| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2021 | 1568.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 10.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 115.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 88.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 11.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1004 da Delegacia relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 87.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 228.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 281.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 85.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 116.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 85.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 38.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1035 do Coselho Tutelar relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 1900.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 4991.70 | 00009166567483 | MOIZES ALAN ALVES DE LIMA | Referente a servicos de fornecimento provisorio de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. OUT2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 1191.58 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. DEZ2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 900.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 1121.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente a servicos de veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hrs pela Radio Caturite FM 104.1. REF. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 98.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 734.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 30908.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 8.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de assessoria juridica durante a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 1025.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de Dezembro de 2020. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de Dezembro de 2020. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 1290.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo Retroescavadeira. Secretaria Municiapl de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 615.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos ubs Severino Avelino Barbosa localizado em Pedra D'Agua. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 15200.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 12050.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material Compressor de ar CSD-530L bomba vacuo SUCTRON profilaxia ultrassom e jato jetlax destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 3500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | Referente a aquisicao de teste para COVID-19 ONE STEP HIGTO destinados ao combate e prevencao do NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. DEZ2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 72.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 3640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao e reparos de pneus dos onibus da Seretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 1750.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Referente a servicos de locacao de tendas grandes. Secretaria municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. OUT2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. NOV2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 7560.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 860.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Referente a servicos de conserto da resistência do ventilador do radiador carga de gas e conserto do arcondicionado da Ambulancia de placa QSI6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 9.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. Tarifa referente ao dia 11012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 8723.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude Unidades de Saude e SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 2861.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de DEZEMBRO de 2020 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 615.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos ubs Severino Avelino Barbosa durante o mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 12570.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Insumos medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 1720.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo de placa KXX 6516 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 400.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de manutencao Reparo no diferencial no veiculo de placa KXX 6516 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 1300.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | Referente a execucao de um 01 teste de vazao no poco artesiano da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 355.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM DA COSTA AGRA DE MELO | Referente a aquisicao de material Adaptadores de rede wifi destinado a Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 748.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a servicos de confeccao de carimbos diversos destinados ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a servicos de locacao de som para a igreja localizada em Serraria de Baixo para realizacao da festa da Padroeira realizada no mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 04012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 7890.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 2265.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 500.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 1016.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 2790.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona e fita de freio do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 e caminhao cacamba de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 2600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos no diferencial e transmissao do Caminhao cacamba de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 6759.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 193.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. Tarifa referente ao dia 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 10.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. tarifa referente ao dia 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 1750.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 43351.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 112020. Referente ao dia 08012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 8889.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2021 | 52843.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 112020. Referente ao dia 08012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 28861.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 112020. Referente ao dia 08012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2021 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competencia 112020. Referente ao dia 08012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 6000.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Referente a aquisicao de materilAutopecas destinado a manutencao de veiculos pesados Patrol enchedeira e retroescavadeira da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 1169.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 11890.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 5179.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 730.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha referente a aquisicao de material Saco esteril de ident. ctios. sodio 300 ml destinado a Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2021 | 12415.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. DEZ2020. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2021 | 7197.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 32555.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Referente a servicos de projeto e orcamento da pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas nu municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 4345.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos de projeto e orcamento da praca Nossa Senhora da Conceicao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a servicos oftalmologicos Consulta no paciente Helio Ricardo Bezerra Araujo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2021 | 6989.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS DARF. Periodo de apuracao 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2021 | 1570.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculos Ambulancia de placa QFF 8157 e QSE 5418 L200 Triton de placa QSE 6188 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2021 | 44.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 64. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 1250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa em veiculos Retroescavadeira da Secretaria Municipal de obras e Infrestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2021 | 6290.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento de 4 parcelas REF. 05 06 07 e 082020 relativo ao SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2021 | 44.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 65. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 830.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de confeccao de tirantes destinados ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 880.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | Referente a servicos de consultas com cardiologista em diversos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentradore de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 536.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes Almoco para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 610.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao limpeza e carga de gas do ar condicionaodo do SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 4867.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 22599.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 11284.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 14574.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 4994.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 8643.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 2879.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 4184.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 9228.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 13513.57 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 1250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 19070.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 6870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 4105.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 3390.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 5190.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 6249.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 1454.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1045.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 19079.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 3085.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 108000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor referente a contribuicao mensal do FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE correspondente as parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10 20 e 30 de cada mês referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 442.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao em computadores da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 17644.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 8979.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 0.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 3199.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 442.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 10098.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 8845.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 3750.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 500.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes Almoco para os funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 4795.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de JANEIRRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1560.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referente a servicos de manutencao e pintura de carteiras escolares da Escola Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1450.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente na recuperacao de estrutura do predio escolar Manoel Belarmino Peres localizado no Umary zona rural do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 2800.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro na recuperacao de estrutura do predio escolar Manoel Belarmino Peres localizado no Umary zona rural do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 321798.63 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 108789.04 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 9685.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 8950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 177.45 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | CORRESPONDNETE AS MANUTENCOES DA CC 8.988-5 TARIFAS BANCARIAS LANCADAS NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 14600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Referente a aquisicao de fogos de artificio destinado a festividades e homenagens no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 4800.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 3699.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 7295.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 1045.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 5225.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 10586.98 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 3513.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 8980.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2345.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 4030.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 7570.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente a locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 112.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do CRAS relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 82.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 820.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Referente a servicos de manutencao no ar condicionado do TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 82.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 82.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 84.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 09012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de assessoria juridica durante a mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo aos meses de Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 108.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 15.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JANEIRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JANEIRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 264.