTACAO NOS PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE PREGAO NA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/09/2021 | 1150.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA YSIS NUNES DA SILVA SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CECILIA CANDIDO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2021 | 300.00 | 26979296000128 | C J D LINHARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE SANDY RODRIGUES AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2021 | 210.00 | 00009442683403 | ALYSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESCRITORIO DO SENHOR JOSE LACERDA BRASILEIRO POR DETERMINACAO E AUTORIZACAO DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/09/2021 | 7943.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2021 | 2.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2021 | 120.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004118 | 22/09/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/09/2021 | 1895.25 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/09/2021 | 1.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/09/2021 | 411.64 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2109 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/09/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004139 | 23/09/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/09/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/09/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIADOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004146 | 23/09/2021 | 1530.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004122 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/09/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/09/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/09/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/09/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004147 | 23/09/2021 | 213.99 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004149 | 23/09/2021 | 1059.98 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MESAS 4 CADEIRAS TUBULAR DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/09/2021 | 1054.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-0H76 QSD-7779 QSH-8570 QSK6F16 QSK6E56 QSK3F24 QSKOH76 QSD6374 QSK6F16 QSK6F36 MQFR9914 QFM8507 QSB7749 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/09/2021 | 450.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMESCAMPIMETRIACURVA TENSIONALRETINOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE LUANA LOPES BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004153 | 23/09/2021 | 3798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004154 | 23/09/2021 | 1150.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR-EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAPEL GRAU CIRURGICO 12X100 HOSPFLEX E TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICACAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00012491581418 | DANIELISON RAMALHO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RUAL CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/09/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/09/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/09/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DO CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004150 | 23/09/2021 | 1840.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM TROFEUS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004155 | 24/09/2021 | 2655.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA PERSONALIZADA BRANCA EM MALHA PV COM SUBLIMACAO COLORIDA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004156 | 24/09/2021 | 3800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004157 | 24/09/2021 | 760.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCATETER FIO CATGUT DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004158 | 24/09/2021 | 1375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/09/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VISITAR A CIDADE PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA MARIA DE FATIMA LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/09/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA MARIA DE FATIMA LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00400917000183 | RB TRANSPORTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTEREBOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA RLW1B49 DA CIDADE DE CONCEICAO-PB A CRATO-CE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/09/2021 | 480.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2021 | 480.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CONSERTO DA BOMBA DA COMUNIDADE DO CASSIANO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004164 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A VALMIR SOARES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004165 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR MANOEL LIBERATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004166 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004167 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004168 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A ANGELITA LOURENCO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004169 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004170 | 27/09/2021 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR GILMAR PEREIRA DE MORAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2021 | 10236.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2021 | 3595.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23092021. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2021 | 8074.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2021 | 1316.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COLEHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORMATACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR REPARO DE PLACA MAE CONSERTO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2021 | 9807.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2021 | 6200.00 | 28524271000165 | UROPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA.EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004185 | 28/09/2021 | 12800.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004186 | 28/09/2021 | 9000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0004187 | 28/09/2021 | 5400.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0004188 | 28/09/2021 | 15300.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0004189 | 28/09/2021 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0004190 | 28/09/2021 | 13500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0004191 | 28/09/2021 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2021 | 5260.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2021 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A AGOST DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2021 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2021 | 17743.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23092021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2021 | 21532.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/09/2021 | 20700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2021 | 24599.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/09/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/09/2021 | 35000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2021 | 2800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2021 | 10900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/09/2021 | 28300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2021 | 19000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2021 | 2760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 2225092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2021 | 41900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2021 | 137399.06 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2021 | 20650.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2021 | 82650.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2021 | 439287.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2021 | 45107.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2021 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATATOS - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2021 | 35135.10 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATADO - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004192 | 29/09/2021 | 1622.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004193 | 29/09/2021 | 564.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004195 | 29/09/2021 | 189.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/09/2021 | 6499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/09/2021 | 38264.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/09/2021 | 136880.25 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/09/2021 | 5100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/09/2021 | 74970.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/09/2021 | 45766.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/09/2021 | 86966.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2021 | 21266.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2021 | 2068.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2021 | 49520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2021 | 49514.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2021 | 62629.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2021 | 16733.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2021 | 11566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2021 | 23060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2021 | 25244.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2021 | 14666.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2021 | 6724.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2021 | 50650.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2021 | 17390.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2021 | 4440.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156 INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 1425 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2021 | 2157.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100136 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2021 | 23800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2021 | 24766.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2021 | 19070.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2021 | 16500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2021 | 5800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/09/2021 | 600.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTOMAPEAMENTO TOPOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ENIEDJA MAYSA GOMES FONSECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004275 | 29/09/2021 | 14944.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCATETER FIO CATGUTABAIXADOR DE LINGUA AGULHA EQUIPO MACROGOTAS LUVA CIRUGICA SERINGA SONDA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004276 | 29/09/2021 | 724.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AGUA PINJECAO E BUTILBROMETO ESCOP INJ 20MG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004277 | 29/09/2021 | 3371.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARAGULHA DESC. ATAD CREPOM CATETER INTRAVENOSO COMPRESSA DE GASE ESPECULO MACROGOTAS... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB EMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/09/2021 | 16666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/09/2021 | 30100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/09/2021 | 14750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2021 | 27600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2021 | 7800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2021 | 6200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2021 | 14300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2021 | 10100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/09/2021 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2021 | 5566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2021 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/09/2021 | 6966.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/09/2021 | 4500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004284 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR JOSE NETO SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004285 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004286 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA CELANDIA NAGLEH FREIRE CARDOSO LEITE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004288 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR IVANILDO MENDES PEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004289 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA ALEXSANDRA VALDIVINO DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004290 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA VALDENICE SOARES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004291 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA JOSEFA FURTADO VIDAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004292 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004294 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA CLEONICE MONTEIRO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004295 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA EMONIELE FURTADO DE LIMA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004296 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004297 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA GENILDA RODRIGUES DINIZ RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004300 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO JOSE DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004301 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA FABIA DE SOUSA CONRADO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004302 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA JAQUELIANE SABINO VIEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004303 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR CLEUDO BEZERRA SOARES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004304 | 30/09/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA OZENIR NICOLAU DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004345 | 30/09/2021 | 2438.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004282 | 30/09/2021 | 32850.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2021 | 200.00 | 03265125000131 | JOAQUIM ARAUJO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PLANTACAO DE 40 MUDAS DE PLANTAS NATIVAS PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004366 | 30/09/2021 | 22740.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004369 | 30/09/2021 | 3561.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004372 | 30/09/2021 | 2495.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004281 | 30/09/2021 | 27896.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0004283 | 30/09/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004306 | 30/09/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004318 | 30/09/2021 | 3672.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAB PORTARIA N1425 EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004320 | 30/09/2021 | 3196.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1425EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004321 | 30/09/2021 | 2660.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACA QSK-0H76. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1425EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004322 | 30/09/2021 | 2851.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA PARA VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT DE PLACA QSK-7G66. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB PORTARIA 1425EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004324 | 30/09/2021 | 2875.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 E QSD 7754. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004325 | 30/09/2021 | 2736.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAB PORTARIA N 1425EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004326 | 30/09/2021 | 2517.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAOBASICA PARA JOAO PESSOA-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PORTARIA N 1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004327 | 30/09/2021 | 2930.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004328 | 30/09/2021 | 2649.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004329 | 30/09/2021 | 3004.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004330 | 30/09/2021 | 2419.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004331 | 30/09/2021 | 2840.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004332 | 30/09/2021 | 2968.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004333 | 30/09/2021 | 959.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004334 | 30/09/2021 | 2778.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004335 | 30/09/2021 | 2928.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIAN1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004336 | 30/09/2021 | 12265.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7759 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004337 | 30/09/2021 | 2653.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004338 | 30/09/2021 | 3743.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004339 | 30/09/2021 | 2600.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004340 | 30/09/2021 | 2533.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004341 | 30/09/2021 | 5912.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004342 | 30/09/2021 | 8708.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA PORTARIA N 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004343 | 30/09/2021 | 8702.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004344 | 30/09/2021 | 4693.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004364 | 30/09/2021 | 3038.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004374 | 30/09/2021 | 830.40 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOADESIVO AGENTE DE UNIAO P ESMALTE MASTER BOND... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004346 | 30/09/2021 | 2701.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004347 | 30/09/2021 | 2293.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070268652422 | RAFAELA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011513703471 | Maria Jaciara Gomes Juca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004351 | 30/09/2021 | 2093.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003289108481 | MARIA DE LOURDES EUGENIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2021 | 400.00 | 00016217329409 | JOSE ANDERSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004354 | 30/09/2021 | 1334.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2021 | 400.00 | 00039404117870 | LIGIA AYALLA MASSARANDUBA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2021 | 400.00 | 00007711919441 | FRANCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004357 | 30/09/2021 | 2776.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011578400430 | ADAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004359 | 30/09/2021 | 7711.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003842769466 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004361 | 30/09/2021 | 4844.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2021 | 400.00 | 00004245429437 | JOAO PAULO JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2021 | 400.00 | 00004190624403 | SONARIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2021 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2021 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2021 | 400.00 | 00007629640498 | AURINEIDE VITORIONO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2021 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2021 | 400.00 | 00015507116440 | BRENDA LIVIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2021 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOBINA COM LAYOUT SEVA DESTINADOS AO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2021 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOBINA DESTINADOS AO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2021 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO IVECO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004279 | 30/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004305 | 30/09/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004307 | 30/09/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004308 | 30/09/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004310 | 30/09/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004280 | 30/09/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2021 | 5731.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 008 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2021 | 14821.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 050 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 092021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2021 | 2251.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 048 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2021 | 179.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004309 | 30/09/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2021 | 3.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2021 | 2012.89 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2021 | 1054.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2021 | 143920.02 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 7876902013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004377 | 01/10/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2021 | 3750.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE CABEAMENTO LOGICA DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2021 | 1760.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE CONTRATOS DE REPASSE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2021 | 340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA E RADIOGRAFIA DOS JOELHOS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004376 | 01/10/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004378 | 01/10/2021 | 2412.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004379 | 01/10/2021 | 3500.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004380 | 01/10/2021 | 3849.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004382 | 01/10/2021 | 6669.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO 09 SORO RINGER C LACTADO 500ML... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB PORTARIA N1425 EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004383 | 01/10/2021 | 1244.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO GLICOSADO 5 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB PORTARIA N1425 EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004384 | 01/10/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004402 | 04/10/2021 | 6109.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENELAVA LOUCAS LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE ALVEJANTE BALDE PLASTICO ACIDO MURIATICO.... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/10/2021 | 850.00 | 00007513176400 | ERIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO DA AREA INTERNA E DAS BORDAS DO ESTADIO O DINIZAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/10/2021 | 780.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NSA MONTAGENS E DESMONTAGENS DE EQUIPAMENTOS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA CIDADE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/10/2021 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO ANICETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004390 | 04/10/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/10/2021 | 625.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30092021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004393 | 04/10/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/10/2021 | 608.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31082021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004395 | 04/10/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/10/2021 | 1000.00 | 30670383000176 | CENTRO DE NEUROATIVIDADE SERVIÇOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AVALIACAO TRANSDICIPLINARCOM PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA PSICOPEDAGOGIA E FISIOTERAPIA DO PACIENTE MAIARLLYSSON RAFAEL PEDONI VITORINO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004400 | 04/10/2021 | 4810.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE MARGARINA SARDINHA FARINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004403 | 04/10/2021 | 16329.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENELAVA LOUCAS LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE ALVEJANTE BALDE PLASTICO ACIDO MURIATICO.... DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/10/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/10/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 11102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/10/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 28 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/10/2021 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004401 | 04/10/2021 | 1723.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EXTRATO DE TOMATE FEIJAO ACUCAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004404 | 04/10/2021 | 2714.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENELAVA LOUCAS LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE ALVEJANTE CLORADO BUCHA DE PRATO.... DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004410 | 05/10/2021 | 1000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/10/2021 | 3865.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/10/2021 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 01 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004416 | 05/10/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004407 | 05/10/2021 | 4050.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALCOOL LIQUIDO 70 E CLORO 5 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 04102021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004405 | 05/10/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/10/2021 | 1640.00 | 00009518702462 | TACIANO MANGUEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NAS RUAS PREFEITO UNIAS RAMALHO E TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004408 | 05/10/2021 | 1750.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALCOOL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/10/2021 | 4500.00 | 43064668000105 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DOS MAPAS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DA SAUDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCF COMO FORMA DE INTERGRAR E LANCAR ESSAS INFORMACOES NOSISTEMA E GESTOR PBF REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/10/2021 | 3500.00 | 43064668000105 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PLANO DE ACAO DE TRABALHO E RELATORIOS DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO ANO DE 20202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/10/2021 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/10/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/10/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/10/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/10/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/10/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/10/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/10/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/10/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/10/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/10/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/10/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/10/2021 | 882.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004453 | 06/10/2021 | 879.57 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/10/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004420 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/10/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/10/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/10/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/10/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/10/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/10/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/10/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/10/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/10/2021 | 600.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/10/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN. PARA SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/10/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004433 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004436 | 06/10/2021 | 6320.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/10/2021 | 16500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO CONFORME NOTA DE ANULACAO 4270.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004450 | 06/10/2021 | 1041.46 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004455 | 06/10/2021 | 1068.35 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004458 | 06/10/2021 | 730.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004447 | 06/10/2021 | 873.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004428 | 06/10/2021 | 37328.64 | 19108740000174 | CONFIANCA SOLUCOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COND. SPRINGER HW 12K E EVAP SPRINGER HW 12 K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004431 | 06/10/2021 | 24885.76 | 19108740000174 | CONFIANCA SOLUCOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COND. SPRINGER HW 12K E EVAP SPRINGER HW 12 K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004451 | 06/10/2021 | 1751.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/10/2021 | 215.09 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFUSIVEL POTENCIA MIDI SHELL SPIRAX DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLW1B49 DA CIDADE DE CONCEICAO-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/10/2021 | 812.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERICOS PRESTADOS COM REVISAO E ASSENTAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLW1B49 DA CIDADE DE CONCEICAO-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/10/2021 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/10/2021 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004495 | 07/10/2021 | 13171.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX CIMENTO MASSA ACRILICA TINTA BALDE ASSENTO FILTRO LINHA ECO TUBO PLASTUBOS ESCADA DOMESTICA... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/10/2021 | 8.61 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 0410 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/10/2021 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO PATOS-PB BREJO SANTO-CE SOUSA-PB SERRTA TALHADA-PE E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/10/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004462 | 07/10/2021 | 3492.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO UBS MATA GRANDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/10/2021 | 420.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA CAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE JUAZEIRO-CE E CAJAZEIRAS-PC COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/10/2021 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/10/2021 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COREMAS-PB PIANCO-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/10/2021 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/10/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/10/2021 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/10/2021 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB EITAPORANGAPB E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/10/2021 | 315.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/10/2021 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/10/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE CAJAZEIRAS-PB ITAPORANGA-PB SOUSA-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/10/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPIANCOPB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/10/2021 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/10/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTOS-PB PATOS-PB SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004481 | 07/10/2021 | 2111.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFECHADURA EXT. PORTA PRENSADA TUBO PLASTUBOS CIMENTO ZEBU CAIXA D'AGUA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/10/2021 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE BREJO SANTO-CE ITAPORANGA-PB CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/10/2021 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB BREJO SANTO-PB BARBALHA-CE CAJAZEIRAS-PB JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/10/2021 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB CAJAZEIRAS-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/10/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB SOUSA-PB SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB CAMPINA GRANDE-PB ALEXANDRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO ASETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/10/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB ITAPORANGA-PB CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/10/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB SOUSA-PB CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/10/2021 | 420.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004497 | 07/10/2021 | 4884.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA SELADOR ACRILICO TINTA ESM. FILTRO DE LINHA ECO REGULADOR DE GAS EXTENSAO 5 MTS PULVERIZADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004498 | 07/10/2021 | 3866.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBALDE BRANCO SELADOR ACRILICO TINTA ESM. ASSENTO SANITARIO PULVERIZADOR REGULADOR DE GAS DIAPISO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004499 | 07/10/2021 | 2372.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBALDE BRANCO NEVE INTERIOR THINER LAMP BLUMENAU LIXA FERRO CANALETA FIO PARALELO TINTA ESM... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ''JADIR PEREIRA VALOES'' LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/10/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAPEAMENTO DA REGIAO CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE CICERA SIMONE NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004474 | 07/10/2021 | 13217.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCERAMICA ARGAMASSA TELHA ACRILICA TINTA ESM. PISO CERAMICO LIXA FERRO ROLO LA SINT THINER... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004483 | 07/10/2021 | 2823.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBOMBA TH TUBO PVC JOELHO 90 MANGOTE PIRRIGACAO BRACADEIRA... DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004484 | 07/10/2021 | 2185.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOSELADOR ACRILICO TINTA ACR ROLO LA SINT ARAME GALV CORANTE LIQ. TINTA SPRAY... DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/10/2021 | 2650.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUNATO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004466 | 07/10/2021 | 5890.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TIJOLO TUBO DE ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004478 | 07/10/2021 | 4187.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO PIA DURANOX ACOMASSA CORRIDA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DOMUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004487 | 07/10/2021 | 2898.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ. BOMBA TUBO PVC RELE DE NIVEL LIGHT FITA ISOLANTE ADESIVO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CASSIANO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004490 | 07/10/2021 | 4297.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU FERRO CA50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DO BAIRRO SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004493 | 07/10/2021 | 7200.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX LAMPADA BRACO DE FIBRA PARAFUSO POSTE CONECTOR DERIVACAO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004496 | 07/10/2021 | 2920.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOSELADOR CIMENTO ZEBU TIJOLO DE 8 FUROS ARGAMASSA FERRO ADESIVO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAMPOSVELHO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004501 | 08/10/2021 | 36255.73 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/10/2021 | 1.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMFORME COTA DAF DO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/10/2021 | 7.87 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/10/2021 | 42.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2021 | 200.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DE DESPESAS DO FUNDEB. CONTA 13.392-2. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004511 | 11/10/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004513 | 11/10/2021 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004507 | 11/10/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004508 | 11/10/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004509 | 11/10/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004510 | 11/10/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004512 | 11/10/2021 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004514 | 11/10/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO POR TARIAN 1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004515 | 11/10/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004516 | 11/10/2021 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO ENFESTGEXE DE PLACA QSJ-0317PB A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES MONTEVIDEO E MATA GRANDE NO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004517 | 11/10/2021 | 2844.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. UBS SACO DA INGAZEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. PORTARIA 1425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/10/2021 | 330.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLENE LACERDA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004519 | 11/10/2021 | 5470.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004520 | 13/10/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004521 | 13/10/2021 | 2475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CEMEC E CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004522 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004527 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004529 | 13/10/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDESPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PORTARIA N 1425 EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004530 | 13/10/2021 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004531 | 13/10/2021 | 7687.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004532 | 13/10/2021 | 17512.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004533 | 13/10/2021 | 15545.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004535 | 13/10/2021 | 33086.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004536 | 13/10/2021 | 15201.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISURIACTON 10 TUBO DE ENSAIO LATEX RF COLESTEROL LIQUIFORM PCR REAGENTE COPO DE SEDMENTACAO URATO ENZIMATICO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004537 | 13/10/2021 | 63200.91 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004538 | 13/10/2021 | 26774.02 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004539 | 13/10/2021 | 40025.44 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/10/2021 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE LAIS FRANCO MOURATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004528 | 13/10/2021 | 990.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/10/2021 | 1350.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA NO ROCO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MARTINS IZALBENETE PIRRES RAMALHO MARIA DO CARMO DINIZ LIRA E MANOEL PEREIRA DE LIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004523 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004524 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004525 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTECIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004526 | 13/10/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004547 | 14/10/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/10/2021 | 1950.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/10/2021 | 2350.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/10/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/10/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004548 | 14/10/2021 | 377.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004549 | 14/10/2021 | 99039.86 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA8 MEDICAO DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00052019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/10/2021 | 910.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 23 PORTOES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/10/2021 | 400.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/10/2021 | 600.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA 47433817468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 15 CV COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS SELO E OLEO DA COMUNIDADE ROCADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | IMPLANTACAO E MELHORIA DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0004562 | 15/10/2021 | 7880.99 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVONIZADO ADMINISTRACAO LOCAL REDE DE ADUTORA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO. CONVENIO N0985132017. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/10/2021 | 450.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004553 | 15/10/2021 | 4621.80 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA PERSONALIZADA BRANCA EM MALHA PV COM SUBLIMACAO COLORIDA FRENTE E VERSO BANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL E FAIXA EM LONA IMPRESSAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004561 | 15/10/2021 | 19700.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004552 | 15/10/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/10/2021 | 600.00 | 00003349060404 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM COSERTO DA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/10/2021 | 300.00 | 00012130546480 | JOSE JOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA MASCULINO DO 1 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004271942456 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA MASCULINO DO 2 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/10/2021 | 100.00 | 00099467836300 | CICERO DE SOUSA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA MASCULINO DO 3 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005217772328 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA FEMININO DO 1 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008418358459 | MAYRLLYS DE SOUSA FERREIRA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA FEMININO DO 2 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010179234420 | VIRNA VIEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS VENCEDOR NA CATEGORIA FEMININO DO 3 LUGAR DA CORRIDA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/10/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/10/2021 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIACAO DA CASA DO ARTESAO. COM VENCIMENTO EM 21082021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. UC 51834653-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/10/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/10/2021 | 6072.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/10/2021 | 1716.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/10/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/10/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/10/2021 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 15102021 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/10/2021 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16092021 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/10/2021 | 2185.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2021 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/10/2021 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/10/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/10/2021 | 1224.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/10/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004650 | 19/10/2021 | 3500.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/10/2021 | 1532.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/10/2021 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/10/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/10/2021 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/10/2021 | 6226.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/10/2021 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/10/2021 | 1429.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/10/2021 | 8418.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/10/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/10/2021 | 13852.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004651 | 19/10/2021 | 229.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTABILIZADOR BIVOLT 1500VA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MINICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004652 | 19/10/2021 | 3500.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004653 | 19/10/2021 | 776.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS HD EXTERNO PORTATIL HV300 2.5 SLIM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/10/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/10/2021 | 7700.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/10/2021 | 616.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/10/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/10/2021 | 4554.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/10/2021 | 5411.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/10/2021 | 965.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 092021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/10/2021 | 80.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CUSTA DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/10/2021 | 9218.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/10/2021 | 30469.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/10/2021 | 18182.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/10/2021 | 97189.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/10/2021 | 793.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100188. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/10/2021 | 7729.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2021 | 9923.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/10/2021 | 4543.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA RLW1B49 CHASSI 9532M52P2MR129195 . LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/10/2021 | 970.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM LONA EM IMPRESSAO GIGITAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI PROFESSORA TEREZINHA LEITE MARTILDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/10/2021 | 10068.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021FOPAG 2090002INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/10/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/10/2021 | 19132.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/10/2021 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA IMPRESSAO DIGITAL ESTRUTURA METALICA PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADORES DE INOX E PLACA EM ACRILICO IMPRESSAO DIGITALPARA SETORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/10/2021 | 4678.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/10/2021 | 474.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/10/2021 | 10893.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/10/2021 | 14438.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO ATENCAO BASICA PORTARIA 14251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/10/2021 | 3681.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2021 | 976.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/10/2021 | 3825.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/10/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/10/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/10/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/10/2021 | 3226.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/10/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004611 | 19/10/2021 | 2200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/10/2021 | 1479.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/10/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/10/2021 | 5236.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/10/2021 | 572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/10/2021 | 4195.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/10/2021 | 16525.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2021 | 5553.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2021 | 5073.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/10/2021 | 2786.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/10/2021 | 5448.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/10/2021 | 3630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/10/2021 | 11143.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/10/2021 | 1122.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/10/2021 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/10/2021 | 16493.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/10/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/10/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/10/2021 | 10894.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/10/2021 | 454.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/10/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA BERNADETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004656 | 19/10/2021 | 7000.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS NOTEBOOK INTEL CORE 13 FULL HD LED WINDOWS10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2021 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13102021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/10/2021 | 444.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11102021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2021 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13092021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/10/2021 | 401.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10092021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/10/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/10/2021 | 3666.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/10/2021 | 6622.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/10/2021 | 2794.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE PLACA EM LONA PLACA EM VIDRO TEMPERADO PARA MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/10/2021 | 3245.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/10/2021 | 1780.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM REVESTIDA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DOS CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/10/2021 | 1364.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/10/2021 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/10/2021 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06092021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/10/2021 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06102021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005578412408 | VILANI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO 01092021 A 30092021 NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2021 | 600.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTOMAPEAMENTO DE RETINA TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUCAS FONSECA MIGUEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004675 | 20/10/2021 | 10035.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004676 | 20/10/2021 | 1945.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004677 | 20/10/2021 | 1945.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004678 | 20/10/2021 | 1945.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004679 | 20/10/2021 | 750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004682 | 20/10/2021 | 750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004683 | 20/10/2021 | 750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004685 | 20/10/2021 | 2454.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR PLACA HD GABINETE MONITOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOINFANTILCAPSI DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004686 | 20/10/2021 | 2454.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR PLACA HD GABINETE MONITOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOINFANTILCAPSI DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004687 | 20/10/2021 | 2454.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR PLACA HD GABINETE MONITOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIANASF DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004688 | 20/10/2021 | 2454.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR PLACA HD GABINETE MONITOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIANASF DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/10/2021 | 0.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004672 | 20/10/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2021 | 2610.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUNATO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA ATENDER A OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004684 | 20/10/2021 | 750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACAO SOCIAL DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004670 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA MUNICIPALDE CONCEICAO PB. RELATIVO AOPERIODO DE 21092021 A 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004671 | 20/10/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T NUMERO PB20210403918 DO PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/10/2021 | 60000.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 13092021 A 12102021 CONFORME CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004691 | 21/10/2021 | 4228.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DA CIDADE 140 ANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/10/2021 | 60310.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 13092021 A 12102021 CONFORME CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2021 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCA CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2021 | 105.00 | 00008745363404 | LUCICLEIDE FIRME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCA CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/10/2021 | 23423.89 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/10/2021 | 1210.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO F4000 PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/10/2021 | 391.97 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2110 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/10/2021 | 1550.00 | 00002917317752 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO INTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/10/2021 | 5100.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO PREODUCAO DE TODAS AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004712 | 25/10/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/10/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/10/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004699 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2021 | 1500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE RECADASTRAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004702 | 25/10/2021 | 4720.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSLEITE EM PO DESNATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004723 | 25/10/2021 | 2002.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA GRAMPO COBREADO FOLHA EVACANETA PAPEL PASTA ABA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004724 | 25/10/2021 | 3000.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEAPONTADOR CADERNO CLIP CARTOLINA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004728 | 25/10/2021 | 2002.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECADERNO CARTOLINA COLA TNT VERNIZ... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2021 | 122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15092021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/10/2021 | 145.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004700 | 25/10/2021 | 10573.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/10/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/10/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004715 | 25/10/2021 | 999.78 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOLA FOLHA LIVRO CANETA... DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILl CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/10/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004717 | 25/10/2021 | 657.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CALCULADORA CANETA CLIP COLA... DESTINADOS A CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004719 | 25/10/2021 | 651.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA FITA ADESIVA CLIP COLA... DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004720 | 25/10/2021 | 573.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECLIPS ENVELOPE FITA ADESIVA LAPIS... DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004725 | 25/10/2021 | 542.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL CLASSIFICADOR PASTA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004730 | 25/10/2021 | 616.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA 07 CLIPS GALVANIZADO FITA ADESIVA GRAMPO PAPEL OFICIO PASTA SANFONADA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004731 | 25/10/2021 | 1012.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRANCHETA PILHA PASTA CLASSIFICADOR... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004733 | 25/10/2021 | 1999.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CALCULADORA CANETA CLIP COLA ENVELOPE LIVRO DE PONTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004737 | 25/10/2021 | 8499.69 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA 07 CLIPS GALVONIZADO COLA 2020 CORRETIVO LIQUIDO CRACHA ENVELOPELIVRO PROTOCOLO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004740 | 25/10/2021 | 3780.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE MARGARINA SARDINHA... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE. EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004741 | 25/10/2021 | 1502.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA 07 CLIPS GALVONIZADO COLA 2020 CORRETIVO LIQUIDO CRACHA ENVELOPELIVRO PROTOCOLO... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004742 | 25/10/2021 | 5200.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DEHISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CRISTINA CALISTO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004711 | 25/10/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM REBOQUEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/10/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004713 | 25/10/2021 | 2522.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CANETA CARTOLINA COLA CORRETIVO DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD SUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004714 | 25/10/2021 | 3002.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FOLHA EVA HIDROCOR COLOR LAPIS GRAFITE VERNIZ VITRAL ISOPOR PISTOLA DE COLA QUENTE TELA PINTURA GIZ DE CERA TINTA GUACHE ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004718 | 25/10/2021 | 3013.