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 199.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 7198.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 202.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ * | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 1670.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 8600.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 300.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 721.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 4443.00 | 35020934000170 | RONALLY BARBOSA SOUZA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF saude bucal NASF policlinica farmacia basica e laboratorio nos meses de Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 3500.00 | 00013677740479 | JONAS SILVA MONTEIRO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavl por meio de Caminhao Pipa na zona rural do municipio durante a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 3500.00 | 00013677740479 | JONAS SILVA MONTEIRO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavl por meio de Caminhao Pipa na zona rural do municipio durante a mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2021 | 8557.20 | 00008534573441 | JOÃO BATISTA MACIEL | Referente ao abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2021 | 8557.20 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 8557.20 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 2995.02 | 00009166567483 | MOIZES ALAN ALVES DE LIMA | Referente a servicos de fornecimento provisorio de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2021 | 3500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | Referente a aquisicao de material TESTE PARA COVID-19 destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2021 | 1800.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Referente a aquisicao de material Avental descatavel manga longa destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2021 | 2820.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2021 | 82.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2021 | 1160.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de mantuencao Recapagem de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2021 | 216.24 | 30653337000169 | COSTA E COSTA DISTRIBUIDORA E VAREJISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 600.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 1600.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 900.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 600.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de 20 unhas da Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 2501.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de JANEIRO de 2021 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 1613.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLIGIA INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de roteadores de internet wifi para instalacao nas Escolas Antonio trovao de Melo Maria Verissimo de Sousa e Crache Maria do Socorro Nunes. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 900.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | Referente a servicos de transmissao online de audio e video no Youtube da abertura da Semana Pedagogica. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do QSE 12.032 Salario Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 30951.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000252 | 10/02/2021 | 2359.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000254 | 10/02/2021 | 2086.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 16977.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 9892.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 6849.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de revisao em um veiculo onibus Volkswagen da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servicos de despesas hospitalares do paciente Jose Claudio Tranquilino de Sousa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 610.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao limpeza e carga de gas do ar condicionaodo do SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000253 | 10/02/2021 | 1267.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000256 | 10/02/2021 | 10128.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. DEZ2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000257 | 10/02/2021 | 5163.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. JAN2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000258 | 10/02/2021 | 10903.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. JAN2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000259 | 10/02/2021 | 18160.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. DEZ2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000260 | 10/02/2021 | 15579.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. JAN2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000261 | 10/02/2021 | 18966.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. DEZ2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000262 | 10/02/2021 | 17848.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. JAN2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000251 | 10/02/2021 | 1385.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000255 | 10/02/2021 | 1352.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. REF. JAN2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 3417.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a aquisicao de material Tintas e toners destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE A NE 2689 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 2350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem em toners e troca de cilindro de impressoras SAMSUNGHP da Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE A NE 2693 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de conserto de impressora laser com troca de pecas e formatacao mais backup em um computador da Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE A NE 2694 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. REFERENTE A NE 3446 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. REFERENTE A NE 3427 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. REFERENTE A NE 3445 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. REFERENTE A NE 3426 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referenta ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. REFERENTE A NE 3443 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 8557.20 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2021 | 16971.78 | 32508052000160 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2021 | 16357.50 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2021 | 132.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000326 | 12/02/2021 | 8400.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado ao Gabinete do Prefeito no periodo de 03 meses durante o ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2021 | 1150.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente para embolso das paredes das salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2021 | 3100.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro para embolso das paredes das salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2021 | 1150.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referente a servicos de mao de obra como servente para embolso das paredes das salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2021 | 1700.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Referente a servicos nos tacografos de 02 Onibus. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2021 | 806.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Referente a servicos de confeccao de lembrancinhas de boas vindas para os alunos matriculados na CRECHE MARIA DO SOCORRO NUNES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2021 | 630.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de 125 marmitas recheadas Bolo recheado e salgado para os professores que participaram da Semana Pedagogica. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2021 | 1160.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de mantuencao Recapagem de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000329 | 12/02/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF JAN2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2021 | 17498.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de desmontagem e montagem do eixo traseiro troca de disco e placas de freios aneis e retentor de vedacao do diferencial troca de oleo e filtros do sistema hidaulico e revisao no diferencial dianteiro da Pa Carregadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 1903.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Referente a servicos de locacao de andaimes para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2021 | 3500.00 | 00011635984459 | JHONATAN PEDRO BEZERRA DA SILVA | Referente a servicos de hidraulicos troca de reparos dos cilinfros da Pa Mecanica da Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000325 | 12/02/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF NOV2020. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000327 | 12/02/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF JAN2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000330 | 12/02/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF DEZ2020. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000333 | 12/02/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF OUT2020. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 2260.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servicos de manutencao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 instalacao no bloqueio da caixa de marcha no alternador montagem no diferencial troca de luva de reducao regulador de voltagem e conserto do escaneamento troca dos engenhos e macanetas das portas revisao do sistema de freios com troca de fitas de freios e cuicas revisao na transmissao com troca de cruzetas e soldas no chassis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 900.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do Caminhao Pipa de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 180.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de manutencao Substituicao de pecas no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000328 | 12/02/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF JAN2021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000331 | 12/02/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF DEZ2020 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000332 | 12/02/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF NOV2020 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000334 | 12/02/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF OUT2020 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000344 | 17/02/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF DEZ2020. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. Tarifa referente ao dia 12022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000287 | 18/02/2021 | 10887.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000288 | 18/02/2021 | 492.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6043 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000289 | 18/02/2021 | 566.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6043 da Vigilancia em Saude. REF. JAN2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000290 | 18/02/2021 | 1385.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. REF. JAN2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000291 | 18/02/2021 | 12148.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. REF. JAN2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000292 | 18/02/2021 | 4388.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. REF. JAN2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000293 | 18/02/2021 | 2825.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa 5418. REF. JAN2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000294 | 18/02/2021 | 1609.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. REF. DEZ2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000295 | 18/02/2021 | 2446.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa 5418. REF. DEZ2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000296 | 18/02/2021 | 3962.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. REF. DEZ2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2021 | 800.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2021 | 600.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de manutencao Servicos computadorizados no veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2021 | 1890.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados do posto de Pedra D'agua Posto de Serraria e Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000279 | 18/02/2021 | 6918.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000280 | 18/02/2021 | 4068.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000281 | 18/02/2021 | 5180.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000284 | 18/02/2021 | 1333.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2021 | 2000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de producao de video documentario institucional da Prefeitura Municipal de Caturite relativo a obra asfaltica no centro da cidade pela Cactus Comunicacao Integrada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2021 | 11980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a aquisicao de notebook destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2021 | 1995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem de toners. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2021 | 2469.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a aquisicao de toners destinados as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000285 | 18/02/2021 | 1846.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000286 | 18/02/2021 | 1781.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. REF. JAN2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2021 | 12141.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2021 | 848.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000282 | 18/02/2021 | 6281.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacambaa do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000283 | 18/02/2021 | 5172.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacambaa do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de JANEIRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2021 | 2200.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos nas valvulas do sistema de freio do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 800.00 | 00004052245407 | MARIELZA SILVA E OUTROS | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 24857.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 4000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 06022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2021 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 23395.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 1203.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 53574.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2021 | 700.