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOVERNIZ SPRAY RADEX DIMENSIONAL METALIC TINTA TECIDO TESOURA GALVONIZADA TINTA GUACHE LAPIS DE COR COLA DE SILICOLE ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/10/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICACAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/10/2021 | 2200.00 | 00012491581418 | DANIELISON RAMALHO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/10/2021 | 2200.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RUAL CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004748 | 26/10/2021 | 12284.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FORDKA PLACAS QSI-3F24 E QSI 3E44 KWIDS DE PLACA QSJ-4116 QSK-6F36 QSK-6F46 QSK-7G66 E QSK-OH76 VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DOMUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004749 | 26/10/2021 | 2933.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS FORDKA PLACAS QSI-3F24 E QSI 3E44 KWIDS DE PLACA QSJ-4116 QSK-6F36 QSK-6F46 QSK-7G66 E QSK-OH76 VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'SDO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA 1292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/10/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE CARTIE SOARES ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004750 | 26/10/2021 | 12866.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIA DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFB-5634 DFC-7648 OGC-5919 OGD-1236 OGE-6950 NQE-8195 NQC-9015 MOW-3073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004753 | 26/10/2021 | 5430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS VAN ESCOLARES DE PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 QSM-9H96 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004754 | 26/10/2021 | 1755.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS VAN ESCOLARES DE PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 QSM-9H96 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004755 | 26/10/2021 | 38464.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU CAMARA DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFB-5634 DFC-7648 OGC-5919 OGD-1236 OGE-6950 NQE-8195 NQC-9015 MOW-3073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004756 | 26/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004751 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004752 | 26/10/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/10/2021 | 105.00 | 00007841595484 | JOSE RIVANDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004776 | 27/10/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/10/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIAO. PERIODO 25102021 A 25102022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/10/2021 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 141516102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004777 | 27/10/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2710 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/10/2021 | 400.00 | 00003842769466 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/10/2021 | 400.00 | 00004245429437 | JOAO PAULO JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/10/2021 | 400.00 | 00004190624403 | SONARIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/10/2021 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/10/2021 | 400.00 | 00015507116440 | BRENDA LIVIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/10/2021 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/10/2021 | 400.00 | 00007629640498 | AURINEIDE VITORIONO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/10/2021 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/10/2021 | 400.00 | 00003289108481 | MARIA DE LOURDES EUGENIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/10/2021 | 400.00 | 00011513703471 | Maria Jaciara Gomes Juca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/10/2021 | 400.00 | 00070268652422 | RAFAELA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/10/2021 | 400.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/10/2021 | 400.00 | 00011578400430 | ADAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/10/2021 | 400.00 | 00007711919441 | FRANCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/10/2021 | 400.00 | 00039404117870 | LIGIA AYALLA MASSARANDUBA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/10/2021 | 400.00 | 00016217329409 | JOSE ANDERSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/10/2021 | 800.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS GATE MARCHING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA ZECA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/10/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/10/2021 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011013747488 | TALLISON WELLINGTON RAMALHO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO I CAMPEONATO MASCULINO SUB 16 E V CAMPEONATO MUNICPAL FEMININO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB INICIADO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/10/2021 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/10/2021 | 9500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/10/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/10/2021 | 27843.35 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/10/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/10/2021 | 13100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/10/2021 | 6163.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/10/2021 | 5200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/10/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/10/2021 | 9400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/10/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004866 | 28/10/2021 | 2049.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/10/2021 | 2485.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/10/2021 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/10/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/10/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/10/2021 | 27232.25 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/10/2021 | 134365.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/10/2021 | 10750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/10/2021 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATATOS - INFANTIL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/10/2021 | 433863.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/10/2021 | 17719.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATADO - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/10/2021 | 82650.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/10/2021 | 45107.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004856 | 28/10/2021 | 2410.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004857 | 28/10/2021 | 945.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004858 | 28/10/2021 | 2404.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004859 | 28/10/2021 | 1704.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004860 | 28/10/2021 | 2580.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004861 | 28/10/2021 | 1904.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004862 | 28/10/2021 | 1952.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004863 | 28/10/2021 | 2708.50 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004864 | 28/10/2021 | 2312.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004868 | 28/10/2021 | 8206.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004876 | 28/10/2021 | 1851.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004878 | 28/10/2021 | 8817.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/10/2021 | 2036.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/10/2021 | 2014.79 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/10/2021 | 3006.19 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/10/2021 | 18900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/10/2021 | 24233.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/10/2021 | 10300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/10/2021 | 27700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/10/2021 | 16750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/10/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/10/2021 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2021 | 28400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/10/2021 | 3687.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/10/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/10/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VISITAR A CIDADE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2021 | 6666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/10/2021 | 34050.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/10/2021 | 130543.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/10/2021 | 24400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/10/2021 | 52695.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/10/2021 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100142 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/10/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/10/2021 | 40000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/10/2021 | 85416.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/10/2021 | 19633.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/10/2021 | 2268.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/10/2021 | 49519.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/10/2021 | 46800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/10/2021 | 55299.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/10/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/10/2021 | 11200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/10/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/10/2021 | 14399.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/10/2021 | 6125.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/10/2021 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/10/2021 | 16240.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/10/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/10/2021 | 3240.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/10/2021 | 46300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/10/2021 | 20950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/10/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/10/2021 | 20620.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/10/2021 | 30060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/10/2021 | 3200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/10/2021 | 16500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/10/2021 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/10/2021 | 12456.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004865 | 28/10/2021 | 8313.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004867 | 28/10/2021 | 5523.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004870 | 28/10/2021 | 3354.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004872 | 28/10/2021 | 2264.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004873 | 28/10/2021 | 2649.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004874 | 28/10/2021 | 2389.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004877 | 28/10/2021 | 2579.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDAPAB PORTARIA N 1793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004880 | 28/10/2021 | 570.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004881 | 28/10/2021 | 1402.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004882 | 28/10/2021 | 2539.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIAN1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004883 | 28/10/2021 | 2272.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004884 | 28/10/2021 | 2211.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004885 | 28/10/2021 | 2519.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004886 | 28/10/2021 | 11871.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7759 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004887 | 28/10/2021 | 2144.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004888 | 28/10/2021 | 2366.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004889 | 28/10/2021 | 8319.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAB EMENDA PORTARIA N 1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004890 | 28/10/2021 | 2361.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004891 | 28/10/2021 | 4304.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004892 | 28/10/2021 | 2751.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004895 | 28/10/2021 | 2662.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004896 | 28/10/2021 | 2756.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004898 | 28/10/2021 | 2948.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004899 | 28/10/2021 | 749.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/10/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/10/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/10/2021 | 1010.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/10/2021 | 210.00 | 00007841595484 | JOSE RIVANDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/10/2021 | 1003.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/10/2021 | 3504.13 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/10/2021 | 1508.72 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/10/2021 | 1004.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004914 | 28/10/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0004915 | 28/10/2021 | 15300.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0004916 | 28/10/2021 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0004917 | 28/10/2021 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004918 | 28/10/2021 | 5400.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/10/2021 | 16666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/10/2021 | 23500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/10/2021 | 10400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004869 | 28/10/2021 | 2106.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004871 | 28/10/2021 | 3171.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004875 | 28/10/2021 | 4455.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004879 | 28/10/2021 | 22736.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2021 | 520.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06102021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2021 | 11744.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2021 | 478.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2021 | 420.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004919 | 29/10/2021 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004920 | 29/10/2021 | 9600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004922 | 29/10/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004927 | 29/10/2021 | 13610.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2021 | 695.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004930 | 29/10/2021 | 7919.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALMAGAMA EM CAPSULA CONE DE PAPEL FIO DENTAL ESCOVA DENTAL PINCA CLINICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004931 | 29/10/2021 | 8932.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIROATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2021 | 493.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/10/2021 | 180.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18102021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004942 | 29/10/2021 | 14400.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 30LT DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004948 | 29/10/2021 | 5900.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004950 | 29/10/2021 | 1180.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2021 | 11381.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2021 | 2400.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS COM FERRAGENS MANIUTENCAO CORRETIVA EM JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004959 | 29/10/2021 | 3000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2021 | 390.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 TROPHIC BASIC 800G PT MARCA PRODIET DESTINADOS AO PACIENTE RAIMUNDO NONATO SOARES CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2021 | 62.69 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004923 | 29/10/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004924 | 29/10/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004926 | 29/10/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTICA SUPERIORES CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2021 | 5100.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO PREODUCAO DE TODAS AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2021 | 167.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVAFORMATACAO DE COMPUTADORES DA TESOURARIA E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS BEM COMO INSTALACOES DE CAMERAS DE SEGURANCA NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004925 | 29/10/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/10/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/10/2021 | 17326.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/10/2021 | 0.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2021 | 14876.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 051 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 102021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2021 | 5756.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 009 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2021 | 180.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2021 | 2259.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 049 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/10/2021 | 1058.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/10/2021 | 2021.51 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2021 | 2.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 09-2021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2021 | 150.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2021 | 23125.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2021 | 8421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005019 | 29/10/2021 | 1723.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EXTRATO DE TOMATE FEIJAO ACUCAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/10/2021 | 112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13102021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/10/2021 | 71.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2021 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28092021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/10/2021 | 12088.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23102021. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/10/2021 | 10821.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/10/2021 | 420.00 | 00077105273534 | MARIA DE LOURDES SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DURANTE AS COMEMORACOES DOS 140 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005033 | 29/10/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2021 | 290.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESRADIOGRAFIA DE TORAX E DENSITOMETRIA OSSEA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2021 | 168.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15112021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004969 | 03/11/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004970 | 03/11/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004971 | 03/11/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004972 | 03/11/2021 | 20000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004975 | 03/11/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/11/2021 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSSONOGRAFIA DE MAMA BIOPSIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE TOMASIA GONCALVES JACINTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/11/2021 | 330.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/11/2021 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE HELIA ADRIANA RAMALHO DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/11/2021 | 2250.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE MARIA GILVANIA SOARES DE FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009058807495 | JULIANA GOMES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004968 | 03/11/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/11/2021 | 4300.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS COM ORIENTACAO NOS PROCESSOS LICITATORIOS NA MODALIDADE PREGAO NA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/11/2021 | 480.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO QUADRO DE ELBA RAMALHO CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEMANA DA CIDADE E DE VIOLOES EM MATERIAL ISOPOR PARA MOSTRA DE REPENTISTAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004973 | 03/11/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/11/2021 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DA BOMBA DO ESTADIO ''WALTER LEITE BRAGA'' DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004984 | 04/11/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/11/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/11/2021 | 6628.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 20 2627e 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004986 | 04/11/2021 | 6374.30 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 12 E 14 RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004987 | 04/11/2021 | 1499.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004985 | 04/11/2021 | 1304.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 e 12 RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004990 | 05/11/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/11/2021 | 610.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05112021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/11/2021 | 483.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10112021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/11/2021 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04102021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/11/2021 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04112021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/11/2021 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02092021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/11/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMERESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA MIGUEL GALDINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/11/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE PEREIRA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004989 | 05/11/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/11/2021 | 151.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05112021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/11/2021 | 656.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28102021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/11/2021 | 700.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO SUB 16 PARA EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR REAL JUNIORS REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DIZINAO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003288669463 | MARIA CLEIDIANA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO ''V CAMPEONATO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO DO 2 LUGAR ''AS MARIAS'' REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO-PB INICIANDO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0004993 | 05/11/2021 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2021 | 4328.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005003 | 08/11/2021 | 1692.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPESSOA FISICA PARA FORNECIMENTODE REFEICOES PRONTAS. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NO PSF DO DISTRITO MONTEVIDEU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2021 | 80.00 | 28454126000155 | MAURITI DENTAL IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTERADIOGRAFIA PANORAMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LAIS FRANCISCO MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0005006 | 08/11/2021 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOESMAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. ELETIVAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005007 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005008 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA GRILL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005009 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005010 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA GRILL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005011 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005012 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005013 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA GRILL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005014 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005015 | 08/11/2021 | 94.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA GRILL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005016 | 08/11/2021 | 6730.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005017 | 08/11/2021 | 13910.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005018 | 08/11/2021 | 5609.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005024 | 09/11/2021 | 743.11 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005025 | 09/11/2021 | 1032.35 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005027 | 09/11/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005029 | 09/11/2021 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005031 | 09/11/2021 | 3150.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005032 | 09/11/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/11/2021 | 875.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CONSERTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005026 | 09/11/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/11/2021 | 6386.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO DIA 04 05 E 06112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0005038 | 09/11/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007513176400 | ERIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CARGA E DESCARGA DE 5CINCO TONELADAS DE ALIMENTOS AOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/11/2021 | 24000.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005021 | 09/11/2021 | 1551.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005028 | 09/11/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005030 | 09/11/2021 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005034 | 09/11/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005035 | 09/11/2021 | 2700.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. INCREMENTOTEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005040 | 09/11/2021 | 43286.91 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005043 | 09/11/2021 | 2358.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005044 | 09/11/2021 | 6536.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO SORO GLICOSADO SORO RINGER... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005045 | 09/11/2021 | 1196.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AGUA PINJECAO BEPEBEN G BROMOPRIDA 5 MG2ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005022 | 09/11/2021 | 728.85 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005039 | 09/11/2021 | 2250.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR LINDEMBERG GOMES S LEITE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005041 | 09/11/2021 | 1800.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/11/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/11/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/11/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/11/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/11/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/11/2021 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/11/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005121 | 10/11/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2021 | 726.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2021 | 2068.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2021 | 136.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA ADRIANA LARANJEIRA DE LACERDA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2021 | 147.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA ADRIANA LARANJEIRA DE LACERDA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2021 | 121.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA ADRIANA LARANJEIRA DE LACERDA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2021 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS BEM COMO A CONFECCAO DE JANELAS NA NOVA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ANTIGA ESCOLA TEREZINHA GOMES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2021 | 315.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME COMPROVACAOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2021 | 525.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2021 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE PATOS-PB BREJO SANTO-CE E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005054 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2021 | 105.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2021 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB PIANCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2021 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE BREJO SANTOS-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2021 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTOS-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2021 | 315.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2021 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB BREJO SANTO-PB CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2021 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2021 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE PIANCO-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PATOS PIANCO BREJO SANTOS JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/11/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO-CE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/11/2021 | 420.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/11/2021 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/11/2021 | 315.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO-CE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/11/2021 | 450.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DAS NOVAS INSTALACOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO NO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/11/2021 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO CAJAZEIRAS-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/11/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/11/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB ITAPORANGA-PB MAURITI-CE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2021 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 10/11/2021 | 3641.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTHINER PROFISSIONAL CABO FLEXIVEL DISJUNTOR CADEADO PADO LATAO TINTA ESMALTEC... DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005065 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/11/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2021 | 1590.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2021 | 6182.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005148 | 10/11/2021 | 19180.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA CONECTOR RELES CABO FLEXIVEL FITA ISOLANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005163 | 10/11/2021 | 11918.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TIJOLO TUBO DE ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005177 | 10/11/2021 | 7835.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOSELADOR ACRILICO CIMENTO MASSA ACRILICA TIJOLO TUBO ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005180 | 10/11/2021 | 1403.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TUBO JOELHO 90 ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA COMUNIDADE PORTELINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005188 | 10/11/2021 | 4065.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO COLUNA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO INVEJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2021 | 2090.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/11/2021 | 2750.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2021 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2021 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2021 | 5991.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2021 | 29560.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2021 | 2365.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005131 | 10/11/2021 | 7888.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA EXTBALDE VERDE SELADOR ACRILICO CIMENTO ZEBU PORTA PRENSADA MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACA DOS XAVIER NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2021 | 18182.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2021 | 95995.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2021 | 793.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100188. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2021 | 4295.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100189. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2021 | 9923.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/11/2021 | 1640.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2021 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005119 | 10/11/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2021 | 6094.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2021 | 3685.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2021 | 1466.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2021 | 7491.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005166 | 10/11/2021 | 2627.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA EXTBALDE VERDE THINER ROLO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA NO CEMITERIO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/11/2021 | 19989.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/11/2021 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/11/2021 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2021 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2021 | 5331.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/11/2021 | 991.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 102021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/11/2021 | 0.29 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2021 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2021 | 811.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2021 | 3666.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2021 | 5170.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2021 | 2288.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2021 | 1364.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005160 | 10/11/2021 | 3952.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA THINER CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2021 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DAS COBERTURAS DAS POCILGAS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2021 | 3200.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA EM ACO GALVANIZADO NA COFECCAO DE PORTAS E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA E DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL SEBASTIAO SOARES DA COSTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2021 | 3900.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CARRO PIPA BEM COMO DE SEUS COMPONENTES DE ABRASAO PERTECENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005106 | 10/11/2021 | 2034.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2021 | 8800.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2021 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2021 | 18791.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2021 | 4319.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2021 | 498.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005122 | 10/11/2021 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO ENFESTGEXE DE PLACA QSJ-0317PB A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES MONTEVIDEO E MATA GRANDE NO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORARIO EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2021 | 10186.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2021 | 1540.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2021 | 3630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2021 | 10894.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2021 | 10296.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2021 | 5368.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2021 | 12165.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2021 | 2706.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/11/2021 | 712.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/11/2021 | 3572.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005169 | 10/11/2021 | 10769.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA SELADOR ACRILICO TINTA ESM. JANELA EM ALUMINIO PORTA PRENSADA BALDE BRANCO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/11/2021 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/11/2021 | 9155.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/11/2021 | 6613.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2021 | 2740.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100157 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2021 | 4609.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2021 | 4536.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2021 | 3167.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2021 | 1300.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA RAMILY DE OLIVEIRA COURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2021 | 1347.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2021 | 11593.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2021 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005204 | 10/11/2021 | 3780.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE MARGARINA SARDINHA... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005205 | 10/11/2021 | 5200.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/11/2021 | 1400.00 | 28659726000150 | IDT-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PROCEDIMENTO APLICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LUIZA MACIEL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/11/2021 | 350.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA ANTE ROTATORIA CURTA TAMANHO P DESTINADA A PACIENTE ECILIA RODRIGUES LAVOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005219 | 11/11/2021 | 3400.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CAPS SAMU E CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005220 | 11/11/2021 | 6650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIM BANDEJAT RADIADOR... DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSK-7G66 QSK-6F36 E QSJ-0H76 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'SDO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005222 | 11/11/2021 | 2100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIM AMORTECEDOR KIT EMBREAGEM... DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSJ-4I16 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIODE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005223 | 11/11/2021 | 3150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIM KIT EMBREAGEM RADIADOR... DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSK-6F36 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/11/2021 | 3705.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005226 | 11/11/2021 | 8987.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIM BOBINA BOMBA... DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSI-3F24 E QSI-3E44 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005227 | 11/11/2021 | 1778.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REMOCOES E INSTALACOES BEM COMO LIMPEZA LAVAGEM GERAL E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF JADIR PEREIRA VALOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005228 | 11/11/2021 | 1168.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REMOCOES E INSTALACOES BEM COMO LIMPEZA DE FILTRO LAVAGEM GERAL E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/11/2021 | 4000.00 | 24555545000122 | CTN CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CVE- CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/11/2021 | 1.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMFORME COTA DAF DO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005218 | 11/11/2021 | 900.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005217 | 11/11/2021 | 3700.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005229 | 11/11/2021 | 549.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS LIMPEZA LAVAGEM GERAL BEM COMO TROCA DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA VILEMAR PEREIRA VALOES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/11/2021 | 700.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO ''V CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR ''UNIAO SAO FRANCISCO'' REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO-PB INICIANDO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010669399426 | LUIS RYAN GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO ''I CAMPEONATO MUNICIPAL MACULINO SUB 16. PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR ''UNIAO SANTO ANTONIO'' REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO-PB INICIANDO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/11/2021 | 700.00 | 00070050738437 | IMAIARA ACENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO QUAL O MENOR CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA E PORTADOR DE ANEMIA APALASTICA SEVERA CID10 D61.9 E NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS JUNTAMENTE COM SUA ACOMPANHANTE ERESPONSAVEL LEGAL PARA RETORNO E AVALIACAO CLINICO-LABORATORIAL E CONSULTAS POS-TMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005221 | 11/11/2021 | 400.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA SFCV CRAS E CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005230 | 11/11/2021 | 1500.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/11/2021 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PS DIGITAL E PROLONGADORES DE INOX MEDIND 040X060CM PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/11/2021 | 1820.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/11/2021 | 480.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005232 | 12/11/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/11/2021 | 180.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/11/2021 | 4508.08 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/11/2021 | 3000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PET CT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANDREZA ANDRADE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/11/2021 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MAISA DE SOUSA BATISTA LIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005241 | 12/11/2021 | 830.40 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOADESIVO AGENTE DE UNIAO P ESMALTE MASTER BOND... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/11/2021 | 5700.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REMOCAO CIRURGICA DE CALCULO URETAL NO PACIENTE IAN MATHEUS BERNADO LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005240 | 12/11/2021 | 7050.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/11/2021 | 105.00 | 00007841595484 | JOSE RIVANDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/11/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/11/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/11/2021 | 240.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO RADIADOR DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/11/2021 | 3000.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO 6MM COM ESTRUTURACAO EM ALUMINIO COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA AS JANELAS DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/11/2021 | 240.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NO ENCERAMENTO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA CIDADE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005256 | 17/11/2021 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TECNICO EM ESTRADAS OU ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO PERIODO DE 21102021 A 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/11/2021 | 105.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCA CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/11/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA ALVES XAVIER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/11/2021 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOSCONSULTAMEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/11/2021 | 3500.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR NO PACIENTE FRANCISCO VENTON DE MAGALHAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005260 | 17/11/2021 | 20905.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/11/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE LUIS CANDIDO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/11/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE PAULO DE SOUSA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/11/2021 | 252.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CARAVA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005250 | 17/11/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005252 | 17/11/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005249 | 17/11/2021 | 3249.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ BISCOITO CARNE FEIJAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005251 | 17/11/2021 | 4663.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO ARROZ BISCOITO CARNE FEIJAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005253 | 17/11/2021 | 12207.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO ARROZ BISCOITO CARNE DE SOJA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005255 | 17/11/2021 | 2598.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE DE SOJA FEIJAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/11/2021 | 360.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DSA VAN'S ESCOLARES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/11/2021 | 960.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO CONSERTO DE PORTAS E ASSENTAMENTOS DE FORRAS BEM COMO NO CONSERTO DE JANELAS E MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVISORIAS DE MADEIRA EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/11/2021 | 2742.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/11/2021 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL NOS DIAS 12 E 13112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/11/2021 | 0.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/11/2021 | 30.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/11/2021 | 3200.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA AGRICULTURA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/11/2021 | 69.63 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/11/2021 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16092021. MATRICULA31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/11/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 16102021. MATRICULA 31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/11/2021 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 01102021. MATRICULA 31405185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE DEJETOS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA DURANTE O MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/11/2021 | 242.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06112021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/11/2021 | 485.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12112021. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/11/2021 | 508.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08112021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005267 | 19/11/2021 | 6569.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005276 | 19/11/2021 | 4900.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSERINGA DESC. 10ML CAG L.S 25X DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16112021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/11/2021 | 760.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12112021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21112021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19112021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/11/2021 | 84.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19102021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/11/2021 | 87.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21102021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 21092021. MATRICULA 31409482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 16102021 MATRICULA 31402046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/11/2021 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 11112021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/11/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/11/2021 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17112021. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. SEDIACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. UC 528336-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/11/2021 | 210.00 | 00086249073574 | ARTHUR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE INTERESSES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26092021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26102021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19112021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26112021. MATRICULA 66763223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/11/2021 | 1.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19102021 MATRICULA 31418678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2021 | 1530.00 | 00003246182477 | CLAUDIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE AGUAS SERVIDAS E POCOS DE VISITA EM ALVENARIA LOCALIZADOS NO ENTORNO DA PRACA DA CAPELA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2021 | 5010.00 | 00003246182477 | CLAUDIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MELHORIAS NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL WALTER LEITE BRAGA COM RECUPERACAO DE MURO PINTURA DE ENTORNO REFORMA E IMPLANTACAO DE BANHEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/11/2021 | 3320.00 | 00006185314401 | JUCELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE AGUAS SERVIDAS E POCOS DE VISITA EM ALVENARIALOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FABIANO SOARES SERVICO PRELIMINAR E PRE-REQUISITO PARA PAVIMENTACAO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/11/2021 | 3640.00 | 00006185314401 | JUCELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE AGUAS SERVIDASLOCALIZADA NA RUA CAPITAO JOAO MIGUEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER A UMA DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/11/2021 | 1781.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO COM VENCIMENTO EM 18102021 MATRICULA 3141205.0. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/11/2021 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16112021 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/11/2021 | 3100.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA OS ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 COM VENCIMENTO EM 16102021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/11/2021 | 11648.20 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU DE DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005325 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005326 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005329 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2021 | 500.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE US TRANSVAGINAL REALIZADO NO PACIENTE PATRICIA LACERDA DE SOUSA AMORIM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2021 | 2250.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE UNIMED DO CARIRI EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE NEFRECTOMIA PARCIAL A SER REALIZADO NA PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005311 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2021 | 2000.00 | 05784448000167 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS ULTRA-IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE AMANDA NUNES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005313 | 22/11/2021 | 15461.87 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR ARROZ FEIJAO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005314 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005315 | 22/11/2021 | 21000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005316 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005318 | 22/11/2021 | 969.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS CLINICOSCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005319 | 22/11/2021 | 6434.91 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR ARROZ FARINHA OLEO CAFE BISCOITO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005320 | 22/11/2021 | 7756.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO ACUCAR CAFE DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005321 | 22/11/2021 | 5426.67 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR ARROZ FEIJAO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005328 | 22/11/2021 | 7610.31 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR ARROZ FEIJAO OLEO CAFE... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005330 | 22/11/2021 | 10790.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA CATETER INTRAVENOSO ESPECULO VAGINAL SERINGA DESCATAVEL COMPRESSA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005331 | 22/11/2021 | 4414.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO SORO GLICOSADO SORO RINGER... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005332 | 22/11/2021 | 547.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR BEPEBEN BROMOPRIDA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005322 | 22/11/2021 | 4680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO BOM TODO 1KG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005323 | 22/11/2021 | 2340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO BOM TODO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005324 | 22/11/2021 | 1170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO BOM TODO DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005317 | 22/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005309 | 22/11/2021 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005327 | 22/11/2021 | 1939.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO CAFE ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005334 | 23/11/2021 | 1188.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/11/2021 | 50.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/11/2021 | 3007.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL NOS DIAS 17 19 E 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005336 | 23/11/2021 | 792.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005339 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005340 | 23/11/2021 | 2574.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005342 | 23/11/2021 | 2475.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CEMEC E CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005344 | 23/11/2021 | 2772.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005345 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005347 | 23/11/2021 | 1961.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005349 | 23/11/2021 | 1983.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005350 | 23/11/2021 | 2837.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005351 | 23/11/2021 | 2317.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005352 | 23/11/2021 | 2937.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005353 | 23/11/2021 | 4674.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005354 | 23/11/2021 | 4585.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005355 | 23/11/2021 | 2171.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005337 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTECIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005338 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005341 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005343 | 23/11/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/11/2021 | 300.00 | 00076819361491 | JARBAS MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO ''1 CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL DE VETERANOS PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR ''ESPORTE CLUBE'' REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/11/2021 | 1500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E LOCUTOR PARA DIVULGACOES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO COMO TAMBEM DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00002917317752 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O DINIZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/11/2021 | 60000.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 13102021 A 12112021 CONFORME CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/11/2021 | 61116.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 13102021 A 12112021 CONFORME CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/11/2021 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/11/2021 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/11/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/11/2021 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/11/2021 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/11/2021 | 765.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLORIMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005372 | 24/11/2021 | 40782.49 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005374 | 24/11/2021 | 37663.53 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO PROJETO DA FEIRA DO GADO. NUMERO DO PROCESSO PB20210411802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005357 | 24/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/11/2021 | 115.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORIAIS. CONFORME RECIBOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/11/2021 | 3100.00 | 08298663000146 | IBIARA CARTORIO UNICO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/11/2021 | 151.02 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/11/2021 | 347.34 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2411 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/11/2021 | 30.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA NO ROCO DAS ESCOLAS SITUADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005375 | 25/11/2021 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005377 | 25/11/2021 | 2900.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOS MALHADA DE AROEIRA DE CIMA CIDADEIDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005378 | 25/11/2021 | 1980.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS FABRICIO PANASCO CHICO VAQUEIRO RAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005380 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHO E PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005383 | 25/11/2021 | 2900.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS ACUDINHOBAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005385 | 25/11/2021 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA -VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005387 | 25/11/2021 | 1540.