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JNAEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 1300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2021 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos 247094 0001247094-0 Formula calcool boricado 2.00 alcool isopropilico 50.00ml 1 42. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame Anatomopatologico a ser realizado na paciente Jessica Dryane Guimaraes Aguiar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2021 | 800.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2021 | 700.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 42806.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA relativo aos meses de DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2021 | 54.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | Referente a compra de licenca do AVAST ANTIVIRUS destinado ao computador da Secretaria Municipal de Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2021 | 380.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Referente ao pagamento de renovacao de certificado digital do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2021 | 550.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a servicos de confeccao de carimbos diversos destinados a diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2021 | 6209.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2021 | 1290.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao em pneus dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2021 | 2000.00 | 28466584000104 | CERAMICA TERRA FORTE LTDA | Referente a aquisicao de material Tijolos de 08 furos destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2021 | 1198.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. JAN2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000374 | 23/02/2021 | 492.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6043 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2021 | 3873.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. JAN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000387 | 23/02/2021 | 7264.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000388 | 23/02/2021 | 6855.93 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000389 | 23/02/2021 | 7215.05 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000390 | 23/02/2021 | 6960.21 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000391 | 23/02/2021 | 7592.32 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000392 | 23/02/2021 | 7417.58 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000393 | 23/02/2021 | 6678.49 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000394 | 23/02/2021 | 7821.99 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000395 | 23/02/2021 | 4751.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000396 | 23/02/2021 | 7473.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000397 | 23/02/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF FEV2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2021 | 1050.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Referente a servicos de manutencao no ar condicionado da Pa Carregadeira de marca Hyundai da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000398 | 23/02/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF FEV2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000400 | 23/02/2021 | 15000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. Secretarua de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000399 | 23/02/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF FEV2021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2021 | 1357.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2021 | 15395.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JAN2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2021 | 5164.01 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da parte eletrica das escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2021 | 330.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Referente ao pagamento de emissao de cartificado digital A3 PF 03 anos - Jose Gervasio da Cruz - Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. Tarifa referente ao dia 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 17154.66 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000411 | 25/02/2021 | 12455.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL ENCHEDEIRA e RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 5591.32 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos de realizacao de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. REF. 012021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 4859.27 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos de realizacao de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. REF. 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2021 | 6873.95 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos de realizacao de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. REF. 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000412 | 25/02/2021 | 14046.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 264.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de retentores destinados ao veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 1665.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 6550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 5710.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 250.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado aos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 5775.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 10983.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 2634.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 9525.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 2975.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 4250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 8230.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentradore de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 4765.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 24337.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 12035.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 15549.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 5225.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 8600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 6515.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 7140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 1575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 1155.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 21225.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 3195.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 3550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 9600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 13740.54 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 3541.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 1250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 19800.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 6870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 9480.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 3610.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. Tarifa referente ao dia 03022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 19479.09 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 11950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 1029.07 | 08962236000110 | BRITATEC END E COM BRITA LTDA | Referente a aquisicao de brita destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 233355.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 85961.26 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 4646.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 5775.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 12115.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 10050.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.143-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.143-0. Referente ao dia 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 1292.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 3433.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 23395.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 53574.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 122020. Referente ao dia 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 4905.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 400.00 | 00010824183401 | RENATO ARAUJO CRUZ | Diaria postecipada solicitada para custear despesas de alimentacao e translado para compra de pecas para manutencao da enchedeira e retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 13418.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 8955.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2021 | 6689.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2021 | 3.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2021 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. FEV2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2021 | 4138.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de FEVEREIRO de 2021 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2021 | 22.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2021 | 204.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2021 | 273.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2021 | 500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de procedimento cirurgico Cirurgia de hernia higuinal na paciente Maria Aparecida Leite dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2021 | 1650.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a 03 Colonoscopias nas pacientes Ana Lucia de Paula Queiroga Joselia Vieira Miranda Santos e Maria Elena Caboclo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2021 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de FEVEREIRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de FEVEREIRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2021 | 112.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2021 | 212.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 022021. Reemissao da parcela 082 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2021 | 592.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 022021. Reemissao da parcela 033 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2021 | 1172.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 022021. Reemissao da parcela 030 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2021 | 2846.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 022021. Reemissao da parcela 019 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2021 | 109.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2021 | 85.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2021 | 6002.77 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico para manutencao de toda a parte eletrica das escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2021 | 1860.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de mantuencao nos feixos de molas dos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2021 | 56266.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2021 | 24114.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2021 | 1390.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao Pneu e reparos no veiculo pesado Enchedeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2021 | 950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bomba submersa 3MS 210 FF destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2021 | 177.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de revisao e substituicao de rolamentos selo mecanico em uma bomba KING de 1-cv monofasica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2021 | 2.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2021 | 550.02 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JAN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010194829405 | DJAILSON GONÇALVES GUEDES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2021 | 850.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente ao pagamento de exames medicos Dermatologista no paciente Igor Rafael Cabral de Brito. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2021 | 4818.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Gol e Polo da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente ao pagamento de exames medicos Gastro no paciente Luzia Pereira Vieira Cabral. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente ao pagamento de exames medicos Ortopedista no paciente Laurinete Arruda da Silva Araujo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2021 | 815.00 | 00006152579414 | ELISEUDA DE FATIMA ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de corte e costura de lencois para a Unidade Basica de Saude Airton de Melo localizada no distrito do Curralinho. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000534 | 05/03/2021 | 21309.62 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Referente a saldo da 2 Medicao parcial conforme contrato n 203012019 TP n 0032019 Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite - PB. CT n 1052598692018 - 867018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2021 | 3250.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao Pneu e reparos nos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2021 | 68.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado Enchdeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual e taxa de bombeiro do veiculo L200 Triton de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2021 | 630.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2021 | 170.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de limpeza interna troca de pasta termica e optimizacao do sistema operacional formatacao e backup e conserto de fonte de alimentacao no notbook da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2021 | 681.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referenta ao pagamento do licenciamento anual e taxa de bombeiro 2021 do veiculo de placa GFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2021 | 2400.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de fardamentos Camisas Polo a funcionarios dos departamentos da Prefeitura Municipal e cunjunto bata e calca tecido OXFORD destinado aos garis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2021 | 1061.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2021 | 939.20 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2021 | 635.00 | 00006395829408 | ADRIANA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2021 | 600.00 | 00042012643434 | MANOEL BARBOSA SIQUEIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2021 | 848.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2021 | 1124.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Referente a copias e encadernamentos de folhas de pagamentos. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2021 | 2200.00 | 00009294571459 | KARLA MORGANA FARIAS SILVA | Referente a confeccso de EPI's destinados ao SAMU para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2021 | 550.02 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. FEV2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2021 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0000578 | 10/03/2021 | 8142.