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005388 | 25/11/2021 | 2020.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS GATOS SERROTE REDONDO CABACAS UMBUZEIRO MAXIXECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005390 | 25/11/2021 | 3100.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIROIPUEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005391 | 25/11/2021 | 2715.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACA DOS XAVIERCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005392 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CACIMBA NOVA MONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005393 | 25/11/2021 | 2467.50 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005394 | 25/11/2021 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS FABRICIO PANASCO CHICO VAQUEIRO RAIMUNDO PISTAIDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005395 | 25/11/2021 | 2501.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005396 | 25/11/2021 | 1342.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO ROCADO SITIO ACUDE CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005397 | 25/11/2021 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO QUEIMADAS CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005399 | 25/11/2021 | 2410.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005401 | 25/11/2021 | 2181.50 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2021 | 22291.45 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005386 | 25/11/2021 | 2450.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA DO PACIENTE JOSE RAFAEL RODRIGUES PEREIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/11/2021 | 990.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM E RM DA PELVICA REALIZADO NO PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005379 | 25/11/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA JAQUELIANE SABINO VIEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005381 | 25/11/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA JUDITE MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005382 | 25/11/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA CICERA MIGUEL DE SOUSA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005384 | 25/11/2021 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA SENHORA FABIANA MOTA NAM RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/11/2021 | 120.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-CÓPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE PROJETO DE MAPEAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA E BAIRRO DA LIBERDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00012491581418 | DANIELISON RAMALHO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/11/2021 | 532.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26112021 51934206-2 LOCALIZADO NO CONJ. CEHAP RUA A. SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICACAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005403 | 26/11/2021 | 2916.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/11/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COIM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/11/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005402 | 26/11/2021 | 9399.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005405 | 26/11/2021 | 6147.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005407 | 26/11/2021 | 4159.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005409 | 26/11/2021 | 2860.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005411 | 26/11/2021 | 4904.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO PABEMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005412 | 26/11/2021 | 9397.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 6F46 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005413 | 26/11/2021 | 2904.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005414 | 26/11/2021 | 2917.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005415 | 26/11/2021 | 3091.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005416 | 26/11/2021 | 2795.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005417 | 26/11/2021 | 12674.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7759 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005418 | 26/11/2021 | 3248.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.EMENDA PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005419 | 26/11/2021 | 935.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005436 | 26/11/2021 | 477.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/11/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005446 | 26/11/2021 | 30620.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAULENTE COM ARMACAO DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/11/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005421 | 26/11/2021 | 2477.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005422 | 26/11/2021 | 3339.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005423 | 26/11/2021 | 23066.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005426 | 26/11/2021 | 5369.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005437 | 26/11/2021 | 7050.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/11/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005433 | 26/11/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/11/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005424 | 26/11/2021 | 2819.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RLZ-1C60 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005404 | 26/11/2021 | 2806.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005406 | 26/11/2021 | 2824.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005408 | 26/11/2021 | 2968.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005410 | 26/11/2021 | 1468.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 QFU-1303 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005420 | 26/11/2021 | 9143.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005428 | 26/11/2021 | 9295.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACAS QSK 6F46 QSK 6F36 QSK 6E56 E QSM 9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005431 | 26/11/2021 | 2020.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/11/2021 | 9245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003842769466 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPALJOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2021 | 400.00 | 00004245429437 | JOAO PAULO JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2021 | 400.00 | 00004190624403 | SONARIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2021 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2021 | 400.00 | 00015507116440 | BRENDA LIVIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/11/2021 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/11/2021 | 400.00 | 00007629640498 | AURINEIDE VITORIONO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/11/2021 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003289108481 | MARIA DE LOURDES EUGENIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2021 | 400.00 | 00011513703471 | Maria Jaciara Gomes Juca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/11/2021 | 400.00 | 00070268652422 | RAFAELA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/11/2021 | 400.00 | 00011578400430 | ADAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/11/2021 | 400.00 | 00007711919441 | FRANCILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/11/2021 | 400.00 | 00039404117870 | LIGIA AYALLA MASSARANDUBA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/11/2021 | 400.00 | 00016217329409 | JOSE ANDERSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTAIRAMENTE EM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO INTEGRAL ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/11/2021 | 135099.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/11/2021 | 45107.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2021 | 437159.93 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2021 | 3950.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2021 | 82650.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2021 | 9300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATADO - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2021 | 20300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005569 | 29/11/2021 | 2238.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E EXPORTIVODAMA E TRILHA LOTO NUMERICA ALFABETARIO EVA CARTAS PARA DITADO EVA ALFABETO RECORTADO... DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/11/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/11/2021 | 25500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/11/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/11/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005473 | 29/11/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/11/2021 | 10300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/11/2021 | 21700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2021 | 10600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2021 | 17705.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005472 | 29/11/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2021 | 17400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2021 | 23486.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/11/2021 | 9937.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/11/2021 | 17699.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/11/2021 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/11/2021 | 10550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2021 | 40883.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2021 | 16614.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2021 | 91099.92 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2021 | 2368.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/11/2021 | 54553.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/11/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2021 | 52314.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/11/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/11/2021 | 60896.21 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2021 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/11/2021 | 11566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/11/2021 | 14899.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/11/2021 | 6699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/11/2021 | 18040.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2021 | 3240.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2021 | 400.00 | 18043229000179 | OSMAR FRANCISCO GOMES REBOQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH- 8500 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/11/2021 | 2157.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/11/2021 | 8700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2021 | 4066.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2021 | 19200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2021 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/11/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2021 | 6300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2021 | 35964.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/11/2021 | 136696.88 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/11/2021 | 25699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/11/2021 | 50370.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2021 | 26777.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2021 | 19860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2021 | 44440.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/11/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/11/2021 | 3500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/11/2021 | 18960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0005560 | 29/11/2021 | 6300.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0005561 | 29/11/2021 | 21600.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0005562 | 29/11/2021 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005563 | 29/11/2021 | 2700.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0005564 | 29/11/2021 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBVRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005565 | 29/11/2021 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0005566 | 29/11/2021 | 9900.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172021 | 0005567 | 29/11/2021 | 15000.00 | 43387305000100 | MARIA ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/11/2021 | 315.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/11/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2021 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2021 | 4866.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/11/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/11/2021 | 5699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/11/2021 | 10499.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/11/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/11/2021 | 9500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/11/2021 | 11870.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23112021. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/11/2021 | 13097.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23112021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005495 | 29/11/2021 | 56185.03 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PRACA SAO GERALDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005506 | 29/11/2021 | 72971.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PRACA SAO GERALDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2021 | 8300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/11/2021 | 27000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/11/2021 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/11/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/11/2021 | 6200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/11/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/11/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/11/2021 | 2340.03 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO PARA MONTAGEM DO PAVILHAO CULTURAL DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2021 | 5400.00 | 36970787000161 | GERALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE ESTRUTURA DE GRID PARA PORTAL ILUMINACAO E CHUVA DE PRATA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2021 | 360.00 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE VIDEOS E REGISTROS DE IMAGENS COM EQUIPAMENTO DRONE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2021 | 2250.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO 6MM COM ESTRUTURACAO EM ALUMINIO COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA AS JANELAS DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005571 | 30/11/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005581 | 30/11/2021 | 13600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005582 | 30/11/2021 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2021 | 15000.00 | 41343187000456 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HMSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005590 | 30/11/2021 | 1180.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005592 | 30/11/2021 | 38500.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2021 | 1096.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2021 | 2268.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 050 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2021 | 2031.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2021 | 1063.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2021 | 14936.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 052 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 112021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2021 | 5783.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 010 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005588 | 30/11/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2021 | 85.59 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 3011 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2021 | 0.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0005570 | 30/11/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005572 | 30/11/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005574 | 30/11/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2021 | 1370.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DA REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS ROTEADORES INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTESAOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2021 | 1708.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE AO PROCECCO 0800.184-68.2017.8.15.0151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005598 | 30/11/2021 | 2420.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005599 | 30/11/2021 | 1511.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2021 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71063-9. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2021 | 5100.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO PREODUCAO DE TODAS AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15122021 MT. 03140960.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMERESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MAIARLISSON RAFAEL PEDONI VITORINO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005601 | 01/12/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2021 | 246.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005603 | 01/12/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005602 | 01/12/2021 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2021 | 340.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA RISALVA PEREIRA DE MOURA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005611 | 02/12/2021 | 32850.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0005607 | 02/12/2021 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2021 | 6500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO TECNICA DE 05 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2021 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.800 COPIAS PRETO E BRANCO A 010 UND. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/12/2021 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/12/2021 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03122021. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/12/2021 | 5735.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 2627 E 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2021 | 1365.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE TONERS MP 301 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2021 | 56.03 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/12/2021 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE DEJETOS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2021 | 11526.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO PERIODO ANO 20192020 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2021 | 11526.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO PERIODO ANO 20192020 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/12/2021 | 11526.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO PERIODO ANO 20192020 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/12/2021 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2021 | 105.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2021 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB BREJO SANTO-PB CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/12/2021 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/12/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO-CE E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/12/2021 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/12/2021 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/12/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PBJUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/12/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/12/2021 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/12/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/12/2021 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOAPB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/12/2021 | 612.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03122021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/12/2021 | 629.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26112021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/12/2021 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/12/2021 | 1120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31112021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/12/2021 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB CAJAZEIRAS E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/12/2021 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/12/2021 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/12/2021 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02122021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/12/2021 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/12/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB SANTA LUZIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/12/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/12/2021 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CECAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/12/2021 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/12/2021 | 520.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/12/2021 | 2250.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIO EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOINFANTILCAPSI DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/12/2021 | 1125.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIO EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2021 | 124.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11112021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/12/2021 | 4800.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO 6MM COM ESTRUTURACAO EM ALUMINIO COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA AS JANELAS DO NOVO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/12/2021 | 1700.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM PORTAS E JANELAS DO MERCADO PUBLICO BANCOS DO CALCADAO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA COMO TAMBEM RESTAURACAO DA FONTE DA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/12/2021 | 410.00 | 00006552760337 | DEYMERSSON GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO CALCADAO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005655 | 06/12/2021 | 1710.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO VIDEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005657 | 06/12/2021 | 29200.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAULENTE COM ARMACAO DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005658 | 06/12/2021 | 5268.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005659 | 06/12/2021 | 10607.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005660 | 06/12/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005656 | 06/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2021 | 1100.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PNEU AMORTECEDOR ALEO LAMPADA DESTINADO AO VEICULO HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/12/2021 | 4856.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/12/2021 | 3929.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/12/2021 | 3634.49 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/12/2021 | 330.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SOLDAS NO CILINDRO DE AR SUPORTE DO MOTOR BOMBA E BANCOS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005667 | 07/12/2021 | 1635.55 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLOS SALGADOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005664 | 07/12/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005665 | 07/12/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005666 | 07/12/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005669 | 07/12/2021 | 1134.63 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005670 | 07/12/2021 | 1150.90 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOPAES BOLOS E BISCOITOS DIVERSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005674 | 07/12/2021 | 3474.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/12/2021 | 500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLIMIXINA INJETAVEL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005677 | 07/12/2021 | 21599.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005678 | 07/12/2021 | 2811.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/12/2021 | 240.00 | 00008421417401 | ALESSANDRA LIVIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O GINASIO DE ESPORTES MANOEL SOARES DE FIGUEIREDO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO– PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/12/2021 | 6600.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DANDA BAU DAS MENINAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO EM PRACA PUBLICA EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005668 | 07/12/2021 | 1242.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLO SALGADOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/12/2021 | 700.00 | 00064217230397 | PATRICIA ANDRADE DE MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005681 | 09/12/2021 | 3750.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005682 | 09/12/2021 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO ENFESTGEXE DE PLACA QSJ-0317PB A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS COMUNIDADES MONTEVIDEO E MATA GRANDE NO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005684 | 09/12/2021 | 3590.00 | 29000107000111 | CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005685 | 09/12/2021 | 16375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVAS PROCEDIMENTO SERINGA DESCARTAVEL AGULHA DESCARTAVEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005686 | 09/12/2021 | 3450.00 | 29000107000111 | CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. EMENDA MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005694 | 09/12/2021 | 2760.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARCAMPO OPERAT CATETER INTRA VENOSO EQUIPO MACROGOTAS INJET... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005698 | 09/12/2021 | 46927.57 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005703 | 09/12/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005707 | 09/12/2021 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005714 | 09/12/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENCAO BASICA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005715 | 09/12/2021 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005722 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RADIO LOCALIZADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005709 | 09/12/2021 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA BEM COMO NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005704 | 09/12/2021 | 5440.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO ELETRODUTO CABO COBRECOM PORTA ZEBU TUBO ZEBU ARAME ACO GALVANIZADO BALDE BRANCO NEVE PREGO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACASDO XAVIER MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005706 | 09/12/2021 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005712 | 09/12/2021 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/12/2021 | 3138.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/12/2021 | 4400.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0005723 | 09/12/2021 | 3000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM CONSULTORIA JURIDICA EM LICITACAO E CONTRATOS E ASSESSORAMENTO PERANTE A CPL NOS PROCESSOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO PROPORCIONAL MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005727 | 09/12/2021 | 5200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005702 | 09/12/2021 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005705 | 09/12/2021 | 10500.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC ADESIVO E ANCINHO REFORC... DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005713 | 09/12/2021 | 24570.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCB MULTIPLEX DUPLEX DISJUNTOR ARAME ACO GALVONIZADO CORDAO PARALELO FIXA FIO PINO MACHO ROMAZI CANALETA PLASB BCA FILTRO LINHA FITA ISOLANTE CABO CREPOM... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005716 | 09/12/2021 | 1532.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTHINER ESMALTEC SELADOR ACRILICO FILTRO LINHA CADEADO LAT... DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/12/2021 | 2300.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA OS ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS NO CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2021 | 3530.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA OS ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS NO PERIMETRO DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/12/2021 | 2700.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA OS ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS PRACA DA GLORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/12/2021 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL. LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005687 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/12/2021 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/12/2021 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/12/2021 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/12/2021 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/12/2021 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/12/2021 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/12/2021 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRES PEDRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/12/2021 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/12/2021 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/12/2021 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/12/2021 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005701 | 09/12/2021 | 19958.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA ELGIN CB MULTIPLEX DUPLEX CABO FORTECON PP DISJUNTOR HASTE DE ATERRAMENTO SOQUETE POCELA BASE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005708 | 09/12/2021 | 6776.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCB FLEX DISSJUNTOR UNIPOLAR MASSA ACRILICA TINTA ESMA. FITA CREPE LAVAT C COL MED ATLANT... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005724 | 09/12/2021 | 2250.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FORTECON PP FLEX CONJ. BOMBA SUB. TSM TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005726 | 09/12/2021 | 4222.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOANCINHO REFORC ARCO SERRA ACO BOTA P CONSTRT. CABO MADEIRA CABO MAD ENXADA CARRO DE MAO ENXADA COLHER MARTELO PENEIRA SERROTE VASSOURA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA FRANCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/12/2021 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/12/2021 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/12/2021 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/12/2021 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/12/2021 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/12/2021 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFDTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2021 | 700.00 | 00004481844434 | EPITACIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/12/2021 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFICIOS ECVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamentados p/ Lei Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2021 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005765 | 10/12/2021 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IGDBF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/12/2021 | 150.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005767 | 10/12/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/12/2021 | 9849.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/12/2021 | 0.85 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005728 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOS TRES PEDRAS MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005729 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO DE AGUA TRES PEDRAS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005730 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANAS ALTO DOS BOIS CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005731 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MARIA SOARES CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005732 | 10/12/2021 | 1830.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MARIA SOARES CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005734 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINS CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005735 | 10/12/2021 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASA MATA GRANDE PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005737 | 10/12/2021 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL PINHEIRA SITIO NOVO MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005738 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSE BONITO VELHO CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005740 | 10/12/2021 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005742 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVA MONTEVIDEO IDA E VOLTA – VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005745 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGAS ARARA IDA E VOLTA – MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005747 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDE CANOA MALHADA AROEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005749 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAO SALGADINHO CEDRO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005752 | 10/12/2021 | 1710.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOS CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005754 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMA CIDADE IDA E VOLTA- MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005757 | 10/12/2021 | 1525.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005760 | 10/12/2021 | 1530.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL II MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005761 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005764 | 10/12/2021 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA – VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005766 | 10/12/2021 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005769 | 10/12/2021 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTE BRITO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005770 | 10/12/2021 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTE BRITO PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005771 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADO GUARIBAS BARRIGUDA VOLTA DO RIO CIDADE IDA E VOLTAVESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005772 | 10/12/2021 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E II ESTRADA MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005773 | 10/12/2021 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADO CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005774 | 10/12/2021 | 2360.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIRO MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005775 | 10/12/2021 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005776 | 10/12/2021 | 2320.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS HUMAITA IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005779 | 10/12/2021 | 1840.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIXADA BAXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005780 | 10/12/2021 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005781 | 10/12/2021 | 2030.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASA PISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005782 | 10/12/2021 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005783 | 10/12/2021 | 1530.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDO CABACAS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005784 | 10/12/2021 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULO CRIMINOSO CACIMBA DA ONCA PISTA IDA E VOLTA – VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005785 | 10/12/2021 | 2900.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005786 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRALAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005787 | 10/12/2021 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXE CIDADE IDA E VOLTA – VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005788 | 10/12/2021 | 1930.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005777 | 10/12/2021 | 3950.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2021 | 1500.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CROSSLING DO COLAGENO OLHO DIREITO DA PACIENTE ADAUTO ALMEIDA PALITOT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005792 | 10/12/2021 | 5439.20 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005793 | 10/12/2021 | 12060.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005794 | 10/12/2021 | 13615.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005796 | 13/12/2021 | 29990.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/12/2021 | 700.00 | 41597813000198 | CENTRO DE INTERVENCAO EM REUMATOLOGIA E DOR - CIRD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005813 | 13/12/2021 | 3813.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/12/2021 | 580.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DA BOMBA 05 CV DE SUCCAO DO DISTRITO DE MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/12/2021 | 600.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM O CONSERTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO BEM COMO NA LIMPEZA E ROCO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DA COMUNIDADE ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/12/2021 | 700.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/12/2021 | 1230.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/12/2021 | 2245.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2021 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 01 02 03 04 E 08122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2021 | 170.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E DE PASTILHAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2021 | 80.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T NUMERO PB20210416742 FISCALIZACAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2021 | 710.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO EM 06122021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/12/2021 | 1020.00 | 00006818000460 | EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NELDSON RODRIGUES EM PRACA PUBLICA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/12/2021 | 2210.00 | 00007677593461 | FRANCISCO LUCILIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE O PERIODO DE 27112021 A 08122021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/12/2021 | 200.00 | 00005239405484 | LUCIANA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PRACA PUBLICA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00070911799435 | KIELSON FERREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00010548083410 | ZIUANDERSON ALLIK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/12/2021 | 390.00 | 00058610162400 | FRANCISCO GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PRACA PUBLICA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/12/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005859 | 14/12/2021 | 396.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOSALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA COM ALIMENTACAO PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A SEMANA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 14/12/2021 | 3300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/12/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/12/2021 | 3309.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2021 | 1778.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/12/2021 | 520.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 130 MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 14/12/2021 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/12/2021 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/12/2021 | 183.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100169 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/12/2021 | 4675.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/12/2021 | 4491.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/12/2021 | 10460.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/12/2021 | 1375.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005818 | 14/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/12/2021 | 850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2021 | 61181.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/12/2021 | 40755.53 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/12/2021 | 218726.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/12/2021 | 18001.81 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2021 | 80.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SACO INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/12/2021 | 7700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/12/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE SOPHIA VITOCA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/12/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2021 | 315.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINARIO INTERESTADUAL CBA ITYHI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/12/2021 | 315.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINARIO INTERESTADUAL CBA ITYHI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/12/2021 | 2850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIROO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/12/2021 | 9300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/12/2021 | 59318.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/12/2021 | 22800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/12/2021 | 11812.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 14/12/2021 | 7400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/12/2021 | 550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/12/2021 | 11593.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/12/2021 | 7839.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/12/2021 | 42298.52 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/12/2021 | 24553.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/12/2021 | 26404.56 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/12/2021 | 5550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/12/2021 | 6745.84 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/12/2021 | 550.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OBSTETRICA E ULTRASSOM DE TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/12/2021 | 2918.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/12/2021 | 1254.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/12/2021 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SOLICITAR A LIBERACAO DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/12/2021 | 525.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005887 | 15/12/2021 | 7597.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPSICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/12/2021 | 18890.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE 132021 FOPAG 2090009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/12/2021 | 1284.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE 132021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/12/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 132021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 15/12/2021 | 26677.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS 13 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/12/2021 | 80.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CUSTA DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/12/2021 | 17977.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS 132021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005895 | 15/12/2021 | 1590.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005897 | 15/12/2021 | 1340.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCADOSITIO ACUDECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/12/2021 | 95723.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A 132021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/12/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE 132021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/12/2021 | 7897.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE 132021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/12/2021 | 544.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/12/2021 | 4602.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/12/2021 | 40557.14 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/12/2021 | 2077.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 132021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/12/2021 | 551.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/12/2021 | 2956.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 15/12/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEREFERENTE AO 132021 FOPAG 2100164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/12/2021 | 2968.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/12/2021 | 4380.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/12/2021 | 2442.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/12/2021 | 3256.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/12/2021 | 11606.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/12/2021 | 5197.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/12/2021 | 9977.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/12/2021 | 10787.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/12/2021 | 25639.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/12/2021 | 4092.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO 132021 FOPAG 2090010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/12/2021 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 132021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005896 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/12/2021 | 3300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/12/2021 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 10 E 11122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/12/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NO DIA 12122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005908 | 15/12/2021 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/12/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/12/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/12/2021 | 1936.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/12/2021 | 80.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 15/12/2021 | 1431.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 132021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/12/2021 | 996.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO 132021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/12/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 132021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005899 | 15/12/2021 | 81644.10 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 26112021 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 15/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO 132021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/12/2021 | 340.00 | 00010026763478 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005919 | 16/12/2021 | 400.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005917 | 16/12/2021 | 800.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2021 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NO DIA 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005918 | 16/12/2021 | 3600.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005914 | 16/12/2021 | 9556.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFENETE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005915 | 16/12/2021 | 743.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005916 | 16/12/2021 | 3400.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CAPS SAMU E CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005922 | 17/12/2021 | 31200.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAULENTE COM ARMACAO DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/12/2021 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0005928 | 17/12/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOESMAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/12/2021 | 1000.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/12/2021 | 1900.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA E ROCO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0005924 | 17/12/2021 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/12/2021 | 844.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 112021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/12/2021 | 402.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 1712 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005921 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/12/2021 | 3400.00 | 43064668000105 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CAPACITACAO E ORIENTACAO TECNICA PARA A EQUIPE DA PROTECAO BASICA PRIORITARIAMENTE AO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO REGISTRO DE INFORMACOES DO PRONTUARIOS ELETRONICO SUAS E EFETIVACAO DE METAS JUNTO AOSERVICO INCLUSAO E DESLIGAMENTO DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA REFERIDA EQUIPE DE VISITAS NA FINALIZACAO DO PRONTUARIO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA A BUSCA ATIVA DAS NOVAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/12/2021 | 2410.00 | 00009478699482 | STHENIO ROMULO LIBERALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E MIDIA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E SONOROS DURANTE AS MISSAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/12/2021 | 7420.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFENETE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINASHORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2021 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2021 | 1826.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2021 | 5940.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2021 | 2090.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/12/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2021 | 990.00 | 00009309525452 | JUSCENILDA SOARES RIBEIRO RIPARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO E GRIDS PARA O PALCO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005977 | 20/12/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005980 | 20/12/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005983 | 20/12/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005987 | 20/12/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2021 | 1253.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2021 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2021 | 2309.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2021 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2021 | 1070.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/12/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/12/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2021 | 5610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2021 | 5167.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2021 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2021 | 0.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/12/2021 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2021 | 4774.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2021 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE NIOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2021 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/12/2021 | 7912.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/12/2021 | 27600.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006021 | 20/12/2021 | 990.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/12/2021 | 4466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/12/2021 | 29721.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/12/2021 | 869.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/12/2021 | 18182.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/12/2021 | 96380.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/12/2021 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100188. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/12/2021 | 2442.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/12/2021 | 9923.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/12/2021 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2021 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006029 | 20/12/2021 | 3400.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHO E PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006031 | 20/12/2021 | 2244.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS FABRICIO PANASCO CHICO VAQUEIRO RAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006033 | 20/12/2021 | 3286.66 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOS MALHADA DE AROEIRA DE CIMA CIDADEIDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006035 | 20/12/2021 | 2595.33 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006037 | 20/12/2021 | 2130.66 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS FABRICIO PANASCO CHICO VAQUEIRO RAIMUNDO PISTAIDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006038 | 20/12/2021 | 2266.66 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CACIMBA NOVA MONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO.RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006039 | 20/12/2021 | 3077.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACA DOS XAVIERCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006041 | 20/12/2021 | 3513.33 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIROIPUEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006043 | 20/12/2021 | 2289.33 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS GATOS SERROTE REDONDO CABACAS UMBUZEIRO MAXIXECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006044 | 20/12/2021 | 1520.93 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO ROCADO SITIO ACUDE CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO.RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006045 | 20/12/2021 | 1745.33 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006046 | 20/12/2021 | 1949.33 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA -VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006047 | 20/12/2021 | 3286.66 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DOS SITIOS ACUDINHOBAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006050 | 20/12/2021 | 1745.33 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DO SITIO QUEIMADAS CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 18112021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0006053 | 20/12/2021 | 97924.43 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006055 | 20/12/2021 | 682.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2021 | 1200.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005940 | 20/12/2021 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/12/2021 | 2817.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/12/2021 | 8994.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/12/2021 | 1650.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/12/2021 | 4224.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/12/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/12/2021 | 520.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2021 | 474.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2021 | 9776.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2021 | 5653.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005990 | 20/12/2021 | 198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/12/2021 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005992 | 20/12/2021 | 2376.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/12/2021 | 4369.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/12/2021 | 11081.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005996 | 20/12/2021 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/12/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/12/2021 | 20041.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005999 | 20/12/2021 | 247.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/12/2021 | 770.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/12/2021 | 12001.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/12/2021 | 11509.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/12/2021 | 13397.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/12/2021 | 2786.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/12/2021 | 712.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2021 | 3968.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2021 | 1914.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/12/2021 | 4171.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2021 | 3277.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2021 | 1473.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2021 | 894.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2021 | 5891.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006020 | 20/12/2021 | 2772.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CACULA LEITE CAPS E SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006022 | 20/12/2021 | 2574.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CEMEC E CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006023 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006024 | 20/12/2021 | 2582.58 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIANASF DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006025 | 20/12/2021 | 15545.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE FRANGO OVOS... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006026 | 20/12/2021 | 1332.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO VIDEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006027 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006030 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006032 | 20/12/2021 | 33086.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE FRANGO OVOS... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006034 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006036 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006040 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006042 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006048 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EVERALUCIA MANGUEIRA FONSENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006051 | 20/12/2021 | 17512.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006052 | 20/12/2021 | 2515.23 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.PORTARIA 894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006054 | 20/12/2021 | 7687.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PALESTRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MONUCIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/12/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2021 | 3893.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2021 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/12/2021 | 2321.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/12/2021 | 1364.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/12/2021 | 600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAGINECOLOGISTA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006070 | 21/12/2021 | 5280.