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2021 | 2759.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a Ambulancia do SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 1516.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado a um veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 1516.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado a um veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 2796.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado ao veiculo Ambulancia. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 3796.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado ao veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 460.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao Limpeza de bico balanceamento alinhamento de direcao cambagem e servicos de limpeza de arrefecimento em um veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2021 | 2670.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao troca de embreagem limpeza de bico balanceamento alinhamento de direcao cambagem e servicos de limpeza de arrefecimento no veiculo VAN da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2021 | 2900.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao troca de embreagem limpeza de bico balanceamento alinhamento de direcao cambagem e servicos de limpeza de arrefecimento no veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 9502.73 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 7496.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2021 | 6000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Autopecas destinadas ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 06032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 27022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 20022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2021 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 22021 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2021 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 12021 no Diario Oficial da Uniao no dia 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 275.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a servicos de autenticacao de documentos 02 duas segunda via de Registro de Nascimento no valor de R 7800 cada e 34 trinta e quatro autenticacoes no valor de R 350 cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 1400.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2021 | 30989.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2021 | 6000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Disco de 28 destinado aos TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2021 | 25.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto bancario. NE 596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2021 | 3830.00 | 00004164842474 | JOÃO BATISTA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de empreitada de mao de obra Pedreiro e servente na colocacao de piso em cimento nas salas de aula piso ceramica nos banheiros pintura das paredes e das salas de aula pintura externa e das portas revisao na rede de esgoto e hidraulicada Esciloa Belarmino Peres da Silva localizada no sitio Umary. Sendo essa 22 parcelas. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2021 | 500.00 | 00004164842474 | JOÃO BATISTA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de empreitada de mao de obra Pedreiro e servente na colocacao de piso em cimento nas salas de aula piso ceramica nos banheiros pintura das paredes e das salas de aula pintura externa e das portas revisao na rede de esgoto e hidraulicada Esciloa Belarmino Peres da Silva localizada no sitio Umary. Sendo essa 22 parcelas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2021 | 4330.00 | 00004164842474 | JOÃO BATISTA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de empreitada de mao de obra Pedreiro e servente na colocacao de piso em cimento nas salas de aula piso ceramica nos banheiros pintura das paredes e das salas de aula pintura externa e das portas revisao na rede de esgoto e hidraulicada Esciloa Belarmino Peres da Silva localizada no sitio Umary. Sendo essa 12 parcelas. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2021 | 1000.00 | 13302514000143 | VANDOBERTO NOBERTO DA SILVA 50457578491 | Referente a servicos de manutencao corretiva em bomba de lava jato de alta pressao Hidromar Bh - 6100. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2021 | 14900.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2021 | 2560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Referente a aquisicao de material Fotoclareador EMITTER G Homogeinizador 42 TUBOS destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2021 | 2813.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2021 | 17225.18 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material Medicamentos e material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2021 | 1200.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Referente a aquisicao de material Ortese suropodalica fixa e ortese de membro superior destinado a um paciente do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2021 | 223.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos 1 UND - VIT B12 3000mcgVIT D3 3000uiVIT B6 100mg 120 doses. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2021 | 1000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servicos de mantencao Solda na concha da Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2021 | 2000.00 | 28466584000104 | CERAMICA TERRA FORTE LTDA | Referente a aquisicao de material Tijolos de 08 furos destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2021 | 2100.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos Onibus da Secretaria Municipalde Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2021 | 1440.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a prestacao de servicos no CRAS e Assistência Social. durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2021 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para retirada de documentos de Carolina Andrade de Sousa e Raissa Estefani Andrade Sousa na SSDS Campina Grande pois os equipamentos municipais encontram-se em manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2021 | 1950.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Referente a servicos de locacao de tendas grandes para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para a distribuicao de sementes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2021 | 3985.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2021 | 375.00 | 08702573000179 | RENATO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de instalacao de um ar condicionado na sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2021 | 1936.55 | 20902488000150 | BRUNO GUIMARÃES DA MATA | Referente a servicos de troca do racol dos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00008284015439 | ANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA | Referente a servicos de limpeza e manutencao da Quadra poliesportiva da comunidade de Serraria de Cima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2021 | 250.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente ao pagamento de procedimento cirurgico no paciente Igor Rafael Cabral de Brito. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servicos prestados com internacao hospitalar para procedimento cirurgico da paciente Fernanda Nunes Maciel. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo aos mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2021 | 1860.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de mantuencao nos feixos de molas dos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de contribuicao anual da UNDIMEPB. Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2021 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2021 | 477.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2021 | 4135.98 | 00008534573441 | JOÃO BATISTA MACIEL | Referente ao abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2021 | 6132.66 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2021 | 6132.66 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referenta ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente a locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 607-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2021 | 3300.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos deplaca MNV 3469 NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4797 e KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2021 | 297.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material de uso clinico Fita cirurgica 25MMX10M fita cirurgica 50MMX10 e Trophic basic 800G PT destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2021 | 210.00 | 09256770000174 | CIR?RGICA SHALOM LTDA - ME | Referentea aquisicao de material de uso clinico Sonda foley 3 vias destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2021 | 50.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para retirada de documentos de Carolina Andrade de Sousa e Raissa Estefani Andrade Sousa na SSDS Campina Grande pois os equipamentos municipais encontram-se em manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2021 | 1310.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados das Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2021 | 585.00 | 30095538000198 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | Referente a prestcao de servicos OFTALMOLOGICOS Campo Visual OCT. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2021 | 222.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | Referente a servicos de confeccao de 74 calcas em TNT EPI's para os profissionais do SAMU do municipio de Caturite utilizado no combate e prevencao do Corona virus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2021 | 3900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | Referente a aquisicao de teste para COVID-19 rapido WA TMI destinados ao combate e prevencao do NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. JAN2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame Histopatologico a ser realizado no paciente Antonio Elias Cabral. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2021 | 403.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material de uso clinico TROPHIC 1.5 1L TP destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2021 | 1350.00 | 08393690000360 | JULIANA KARLA MACEDO YASSAKI ME | Referente a aquisicao de sacos de cimento destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2021 | 5324.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2021 | 1227.20 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000667 | 23/03/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de FEVEREIRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2021 | 330.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 22021 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2021 | 156.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2021 | 4818.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Gol e Polo da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2021 | 3485.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Macacao MOD I SAMU bolsa tipo pochete para vias aereas destinado ao SAMU para o combate e prevencao do Coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 1124.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Referente a copias e encadernamentos de folhas de pagamentos. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 3090.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de revisao de freios e das 06 rodas dos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 5707.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos na caixa de marcha de um Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2021 | 6260.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de mantuencao Recapagem de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2021 | 3270.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2021 | 3100.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2021 | 1749.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. FEV2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000698 | 26/03/2021 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Despesa a que se empenha nesta data referente a aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 2 destinado ao transporte escolar de alunos da Educacao Basica da Rede Publica de Ensino do municipio de Caturite - PB. Oriundo da ATA de Registros de Precos N 012020 do Pregao Eletronico N 112019FNDEMEC. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 13032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 09 e 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 06032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 27022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2021 | 1600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020 e JANEIRO e FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2021 | 6746.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2021 | 4688.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. FEV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2021 | 5090.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2021 | 12455.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. FEV2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorio. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000711 | 30/03/2021 | 26312.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material PNEU 1400x24 destinado a PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000712 | 30/03/2021 | 15356.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material PNEU 18.4-34 destinado a ENCHEDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000719 | 30/03/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF MAR2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2021 | 19826.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2021 | 13220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000718 | 30/03/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF MAR2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 6760.58 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 6700.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de MARCO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 20855.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 3279.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 11053.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 13960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 1807.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2021 | 1250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2021 | 20630.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 16830.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2021 | 8490.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2021 | 5868.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2021 | 18808.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2021 | 12674.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2021 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2021 | 25549.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de MARCO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2021 | 2430.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados ao combate e prevencao do coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2021 | 19044.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 132020. Referente ao dia 10032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 129.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2021 | 3323.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2021 | 17875.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 132020. Referente ao dia 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2021 | 630.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS EXTRATOS DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO PE 22021 no Diario Oficial da Uniao no dia 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 11475.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2021 | 8900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000713 | 30/03/2021 | 11970.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material PNEU 29580R225 destinado aos veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000714 | 30/03/2021 | 8720.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material BATERIA MOURA M150BD destinado aos veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000715 | 30/03/2021 | 15960.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material PNEU 29580R225 destinado aos veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2021 | 237048.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2021 | 82039.54 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2021 | 13086.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2021 | 22940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2021 | 17546.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 132020. Referente ao dia 10032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2021 | 49538.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 132020. Referente ao dia 10032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004552935461 | ADRIANA TRAJANO LUNA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000720 | 30/03/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF MAR2021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2021 | 10598.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2021 | 2634.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2021 | 4140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2021 | 3760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000716 | 30/03/2021 | 23940.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material 29580R225 destinado aos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba do PAC de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2021 | 1610.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2021 | 3100.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2021 | 1050.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2021 | 497.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. MAR2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. FEV2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2021 | 17470.31 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material Medicamentos destinado as Unidades de Saude do municipio para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2021 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de MARCO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de MARCO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2021 | 1100.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Motor KSB 4-0007C2-ATO 1-CV destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2021 | 600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinamento em um motor submerso KSB de 3-cv monofasico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2021 | 108.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2021 | 93.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2021 | 1450.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2021 | 17624.23 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material Medicamentos destinado a Farmacia Basica do municipio para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2021 | 3500.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao em motor das 03 motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2021 | 6600.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2021 | 218.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2021 | 249.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2021 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2021 | 800.00 | 00016510839407 | AELSON MARINHO VERISSIMO | Referente a servicos de coletor de lixo durante 20 dias do mês de MARCO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2021 | 1107.20 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2021 | 2888.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao nas 03 motocicletas Honda pop 100 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referenta ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente a locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2021 | 650.00 | 00070706983483 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE LIMA | Referente a servicos de manutencao e conserto de geladeiras da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2021 | 615.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos ubs Severino Avelino Barbosa durante o mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2021 | 615.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos ubs Severino Avelino Barbosa localizado em Pedra D'Agua. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MARCO. de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000856 | 06/04/2021 | 12274.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. REF. MAR2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000857 | 06/04/2021 | 8056.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de MARCO de 2021. com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2021 | 3620.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2021 | 2250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos de placa MNV 3469 NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4797 e KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2021 | 760.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2021 | 1670.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de borrachariapneus e amolagem de navalhas troca de disco em veculo TRATOR e Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente nos mese de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/04/2021 | 2587.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2021 | 7222.48 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Crianaca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2021 | 8107.44 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Crianaca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2021 | 300.00 | 00005969294470 | LUIZ VIDAL DE ANDRADE FILHO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2021 | 300.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000815 | 08/04/2021 | 7938.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000816 | 08/04/2021 | 5153.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000817 | 08/04/2021 | 5255.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000818 | 08/04/2021 | 4851.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2021 | 1462.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servicos de manutencao na caixa de macha embuchamento da lavanca troca de oleo sistema de freios e troca de fitas cebolao de temperatura do veiculo Fiat strada de placa OEZ 1214. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2021 | 1350.00 | 08393690000360 | JULIANA KARLA MACEDO YASSAKI ME | Referente a aquisicao de sacos de cimento destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000859 | 09/04/2021 | 1513.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000863 | 09/04/2021 | 5751.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000864 | 09/04/2021 | 9414.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000865 | 09/04/2021 | 4405.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2021 | 1500.00 | 34936375000180 | CLÍNICA DO ATLETA LTDA | Referente ao pagamento de procedimento cirurgico do senhor Jose Roberto Adao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2021 | 1070.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Referente a servicos de exames oftalmologicos em diversos pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000852 | 09/04/2021 | 5494.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventivas em maquinas e quipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2021 | 3700.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos no diferencial dos Onibus de placa OFX 1858 OFX 1937 e NQK 1747. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2021 | 6130.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios e troca de rolamentos de todos os Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000847 | 09/04/2021 | 4244.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de rede de esgoto dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000848 | 09/04/2021 | 6431.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de materialTinta coralar acrilica selador acrilico massa acrilica thinner solvente tinta esmalte branco lixa massa e madeira destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000849 | 09/04/2021 | 1677.24 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000850 | 09/04/2021 | 4829.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material Argamassa rejunte porta de madeira fechadura assento granplast cadeado 35MM cadeado 45MM pia de marmore destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000851 | 09/04/2021 | 4244.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000866 | 09/04/2021 | 1565.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do MDE nesta data. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000858 | 09/04/2021 | 2669.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2021 | 31046.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2021 | 7.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000867 | 09/04/2021 | 1206.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2021 | 920.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veivulo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000860 | 09/04/2021 | 9875.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacambaa do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000861 | 09/04/2021 | 8579.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000862 | 09/04/2021 | 12578.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2021 | 5236.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de material Disco recortado 26 x 14 6MM REMAQ destinado aos TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2021 | 560.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000877 | 12/04/2021 | 40160.97 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de kits escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Pregao Presencial 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2021 | 8610.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de MARCO de 2021 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2021 | 550.02 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAR2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2021 | 7935.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2021 | 9502.73 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2021 | 7496.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2021 | 482.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos 1 UND - TADALAFILA 5mg - 90 doses 1 UND - METHOTREXATE 10mg - 16 doses 1 UND - PREDNISONA 5mgPANTOPRAZOL 40 mg - 90 doses. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2021 | 7.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2021 | 3985.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2021 | 1535.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de material destinado aos TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/04/2021 | 650.00 | 00070706983483 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE LIMA | Referente a servicos de manutencao e conserto de geladeiras da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2021 | 1301.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2021 | 1518.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2021 | 15679.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. MAR2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2021 | 111.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos 1 UND - CREME BARREIRAEXTRATO ALOE VERA 5VITAMINA E 03OLEO DE ROSA MOSQUETA 5FOMBLIM HC25 1CALENDULA 3 - 200 G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2021 | 960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a servicos de CURATIVOS realizado no paciente JOSEFA MARIA FIRMINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE e JORNAL da UNIAO do dia 27032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2021 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da BIBLIOTECA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente em construcao de piso em cimento das salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2021 | 3100.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro para construcao de piso em cimento das salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2021 | 1390.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de mantuencao Recapagem e manchao de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo aos mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2021 | 736.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Referente a aquisicao de material FILTRO HID RETRO destinado ao veiculo Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2021 | 2140.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Referente a aquisicao de material EIXO DO GIRA CIRCULO destinado ao veiculo Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2021 | 3100.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro para construcao de piso em cimento em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como servente em construcao de piso em cimento em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2021 | 1000.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Referente a aquisicao de material LUVA TL85 destinado ao veiculo PATROL. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2021 | 1589.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 14. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2021 | 309.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de retentores destinados ao veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2021 | 6275.28 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000937 | 20/04/2021 | 4278.60 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000988 | 20/04/2021 | 6275.28 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2021 | 7149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a aquisicao de refil de tinta e toners destinados as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2021 | 1147.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinamento em um motor submerso KSB de 1-cv monofasico rebobinamento em um motor submerso KSB de 12-cv monofasico e substituicao de rolamentos selo mecanico em bomba CP-4C de 13-cv monofasico Dancor. Dessaliniizador do sitio Salgadinho e poco de Serraria de Cima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2021 | 3942.