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006109 | 21/12/2021 | 4514.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO SORO GLICOSADO SORO RINGER... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006057 | 21/12/2021 | 1063.33 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AOPERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006058 | 21/12/2021 | 744.33 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASA PISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006060 | 21/12/2021 | 583.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006061 | 21/12/2021 | 561.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDO CABACAS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006063 | 21/12/2021 | 3754.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA RIPAS CAIBROS E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006064 | 21/12/2021 | 718.66 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULO CRIMINOSO CACIMBA DA ONCA PISTA IDA E VOLTA – VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006065 | 21/12/2021 | 583.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXE CIDADE IDA E VOLTA – VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006066 | 21/12/2021 | 682.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006068 | 21/12/2021 | 4201.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 140 7MT RIPASRIPA LINHA 12 CAIBROS E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DECONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006069 | 21/12/2021 | 634.33 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006071 | 21/12/2021 | 674.66 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIXADA BAXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006072 | 21/12/2021 | 3800.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 140 7MT RIPASRIPA CAIBRO E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VILEMAR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006073 | 21/12/2021 | 850.66 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS HUMAITA IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AOPERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006074 | 21/12/2021 | 2200.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 7MT RIPAS CAIBRO E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE DE SOUSA NETO ''PADRE ZE'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006075 | 21/12/2021 | 572.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006076 | 21/12/2021 | 678.33 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANAS ALTO DOS BOIS CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006077 | 21/12/2021 | 916.66 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO DE AGUA TRES PEDRAS PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006078 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOS TRES PEDRAS MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006079 | 21/12/2021 | 2800.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 14 7MT RIPAS RIPA CAIBRO LINHA 12 E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006080 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDE CANOA MALHADA AROEIRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006081 | 21/12/2021 | 953.33 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAO SALGADINHO CEDRO IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006083 | 21/12/2021 | 627.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOS CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006085 | 21/12/2021 | 953.33 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMA CIDADE IDA E VOLTA- MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006086 | 21/12/2021 | 559.16 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006087 | 21/12/2021 | 561.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL II MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006088 | 21/12/2021 | 586.66 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006089 | 21/12/2021 | 586.66 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MARIA SOARES CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006090 | 21/12/2021 | 671.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MARIA SOARES CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AOPERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006091 | 21/12/2021 | 953.33 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINS CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006092 | 21/12/2021 | 561.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASA MATA GRANDE PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006093 | 21/12/2021 | 564.66 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL PINHEIRA SITIO NOVO MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006094 | 21/12/2021 | 678.33 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSE BONITO VELHO CIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006095 | 21/12/2021 | 1026.66 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRA PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO.RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006096 | 21/12/2021 | 733.33 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVA MONTEVIDEO IDA E VOLTA – VESPERTINO. RELATIVOAO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006097 | 21/12/2021 | 623.33 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGAS ARARA IDA E VOLTA – MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006098 | 21/12/2021 | 850.66 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADO CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006099 | 21/12/2021 | 865.33 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIRO MATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006100 | 21/12/2021 | 872.66 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTE BRITO PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006101 | 21/12/2021 | 678.33 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADO GUARIBAS BARRIGUDA VOLTA DO RIO CIDADE IDA E VOLTAVESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006102 | 21/12/2021 | 872.66 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTE BRITO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AOPERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006103 | 21/12/2021 | 627.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006104 | 21/12/2021 | 583.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA – VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0006105 | 21/12/2021 | 740.66 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E II ESTRADA MATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. RELATIVO AO PERIODO DE 11122021 A 22122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006106 | 21/12/2021 | 832.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006107 | 21/12/2021 | 2205.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006108 | 21/12/2021 | 2335.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/12/2021 | 246.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/12/2021 | 146944.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 081230000007505653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/12/2021 | 9000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANJEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TORTA TITANIC 126 TUBOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/12/2021 | 2782.15 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOPOS PAPEL TOALHA CANETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/12/2021 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17122021 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/12/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 16 E 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006113 | 22/12/2021 | 4256.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC- 7648 E OGE-6950 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006114 | 22/12/2021 | 4911.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFB- 5634 E NQE-8205 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006115 | 22/12/2021 | 5933.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8195 E NQC-9015 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/12/2021 | 105.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DO 9 DA ESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006119 | 22/12/2021 | 1800.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/12/2021 | 105.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A BANDA DA POLICIA MILITAR PARA EVENTO NA FESTA DA PADROEIRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006121 | 22/12/2021 | 2020.00 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006111 | 22/12/2021 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/12/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANA LIVIA PEREIRA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006116 | 22/12/2021 | 2000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANNCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/12/2021 | 164474.64 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2021 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006123 | 22/12/2021 | 1584.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006124 | 22/12/2021 | 1908.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO TEMPORARIO FINANCEIRO-ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/12/2021 | 650.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/12/2021 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/12/2021 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374. SEDE FUNASA. MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/12/2021 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO UBS NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006154 | 23/12/2021 | 2716.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006156 | 23/12/2021 | 1614.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006157 | 23/12/2021 | 1318.67 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006159 | 23/12/2021 | 1088.82 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006160 | 23/12/2021 | 1807.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006161 | 23/12/2021 | 944.27 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006162 | 23/12/2021 | 1214.41 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006163 | 23/12/2021 | 2005.87 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006164 | 23/12/2021 | 1567.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006166 | 23/12/2021 | 1484.57 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006167 | 23/12/2021 | 1584.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006168 | 23/12/2021 | 3257.52 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA CARTOLINA COLA... DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILl CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/12/2021 | 800.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOACIDO SALISILICO ACIDO FOLICO... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006172 | 23/12/2021 | 1231.43 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO ALMOFADA CARTOLINA COLA BASTAO ... DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006173 | 23/12/2021 | 1613.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006175 | 23/12/2021 | 1529.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006177 | 23/12/2021 | 1931.21 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA APONTADOR CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006178 | 23/12/2021 | 2244.92 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA APONTADOR CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006179 | 23/12/2021 | 1992.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA APONTADOR CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006180 | 23/12/2021 | 1303.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA APONTADOR CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006181 | 23/12/2021 | 7354.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CARIMBO ARQUIVO MORTO CARTOLINA CLIPS LIVRO DE ATAS LIVRO PROTOCOLO... DESTINADOS AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIANASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006182 | 23/12/2021 | 2223.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA APONTADOR CLIPS COLA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PORTARIA 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0006132 | 23/12/2021 | 7050.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006153 | 23/12/2021 | 3000.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEAPONTADOR CADERNO CLIP CARTOLINA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006155 | 23/12/2021 | 2036.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006158 | 23/12/2021 | 3499.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECARTOLINA FOLHA EVA COLA DE SILICONE GLITER ESCOLAR HIDROCOR COLOR APONTADOR... DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006174 | 23/12/2021 | 9942.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECADERNO DE DESENHO CANETA LAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO APONTADOR... DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006176 | 23/12/2021 | 9352.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO CARTOLINA COLA BASTAO PAPEL OFICIOFOLHA EVA LIVRO PONTO ENVELOPE ALMOFADA CARIMBO... DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006134 | 23/12/2021 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/12/2021 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO-PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DASOBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/12/2021 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/12/2021 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006165 | 23/12/2021 | 2627.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA EXTBALDE VERDE THINER ROLO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/12/2021 | 85.76 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP NO DIA 2312 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/12/2021 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB A PEDIDO DO GESTOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL. CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E SUAS PRINCIPAIS ALTERACOES NOS DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/12/2021 | 2200.00 | 00012491581418 | DANIELISON RAMALHO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006131 | 23/12/2021 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/12/2021 | 2200.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RUAL CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A CENTRAL DE COMPRAS E DISTRIBUICAO LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICACAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/12/2021 | 700.00 | 00006938227403 | JOSE RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO ''1 CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTEBOL DE VETERANOS PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR ''IPUEIRA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ''O DINIZAO'' DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/12/2021 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/12/2021 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COIM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006169 | 23/12/2021 | 12286.29 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOCANETA CARTOLINA COLA ELASTICO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006171 | 23/12/2021 | 4503.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO ALMOFADA CARTOLINA COLA BASTAO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/12/2021 | 2000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA JESSICA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006184 | 27/12/2021 | 2468.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006186 | 27/12/2021 | 3755.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006188 | 27/12/2021 | 3655.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006189 | 27/12/2021 | 3841.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006191 | 27/12/2021 | 2200.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/12/2021 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE TIREODE REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006195 | 27/12/2021 | 2851.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006196 | 27/12/2021 | 2855.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006199 | 27/12/2021 | 2871.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFK-0084 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006200 | 27/12/2021 | 2895.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/12/2021 | 1144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMOGRAFIAS TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006197 | 27/12/2021 | 2874.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DO VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006185 | 27/12/2021 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE LEVANT. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/12/2021 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDERECO WWW.CONCEICAO. PB.GOV.BR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006192 | 27/12/2021 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0006194 | 27/12/2021 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM CONSULTORIA JURIDICA EM LICITACAO E CONTRATOS E ASSESSORAMENTO PERANTE A CPL NOS PROCESSOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO PROPORCIONAL MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/12/2021 | 6820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006202 | 27/12/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006203 | 27/12/2021 | 4500.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIAS E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS FIRMADOS PELA EDILIDADE DESDE 2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE NOVEMBRO' DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006201 | 27/12/2021 | 47980.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADORES PLACA MAE MEMORIA SDD GRAVADOR... DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM EQUIPADOS LABORATORIOS DE INFORMATICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006204 | 27/12/2021 | 39264.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOSPROC. INTEL CORE 15 2400 IMP PLACA MAE KRONNUS MEMORIA 8GB ICOOLAX HOOTEL IMP. GABINETE DVD CAIXA DE SOM MONITOR 19 PC ES. PROTETOR ELE ENR BIVOLT 1000VA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM EQUIPADOS LABORATORIOS DE INFORMATICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006187 | 27/12/2021 | 30500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2021 | 172886.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP-COSIP DE ILUMINACAO PUBLICA PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/12/2021 | 9500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2021 | 27306.68 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2021 | 7566.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2021 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2021 | 6126.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2021 | 1664.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2021 | 2090.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2021 | 6072.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2021 | 1466.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/12/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2021 | 322.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2021 | 8900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2021 | 1958.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2021 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006243 | 28/12/2021 | 680.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS LINHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO A SEREM MONTADOS A VILA PAPAI NOEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2021 | 2486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2080092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2080091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2021 | 2068.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2021 | 769.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2021 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2021 | 7393.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ALFABETO EDUCATIVO QUEBRA CABECA... DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/12/2021 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS D DEZEMBRO DE 2021. FOPAG 2100150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2021 | 9400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2021 | 3499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIA BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2021 | 5200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2021 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2021 | 6966.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/12/2021 | 4500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/12/2021 | 14900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2021 | 1532.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2021 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2021 | 3278.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2070082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2021 | 60142.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA FUNDEB EFETIVOS 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2021 | 2705.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATATOS - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2021 | 4550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2021 | 22927.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2021 | 110217.43 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVO - INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2021 | 1430.00 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXECUCAO DE MELHORIAS NA LIMPEZA DOS POCOS ASTESIANOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS MARIA IDALINA FERNANDES NO SITIO UMBUZEIRO DOS FERNANDES MANOEL PEREIRA DE BRITO NO SITIO ROCADO E ANA FIGUEIREDO DO SITIO CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2021 | 10805.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 CONTRATADO - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2021 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006228 | 28/12/2021 | 1802.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISCAIBRO TABUAS RIPA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO MANOEL BEZERRA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS PONCIANO' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2021 | 583444.94 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2021 | 139132.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006236 | 28/12/2021 | 690.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISCAIBRO 4MT RIPAS 4MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEVERINO JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE MALHADA DE BARAUNAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2021 | 5044.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2040056. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006240 | 28/12/2021 | 1490.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISCAIBRO 3 MT TABUA 30 PINUS TABUA 20 PINUS RIPAS 4MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO TOMAZ DE ALMEIDA NA COMUNIDADE TRES PEDRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2021 | 30608.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2040058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006244 | 28/12/2021 | 1912.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISCAIBRO TABUAS RIPAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO LOPES DE SOUSA NA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/12/2021 | 1001.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100110. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/12/2021 | 24247.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVO - INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100186. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2021 | 128582.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100187. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006250 | 28/12/2021 | 3499.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECARTOLINA FOLHA EVA COLA DE SILICONE GLITER ESCOLAR HIDROCOR COLOR APONTADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/12/2021 | 992.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100188. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/12/2021 | 2774.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100189. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2021 | 13231.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100190. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006264 | 28/12/2021 | 2036.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006272 | 28/12/2021 | 7410.90 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIFERACAO DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006276 | 28/12/2021 | 3000.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEAPONTADOR CADERNO CLIP CARTOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006289 | 28/12/2021 | 7361.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006292 | 28/12/2021 | 6419.00 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006379 | 28/12/2021 | 4762.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006380 | 28/12/2021 | 6460.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006381 | 28/12/2021 | 6300.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR EXTERNO JG LONA FREIO TRASEIRA MOLA MESTRE 1 DIANTEIRA ROLAMENTO RODA L... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006383 | 28/12/2021 | 6099.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOLMEIA RADIADOR KIT EMBREAGEM CAMBIO C MORINGA MOLA MESTRE TRASEIRA... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006387 | 28/12/2021 | 76020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFB-5634 NQE-8205 OFC-7648 OGE-6950NQE-8195NQC-9015 MOW-3073OGC-5919 OGD-1236 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006401 | 28/12/2021 | 3174.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO FEIJAO LEITE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006402 | 28/12/2021 | 12207.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO ARROZ BISCOITO MACARRAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006403 | 28/12/2021 | 2598.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO FEIJAO LEITE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOAL DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006404 | 28/12/2021 | 4663.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO ARROZ BISCOITO PROTEINA DE SOJA FEIJAO CARIOCA MACARRAO BISCOITO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2021 | 10666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2021 | 21700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2021 | 10600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006222 | 28/12/2021 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED- GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006257 | 28/12/2021 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO CONCEICAO-PB RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006265 | 28/12/2021 | 1200.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIFERACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2021 | 2346.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2021 | 4774.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2021 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2021 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2021 | 1466.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2021 | 7569.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2021 | 28901.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006382 | 28/12/2021 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2021 | 3783.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D. O. DIA 23122021 E DOE DIAS 23 E 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2021 | 17400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/12/2021 | 22720.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2021 | 4998.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2021 | 3828.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2030018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006384 | 28/12/2021 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2021 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2021 | 25585.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2021 | 3900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2021 | 1700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2021 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2021 | 858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2021 | 5628.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2020022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2021 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006216 | 28/12/2021 | 2000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006256 | 28/12/2021 | 2649.10 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIFERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF ANTONIO IVANES DE LACERDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006261 | 28/12/2021 | 1130.12 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIFERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO VIDEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2021 | 6666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006267 | 28/12/2021 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO CONCEICAO-PB RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2021 | 34407.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2021 | 137653.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO - CMEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2021 | 25499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006274 | 28/12/2021 | 3851.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/12/2021 | 54870.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006279 | 28/12/2021 | 1986.40 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2021 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/12/2021 | 43550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2021 | 5607.