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2021 | 240.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado Retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2021 | 240.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado Retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2021 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente a servicos de despesas hospitalares prestadas a paciente Ana Claudia Vidal de Negreiros. Internacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000936 | 20/04/2021 | 4200.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventivas em maquinas e quipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2021 | 1081.37 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2021 | 1081.37 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2021 | 1081.37 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2021 | 1081.37 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2021 | 540.68 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2021 | 540.68 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2021 | 540.68 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2021 | 540.68 | 00008169204437 | LAIS EMANUELY R DANTAS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2021 | 745.32 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Nivel Medio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2021 | 745.32 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Nivel Medio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2021 | 745.32 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Nivel Medio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2021 | 745.32 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Nivel Medio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2021 | 830.49 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2021 | 830.49 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2021 | 830.49 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2021 | 830.49 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2021 | 830.49 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2021 | 830.49 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2021 | 830.49 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2021 | 830.49 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2021 | 830.49 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2021 | 830.49 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2021 | 830.49 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2021 | 351.40 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2021 | 351.40 | 00007279229476 | JOSÉ APRIGIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2021 | 351.40 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2021 | 351.40 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2021 | 280.19 | 00006576073470 | D?BORA JUSSARA F. FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Agente Comunitario de Saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2021 | 343.94 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2021 | 93.39 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2021 | 280.19 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2021 | 280.19 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2021 | 1045.46 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2021 | 280.19 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2021 | 280.19 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2021 | 280.19 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2021 | 280.19 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2021 | 280.19 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2021 | 280.19 | 00004313179410 | SANTANA PEREIRA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2021 | 500.00 | 00006640287480 | DEBORAH KARYNE NUNES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2021 | 280.19 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2021 | 280.19 | 00005849775498 | ROGEANE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2021 | 280.19 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2021 | 280.19 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2021 | 280.19 | 00008220019425 | ISABEL CRISTINA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Apoiadores | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2021 | 1081.37 | 00008746603433 | MARIA RITA MATA FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica PMAQ-AB. Nivel Superior | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2021 | 1110.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente a 01 Ata de Eleicao e Posse da Escola Municipal de Ensino Fundamental Belarmino Peres da Silva 01 Ata de Eleicao dos membros do Conselho Escolar da Unidade Mista Maria Duarte da Costa 01 Ata de Assembleia para renovacao dos membros do Conselho Escolar da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa 01 Ata de Renovacao do Conselho Escolar da Creche Maria do Socorro Nunes da Cruz 01 Ata de Eleicao de membros do Conselho Escolar da Escola Antonio Trovao de Melo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2021 | 10140.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a aquisicao de toners e tintas destinados as impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2021 | 1770.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de conserto de impressoras. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2021 | 5430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de conserto de impressoras e reciclagem de toners. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a assinatura anual do Diario Oficial do Estado no periodo 01012021 a 01012022. Validade 01012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2021 | 5976.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2021 | 3.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2021 | 4500.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Referente a aquisicao de material Avental descatavel manga longa destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2021 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para retirada de documentos de Marcelina de Sousa Marta Cordeiro Francisco Justino na SSDS Campina Grande pois os equipamentos municipais encontram-se em manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2021 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. Tarifa referente ao dia 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2021 | 28740.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de gêneros de alimentacao para distribuicao de kits de merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante a pendemia do novo Coronavirus COVID-19. Referente ao dia 09042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2021 | 1700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Despesa referente ao pagamento de parte de cateterismo cardiaco do paciente Severino Luiz da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2021 | 181.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material de uso clinico Trophic basic 800G PT destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2021 | 1206.66 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2021 | 200.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001000 | 26/04/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de MARCO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2021 | 4738.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Disco de 28 destinado aos TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001008 | 27/04/2021 | 17138.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001009 | 27/04/2021 | 9862.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001007 | 27/04/2021 | 2896.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa 5418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001010 | 27/04/2021 | 4393.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2021 | 6016.09 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2021 | 44.66 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2021 | 1153.40 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001016 | 28/04/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF ABR2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001015 | 28/04/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF ABR2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2021 | 1160.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de desempenamento de pecas da Pa da Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de velorios. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2021 | 1030.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de velorios. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001017 | 28/04/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF ABR2021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2021 | 2150.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de marmitas recheadas Bolo recheado e salgados para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2021 | 10598.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2021 | 3760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2021 | 2634.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do CRIANCA FELIZ 757-9. TARIFA REFERENTE AO DIA 28042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2021 | 1610.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001165 | 30/04/2021 | 5751.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Pagamento referente ao dia 09042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2021 | 16948.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2021 | 14320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2021 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2021 | 25171.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2021 | 11705.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2021 | 15331.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2021 | 5170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2021 | 8953.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2021 | 8020.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2021 | 20425.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2021 | 4888.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2021 | 5787.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2021 | 12400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2021 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2021 | 1250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2021 | 22380.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2021 | 6870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2021 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001087 | 30/04/2021 | 1314.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6043 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001088 | 30/04/2021 | 2122.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2021 | 40119.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 012021. Referente ao dia 09042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2021 | 239458.51 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2021 | 13050.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2021 | 85600.04 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2021 | 22573.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2021 | 51725.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 012021. Referente ao dia 09042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2021 | 21062.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 012021. Referente ao dia 09042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2021 | 1153.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. Pagamento referente ao dia 28042021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001171 | 30/04/2021 | 8135.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2021 | 3323.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2021 | 24262.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 012021. Referente ao dia 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2021 | 129.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 79.90 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos 2 via de certidao de casamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 400.00 | 00010824183401 | RENATO ARAUJO CRUZ | Diaria postecipada solicitada para custear despesas de alimentacao e translado em viagem para esclarecimento de pendências de obras publicas junto a orgao competente do estado e a Consultoria Um. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2021 | 10155.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2021 | 8900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2021 | 1058.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2021 | 500.00 | 00004552935461 | ADRIANA TRAJANO LUNA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2021 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 32021 no Diario Oficial da Uniao no dia 03052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2021 | 80.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Referente a 01 Ata de Eleicao dos membros do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Cabral de Sousa Filho. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2021 | 1310.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados das Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2021 | 16996.50 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a servicos de Exames diversos realizados em pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. ABR2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001112 | 05/05/2021 | 48550.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Referente a aquisicao de 01 Um Analisador Automatico de Celulas destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001113 | 05/05/2021 | 4167.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMITRI - TRIGLICERIDES QUIMICOL - COLESTEROL QUIMIURI - UREIA LT QUIMIGLIX - GLICOSE OXIDASE PCR LATEX AGUA DESTILADA destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de ABRIL. de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2021 | 15252.55 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material Medicamentos destinado a Farmacia Basica do municipio para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2021 | 2360.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de ABRIL de 2021 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001126 | 05/05/2021 | 6104.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material QUIMIURIC - ACIDO URICO LT HCV LT PCR LATEX QUIMICREA - CREATINA QUIMICOL - COLESTEROL QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMITRI - TRIGLICERIDES LT TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CUBO DE COLETA ATIVADOR DE COAGULO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001127 | 05/05/2021 | 3862.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material CANETA AR SPRAY TRIPLO MICRO MOTOR INTRA MASTER II CONTRA ANGULO INTRA SL 30 destinado as Unidades de Saude do municipio. Saude Bucal | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001110 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de ABRIL de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/05/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de ABRIL de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2021 | 1500.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de decoracao da Igreja Matriz para realizacao da missa em acao de gracas em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica do municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2021 | 1437.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para prefeito vice-prefeito secretarios e vereadores do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de ABRIL de 2021. com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2021 | 1430.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Referente a servicos de manutencao no ar condicionado do TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2021 | 14434.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a servicos de manutencao Embreagem hidraulico freio vazamento no cubo traseiro folgas no eixo dianteiro nos veiculos pesados TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2021 | 600.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos de publicidade e propagandas diversas da Prefeitura Municipal em carro de som. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001134 | 07/05/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/05/2021 | 12.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a servicos de postagem de uma AR no Posto dos Correios. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2021 | 3300.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao Visita e revisao de quadro eletrico nos pocos artesianos dos sitios Pitombeira salgadinho Serraria de Cima Pedra D'Agua e Campo de Emas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2021 | 1440.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a prestacao de servicos de entrega de kits de limpeza aos usuarios do CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001149 | 10/05/2021 | 957.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001188 | 10/05/2021 | 21369.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001189 | 10/05/2021 | 11195.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001190 | 10/05/2021 | 9878.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacambaa do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2021 | 6845.76 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001160 | 10/05/2021 | 1230.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2021 | 2300.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referente a servicos de mao de obra Pintor para pintura dos meios fios das das ruas de toda a cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2021 | 1950.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao de obra como pintor dos meios fios das das ruas de toda a cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2021 | 2300.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Referente a servicos de mao de obra Pintor para pintura dos meios fios das das ruas de toda a cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001187 | 10/05/2021 | 6206.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001192 | 10/05/2021 | 4616.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001202 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2021 | 475.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2021 | 35589.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2021 | 4674.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. MAR2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001150 | 10/05/2021 | 727.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6043 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2021 | 152.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2021 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2021 | 267.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001184 | 10/05/2021 | 12890.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001186 | 10/05/2021 | 2126.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001191 | 10/05/2021 | 2859.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2021 | 15252.55 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material Medicamentos destinado a Farmacia Basica do municipio para o combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001199 | 10/05/2021 | 4167.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMITRI - TRIGLICERIDES QUIMICOL - COLESTEROL QUIMIURI - UREIA LT QUIMIGLIX - GLICOSE OXIDASE PCR LATEX AGUA DESTILADA destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001200 | 10/05/2021 | 3862.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material CANETA AR SPRAY TRIPLO MICRO MOTOR INTRA MASTER II CONTRA ANGULO INTRA SL 30 destinado as Unidades de Saude do municipio. Saude Bucal | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001201 | 10/05/2021 | 6104.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material QUIMIURIC - ACIDO URICO LT HCV LT PCR LATEX QUIMICREA - CREATINA QUIMICOL - COLESTEROL QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMITRI - TRIGLICERIDES LT TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CUBO DE COLETA ATIVADOR DE COAGULO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2021 | 5364.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2021 | 96.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001185 | 10/05/2021 | 2058.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2021 | 30512.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2021 | 22706.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2021 | 108.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2021 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2021 | 50949.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2021 | 1454.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. MAR2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001148 | 10/05/2021 | 1565.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2021 | 1450.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001178 | 11/05/2021 | 10412.10 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material Cadeado PADO 45MM fechadura caixa desc assento san cimento argamassa vergalhao arame gal V.18 massame selador acrilico porta colmeia lisa janela aluminio destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001179 | 11/05/2021 | 7984.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material Telha ceramica caibo serrado ripa de madeira compensadocola branca 1kg linha 3x4 madeira destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001180 | 11/05/2021 | 8143.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material Cimento areia brita vadacit tubo esgoto pvc destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001181 | 11/05/2021 | 8375.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material Bacia lavat deca tinta coralar selador acrilico thiner tinta esmalte branco forras de madeira destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001182 | 11/05/2021 | 8375.85 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material tubo esgoto pvc te esgoto tubo sold caixa d'agua bomba agua rejunte quart piso ceramica destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2021 | 1320.00 | 00006563862403 | KATHYUSCE CORDEIRO RAMOS | Referente a servicos de colocacao de camera de re nos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 01052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 24042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 13 e 15 de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2021 | 1310.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001170 | 11/05/2021 | 4229.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2021 | 3545.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | Referente a servicos de manutencao Solda em eixo da grade aradora recuperacao em cubos solda em parafusos do cubo dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001169 | 11/05/2021 | 2561.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2021 | 1500.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servicos de mantencao Solda da tanque e chassis no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2021 | 1107.20 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2021 | 7222.48 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Crianaca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2021 | 8107.44 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Crianaca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2021 | 1922.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servicos de manutencao no sistema de freio do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001212 | 12/05/2021 | 6417.90 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001213 | 12/05/2021 | 7844.10 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001173 | 12/05/2021 | 13262.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001174 | 12/05/2021 | 10945.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001175 | 12/05/2021 | 10465.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001176 | 12/05/2021 | 11672.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2021 | 733.36 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. ABR2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2021 | 201.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos Formula ccreme barreira 400.00G 1 201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Despesa referente ao pagamento de complemento de cateterismo cardiaco do paciente Jose Jailson Barbosa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001219 | 13/05/2021 | 10575.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de teste para COVID-19 IGG e IGM CX25 WAMA destinados ao combate e prevencao do NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2021 | 30396.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Alcool 70 alcool em gel avental descartavel luvas M P e PP mascara de alta concentracao touca descartavel seringa desc. 5ML destinado ao combate e prevencao do NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001221 | 13/05/2021 | 14912.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001222 | 13/05/2021 | 5151.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001223 | 13/05/2021 | 10261.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001224 | 13/05/2021 | 3409.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2021 | 2000.00 | 28466584000104 | CERAMICA TERRA FORTE LTDA | Referente a aquisicao de material Tijolos de 08 furos destinado a manutencao de predios publicos do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001218 | 13/05/2021 | 7330.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material BATERIA ZETTA 100 BATERIA ZETTA 150 Z5D HE BATERIA MOURA MP 100HE destinado aos veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2021 | 1557.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Referente a servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2021 | 1230.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos UBS Severino Avelino Barbosa localizado no Distrito do Curralinho no mês de Fevereiro e Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2021 | 346.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veivulo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 607-6. Referente ao dia 13052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 607-6. Referente ao dia 11052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. Tarifa referente ao dia 14052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2021 | 12.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a servicos de postagem de uma AR no Posto dos Correios. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 08052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2021 | 5293.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001235 | 18/05/2021 | 7990.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Onibus que foram para vistoria do DETRAN a mando do Ministerio Publico. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Referente a servicos de taccografo Codigo 237 - Verificacao Subsequente de Cronotacogrado nos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2021 | 403.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material de uso clinico Trophic 1.5 1L TP destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2021 | 181.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material de uso clinico Trophic basic 800G PT destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2021 | 515.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material NUTRIDRINK PROTEIN PO SSABOR LT 350G destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2021 | 300.00 | 00008335514429 | SUELY FERREIRA DA SILVA. | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2021 | 1589.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 24. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/05/2021 | 960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a servicos de curativos realizados na paciente Josefa Maria Firmino. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/05/2021 | 2400.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | Referente a servicos de levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado e elaboracao de perfis longitudinais secoes transversais estaquiamento e plantas baixas de 06 ruas localizadas na cidade de Caturite e distrito do Curralinho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/05/2021 | 231.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/05/2021 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/05/2021 | 145.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/05/2021 | 163.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2021 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2021 | 221.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2021 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2021 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2021 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2021 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2021 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2021 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2021 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2021 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2021 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2021 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2021 | 1280.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | Referente a aquisicao de prabrisas destinado ao Micro- onibus Volare W8 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de MAI2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa KHM 1747. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2021 | 521.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa OGF 4710. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa NQK 8277. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa OFX 2218. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2021 | 1534.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa OFX 1937. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo onibus de placa MNV 3469. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001267 | 20/05/2021 | 7416.24 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2021 | 2130.