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ALFABETO EDUCATIVO QUEBRA CABECA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2021 | 84900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/12/2021 | 19116.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006286 | 28/12/2021 | 2163.00 | 22548782000130 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA 05666398407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/12/2021 | 2368.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/12/2021 | 51520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS ( SB/CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/12/2021 | 50757.36 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/12/2021 | 59114.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/12/2021 | 18999.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2021 | 12666.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2021 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/12/2021 | 13900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/12/2021 | 2200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/12/2021 | 6624.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006301 | 28/12/2021 | 19854.15 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/12/2021 | 18640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/12/2021 | 520.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/12/2021 | 2786.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/12/2021 | 3240.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/12/2021 | 712.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/12/2021 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2021 | 1678.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/12/2021 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2021 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/12/2021 | 484.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2021 | 3200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/12/2021 | 1457.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2021 | 12600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2021 | 19372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2021 | 41400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2021 | 704.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2021 | 9581.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2021 | 16300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2021 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | ATENCAO A SA´DE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2021 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2021 | 18678.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2021 | 4205.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2021 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2021 | 369.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2021 | 9108.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2021 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | SERVICO DE ATEND. MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2021 | 11334.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2021 | 11166.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2021 | 5609.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2021 | 13005.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2021 | 4179.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2021 | 4100.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EMAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2021 | 242.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2021 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSICAO E PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2021 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2021 | 4261.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2021 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2021 | 3058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2021 | 12071.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2021 | 1646.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0006386 | 28/12/2021 | 8100.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0006388 | 28/12/2021 | 15300.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006389 | 28/12/2021 | 14529.70 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006390 | 28/12/2021 | 12985.45 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006391 | 28/12/2021 | 10775.29 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006392 | 28/12/2021 | 13428.08 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006393 | 28/12/2021 | 13698.04 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006394 | 28/12/2021 | 26270.73 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006395 | 28/12/2021 | 12827.58 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006396 | 28/12/2021 | 12252.57 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DISTRITO DO VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006397 | 28/12/2021 | 11737.85 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006398 | 28/12/2021 | 9237.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPSICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006399 | 28/12/2021 | 11700.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006400 | 28/12/2021 | 20800.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2021 | 1096.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSARO RODA 160X18 CROM CROMO FORTE OLEO MOBIL BATERIA PNEU AMORT CG... TIPO MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006218 | 28/12/2021 | 1822.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS CAIBRO LINHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2021 | 17333.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2021 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2021 | 8200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2021 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2021 | 3813.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2021 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2021 | 1804.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2060063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2021 | 1364.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006424 | 29/12/2021 | 787.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCARRINHO VASSOURAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006452 | 29/12/2021 | 5390.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006453 | 29/12/2021 | 896.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA MASSA CORRIDA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2021 | 8196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23122021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2021 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ADRIEL VELOSO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZACAO DA SAuDE | VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2021 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172021 | 0006409 | 29/12/2021 | 7500.00 | 43387305000100 | MARIA ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006410 | 29/12/2021 | 12600.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0006411 | 29/12/2021 | 22500.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0006413 | 29/12/2021 | 4800.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0006416 | 29/12/2021 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2021 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2021 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006425 | 29/12/2021 | 19080.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAULENTE COM ARMACAO DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006446 | 29/12/2021 | 1700.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPULVERIZADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006447 | 29/12/2021 | 2870.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBOMBA TH-16NR 30 CV MONOF LAMP. ELGIN JANELA 2 FOLHAS PIA DURANOX ACO... DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006448 | 29/12/2021 | 2590.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA TUBO CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006450 | 29/12/2021 | 2358.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPULVERIZADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006458 | 29/12/2021 | 800.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006460 | 29/12/2021 | 3763.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL CONJ. BOMBA TUBO PVC RELE DE NIVEL LIGHT... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006467 | 29/12/2021 | 1485.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CEMEC E CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006468 | 29/12/2021 | 20000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006470 | 29/12/2021 | 396.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006472 | 29/12/2021 | 16000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006474 | 29/12/2021 | 11873.79 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006475 | 29/12/2021 | 594.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2021 | 15407.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23122021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006481 | 29/12/2021 | 7500.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006482 | 29/12/2021 | 8827.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPISCICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006485 | 29/12/2021 | 69000.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006496 | 29/12/2021 | 4137.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006497 | 29/12/2021 | 7078.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006498 | 29/12/2021 | 4085.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006499 | 29/12/2021 | 3993.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006500 | 29/12/2021 | 4440.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006501 | 29/12/2021 | 7122.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2021 | 1328.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2021 | 100.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2021 | 100.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2021 | 182.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2021 | 2279.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 51 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2021 | 17710.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23122021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2021 | 27.50 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO PARA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2021 | 1530.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DA REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS ROTEADORES INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES AOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2021 | 22382.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006443 | 29/12/2021 | 6040.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFIO CIMENTO TUBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006466 | 29/12/2021 | 3371.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CARRINHO CADEADO MECANISMO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006418 | 29/12/2021 | 1200.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2021 | 2900.00 | 00012565993447 | GERFESON MISSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO E PORTAO PARA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL VILEMAR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006427 | 29/12/2021 | 4829.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC JOELHO 90 REGISTRO ESF IRRIG. ROLO ESPUMA CABO FLEXIVEL MASSA CORRIDA TELHA COLONIAL BROXA... DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO XAVIER MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006428 | 29/12/2021 | 15258.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFIO CIMENTO TINTA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA SEVERINO JOSE DOS SANTOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006429 | 29/12/2021 | 6744.50 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006430 | 29/12/2021 | 8667.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU TUBO ESGOTO TINTA ACR TRELICA TG ARGAMASSA PISO ARIELLE... DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO XAVIER MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006431 | 29/12/2021 | 5773.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFIO CIMENTO TINTA FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA ANTONIO MANOEL BEZERRA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006433 | 29/12/2021 | 10498.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFIO CIMENTO TINTA FERRO ARGAMASSA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO TOMAIS DE ALMEIDA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006434 | 29/12/2021 | 3738.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLO DE 8 FUROS ASSENTO ALMOFADADO BRANCO CARRINHO DE MAO PICARETA PONTA SEM CABO THINER... DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO MANOEL BEZERRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00009024308402 | KAYO CESAR LACERDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GEORREFERENCIAMENTO RELATIVO AO TRACADO E MEDICAO DAS DISTANCIAS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENCINHO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006436 | 29/12/2021 | 7711.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLOS DE 8 FUROS TELHA COLONIAL ASSENTO ALMOFADADO ALAVANCA ACO CAVADEIRA ARTICULADA CARRINHO DE MAO... DESTINADOS A ESCOLA JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006437 | 29/12/2021 | 8412.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO TIJOLO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA SEVERINO JOSE DOS SANTOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006438 | 29/12/2021 | 11508.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFIO PARALELO CIMENTO ZEBU ARGAMASSA PIS ARIELLE PORTA PRENSADA... DESTINADOS A ESCOLA JOAO LOPES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006439 | 29/12/2021 | 14413.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPICARETA PORTA PREGO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO LOPES DE SOUSA NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2021 | 10433.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23122021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006478 | 29/12/2021 | 1188.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006488 | 29/12/2021 | 194.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO OVO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006489 | 29/12/2021 | 3322.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006490 | 29/12/2021 | 620.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEITO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006493 | 29/12/2021 | 3249.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL GUACHE PAPEL MADEIRA PAPEL CAMURCA PAPEL LAMINADO COLORSET... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2021 | 190.00 | 27250797000131 | VALLOES CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PESSOA FISICA DESTINADO AO SECRETARIOA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2021 | 360.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS PARA AS FESTIVIDADES BEM COMO NA RESTAURACAO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2021 | 960.00 | 00010726966495 | FRANCISCA KECIA FERRAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS APRESENTACOES NATALINAS DO AUTO DE NATAL E CHEGADA DO PAPAI NOEL GRUPOS DE ZUMBA BALLET DE NATAL E AUTO DE NATAL COM REAL JUNIORS E FILHOS DA TERRA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO PERIODO ENTRE 18122021 A 30122021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2021 | 17400.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006454 | 29/12/2021 | 580.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAOCABO FLEXIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006455 | 29/12/2021 | 8625.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO PARALELO E LAMP. SUPER LED DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2021 | 9593.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCATA 300 LEDS MANGUEIRA LED ARVORE NATAL PISCA PISCA 100 LEDS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006407 | 29/12/2021 | 61011.60 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 16122021 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006412 | 29/12/2021 | 9000.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA CENTIFRUGA TRIFASICA PARA AGUA LEAO DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'GUA DAS COMUNIDADES MATA GRANDE PINHEIRA BATATEIRA E ALTO QUENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006422 | 29/12/2021 | 1425.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA PAULINO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006440 | 29/12/2021 | 6240.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBOMBA TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006444 | 29/12/2021 | 7820.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOLAMPADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DO CONJUNTO MARIZ E CONJUNTO PORTELINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006445 | 29/12/2021 | 3250.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006449 | 29/12/2021 | 6225.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO ESGOTO 200MM E 15MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006451 | 29/12/2021 | 2670.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ.BOMBA CABO PP 500V 2X4000MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO BARROS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006456 | 29/12/2021 | 18620.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONECTOR FIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006457 | 29/12/2021 | 12571.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCB MULTIPLEX DUPLEX CABO FLEXIVEL CAIXA ENERGIA PONTALETE CONTADOR BOCALADAPTADO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006459 | 29/12/2021 | 1584.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO ESGOTO 150MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA FRANCISCO FABIANO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006461 | 29/12/2021 | 4301.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA FRANCISCO FABIANO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006462 | 29/12/2021 | 1770.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006463 | 29/12/2021 | 4069.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPONTALETE BOCAL CABO FLEXIVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006464 | 29/12/2021 | 6450.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONECTOR FIO LAMPADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006465 | 29/12/2021 | 3670.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU TUBO ESGOTO TINTA ACR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2021 | 13241.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23122021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2021 | 3639.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23122021. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006495 | 29/12/2021 | 13600.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARADAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTINADAS AS MEDIACOES DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO VEREADOR OSMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO E AS MARGENS DA RODOVIA PB- 400 DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2021 | 40800.90 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 13112021 A 24112021 CONFORME CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17122021 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2021 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13122021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006561 | 30/12/2021 | 3059.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2021 | 13313.75 | 26989350002240 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 8564062017.ABASTECIMENTO DE AGUA FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006505 | 30/12/2021 | 13056.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006506 | 30/12/2021 | 12256.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006507 | 30/12/2021 | 13558.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006521 | 30/12/2021 | 6709.17 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECORRETIVO ENVELOPES FITA ADESIVA GRAMPOS PAPEL OFICIO PASTAS... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006524 | 30/12/2021 | 3290.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEMARCADOR QUADRO REGUA TABUADA TESOURA TINTA... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006539 | 30/12/2021 | 5961.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ZE DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006540 | 30/12/2021 | 19057.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006541 | 30/12/2021 | 12913.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006545 | 30/12/2021 | 4055.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DONA CHICOLA DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006546 | 30/12/2021 | 4055.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006547 | 30/12/2021 | 2735.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEALVEJANTE LIMPADOR SABAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS MUNICIPAL DE CONCICAO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006563 | 30/12/2021 | 3322.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006564 | 30/12/2021 | 2914.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006566 | 30/12/2021 | 2714.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006567 | 30/12/2021 | 1964.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 HONDANXR125 BROS DE PLACA MND-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006574 | 30/12/2021 | 3397.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006580 | 30/12/2021 | 8332.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PuBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2021 | 190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2021 | 950.00 | 27250797000131 | VALLOES CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 05 CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A1 PESSOA FISICA DESTINADOS AOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/12/2021 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/12/2021 | 2.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2021 | 1069.59 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2021 | 2042.66 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2021 | 93.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71063-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A PATOS-PB AO ESCRITORIO DA VERTICE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANCAS E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006508 | 30/12/2021 | 1800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSRADIADOR TOTAL DESTINADO AO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/12/2021 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006510 | 30/12/2021 | 915.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR DIANT DESTINADO AO VEICULO RENAUTKWID PLACA QSJ-4126 VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/12/2021 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006512 | 30/12/2021 | 1255.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS REPARO CENTRALIZADOR BANDEJA L DIREITO DESTINADO AO VEICULO RENAUTKWID PLACA QSK-6F36 VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/12/2021 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB JUAZEIRO-CE SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006514 | 30/12/2021 | 1700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDISCO DE FREIO VENTILADO PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006516 | 30/12/2021 | 2560.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANT DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ- 3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/12/2021 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB PIANCO-PB E SERRA TALHADA-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/12/2021 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006519 | 30/12/2021 | 2300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAO DE VEICULOSAMORTECEDOR OLEO FREIO FILTRO COMB. OLEO LUBR... DESTINAO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8500 LOTADO NO HSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/12/2021 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/12/2021 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2021 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2021 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006526 | 30/12/2021 | 4473.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOBINA IGNACAO BANDEIJA L ESQUERDA COXIM AMORTECEDOR... DESTINADO AOS VEICULOS RENAUTKWID PLACAS QSK-7G66 QSK-6F46 E QSJ-0H76 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2021 | 315.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZACAO DA SAuDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006528 | 30/12/2021 | 8480.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006529 | 30/12/2021 | 1285.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OLEO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO ADITIVO RADIADOR REPARO TRAMBULADOR... DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSI-3F24 E QSI-3E44 VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2021 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2021 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZACAO DA SAuDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO B. EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006532 | 30/12/2021 | 2524.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006533 | 30/12/2021 | 1534.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOBINA IGINACAO CABO IGNACAO SONDA LAMBDA VELA INGNICAO... DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSD-7779 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2021 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB SOUSA-PB SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA-PB CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2021 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO-CE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006536 | 30/12/2021 | 1025.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAO DE VEICULOSCOXIM AMORTECEDOR DIANT DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CUJA PLACA QFY- 7396 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2021 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO-CE E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006542 | 30/12/2021 | 15000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE MARGARINA SARDINHA... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2021 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2021 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIACAO MEDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006548 | 30/12/2021 | 53009.38 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2021 | 420.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2021 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006551 | 30/12/2021 | 2068.38 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2021 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2021 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB ITAPORANGA-PB PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2021 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOAO PESSOAPB CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2021 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2021 | 105.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006559 | 30/12/2021 | 4364.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006560 | 30/12/2021 | 3399.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006562 | 30/12/2021 | 6533.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006565 | 30/12/2021 | 9323.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006568 | 30/12/2021 | 3274.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006569 | 30/12/2021 | 5314.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006570 | 30/12/2021 | 3539.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006573 | 30/12/2021 | 9329.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006575 | 30/12/2021 | 3549.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006576 | 30/12/2021 | 3659.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 . VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006577 | 30/12/2021 | 28836.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCARFLOCOS DE MILHO BISC. MARIAACHOCOLATADO FIAMBRE OLEO DE SOJA... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006579 | 30/12/2021 | 3221.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006581 | 30/12/2021 | 3154.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006582 | 30/12/2021 | 12886.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD- 7749 QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006584 | 30/12/2021 | 1580.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2021 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13122021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2021 | 590.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10122021 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2021 | 649.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122021 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006571 | 30/12/2021 | 7248.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006578 | 30/12/2021 | 23361.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006583 | 30/12/2021 | 5464.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2021 | 217.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06122021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2021 | 313.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06012021. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/12/2021 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024