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 na 1 Quinzena do mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Referente a servicos de taccografo Codigo 237 - Verificacao Subsequente de Cronotacogrado nos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Referente a servicos de taccografo Codigo 237 - Verificacao Subsequente de Cronotacogrado nos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2021 | 960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a servicos de curativos realizados na paciente Josefa Maria Firmino. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2021 | 43.33 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 1102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2021 | 2900.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2021 | 4100.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos na caixa de marcha de dois Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001285 | 25/05/2021 | 4229.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2021 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de limpeza de mato no Cemiterio Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2021 | 2185.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | Referente a servicos de manutencao e revisao em um cilindro HIDR. do giro para o veiculo pesado Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2021 | 1121.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Pedra D'Agua. REF 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001282 | 25/05/2021 | 12006.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2021 | 3300.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2021 | 1610.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2021 | 10598.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2021 | 3760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2021 | 7063.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2021 | 17641.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2021 | 14320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2021 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2021 | 4980.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2021 | 19730.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2021 | 6595.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2021 | 9630.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2021 | 12748.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2021 | 24305.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de MAIO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2021 | 6700.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de MAIO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2021 | 11705.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2021 | 15331.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2021 | 25095.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2021 | 5060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2021 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2021 | 9880.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2021 | 185923.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2021 | 18376.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2021 | 83264.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2021 | 13150.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2021 | 58627.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2021 | 5400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2021 | 10210.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/05/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/05/2021 | 3378.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2021 | 114.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2021 | 135.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado aos veiculos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2021 | 2040.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Refente a servicos de afericao de tacografo dos veivulo onibus de placa OFX 1937 OFX 2218 NQK 8277 OGF 4710 e OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2021 | 1450.00 | 00083927786420 | WELLINGTIN PALMEIRA DA ROCHA | Referente a prestacao de servicos de cobertura de bancos nos Onibus Escolares da Secretaria de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2021 | 120.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de confeccao de folhas adesivos para recipientes de alcool em gel para a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2021 | 6360.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2021 | 1530.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Referente a prestacao de servicos de forro de bancos da Ambulancia de placa QSI6F53 e Caminhonete L200 Triton de placa QSE 9188. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001383 | 31/05/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF MAI2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2021 | 360.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a servicos de recarga de extintores. Secretaria Municiapl de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2021 | 274.70 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Referente ao pagamento de despesa relativo a TS - Oficio 857C2021- Dispensa de licenca - 5UFRPB - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas no Municipio de Caturite - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2021 | 213.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorio. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001384 | 31/05/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF MAI2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente a locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referenta ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de confeccao de folhas adesivos para recipientes de alcool em gel do Programa Bolsa Familia. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2021 | 600.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Referente a servicos de estofado e reciclagem de cadeiras para os departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001382 | 31/05/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 052021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001365 | 31/05/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2021 | 6854.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a srvicos de manutencao Solda e Mecanica no veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2021 | 3020.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao Pneu e reparos nos veiculos pesados TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2021 | 2.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2021 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2021 | 1061.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2021 | 112.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2021 | 114.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/06/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/06/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de ABRIL de 2021. Pagamento em duplicidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/06/2021 | 1145.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de mantuencao Recapagem de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/06/2021 | 3200.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de troca de lona de freios dos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2021 | 520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao em pneus dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/06/2021 | 927.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material Bomba agua destinado a um onibus escolar da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2021 | 86.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/06/2021 | 27.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/06/2021 | 908.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes Cafe da manha para equipe de detetizacao da Vigilancia Sanitaria no mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2021 | 640.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material TNT destinado a confeccao de macacoes para protecao de funcionarios da Saude no combate e prevencao do novo coronavirus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/06/2021 | 733.36 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2021 | 116.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2021 | 180.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2021 | 275.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/06/2021 | 2650.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Referente a servicos de limpeza de mato nos arredores da Unidade de Saude do Curralinho e na Unidade de Saude e Crache de Pedra DAgua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. MAI2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de MAIO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de MAIO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001444 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/06/2021 | 2763.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Referente a prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes prontas para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/06/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/06/2021 | 85.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. MAI2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/06/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2021 | 85.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/06/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente a locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referenta ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/06/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/06/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001396 | 07/06/2021 | 81705.79 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do Boletim de Medicao N 0022021 correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem neste Municipio. CT 1061277-602018 - Misnisterio do Desenvolvimento RegiomalPlanejamento Urbano. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/06/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/06/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2021 | 7057.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2021 | 13541.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. ABR2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2021 | 3666.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/06/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/06/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/06/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente a locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2021 | 8745.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de confeccao de impressos personalizados destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2021 | 3695.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de confeccao de impressos personalizados destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/06/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. MAI2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2021 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de MAIO de 2021 nos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2021 | 4318.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. ABR2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/06/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/06/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente a locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/06/2021 | 3565.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Referente a servicos prestados de manutencoes em tacografos dos Onibus de placa OGF 4710 NQK 8277 OFX 1858 OFX 2218 OFX 1937 e OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2021 | 1498.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. ABR2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/06/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de MAIO de 2021. com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/06/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2021 | 588.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE HOMOLOGACAO PE 32021 EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS EXTRATOS DE CONTRATO no Diario Oficial da Uniao no dia 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001436 | 07/06/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/06/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2021 | 1300.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2021 | 5548.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. ABR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/06/2021 | 15.25 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a servicos de postagem de uma AR no Posto dos Correios. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2021 | 570.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001482 | 08/06/2021 | 15206.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2021 | 15894.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exame Citologia Aspirativa da Tireioide a ser realizado na Sra. Lucicleide Francisco da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/06/2021 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Referente a servicos de consulta medica com REUMATOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2021 | 3500.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao em motor das 03 motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001497 | 08/06/2021 | 48550.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Referente a aquisicao de 01 Um Analisador Automatico de Celulas destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de licenciamento anual taxa de bombeiro licenciamento e vistoria do veiculo onibus de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2021 | 600.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Referente a servicos funerarios da Sra. Maria Francisca Cardoso Sousa. Portadora do RG 2740131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001468 | 09/06/2021 | 23161.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2021 | 6265.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Alcool 70 alcool em gel avental descartavel bobinas de papel cirurgico coletor compressa de gaze e fita hospitalar destinado ao combate e prevencao do NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001470 | 09/06/2021 | 9673.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001471 | 09/06/2021 | 17223.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001472 | 09/06/2021 | 12361.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001474 | 09/06/2021 | 10997.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001475 | 09/06/2021 | 510.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001476 | 09/06/2021 | 2122.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001477 | 09/06/2021 | 5791.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001478 | 09/06/2021 | 4400.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001479 | 09/06/2021 | 2081.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos VAN DUCATO de placa QSI 6F53da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2021 | 4676.97 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2021 | 940.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Referente a aquisicao de material Chapa acrilica 4 0MM 2x1 destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001473 | 09/06/2021 | 11567.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 que foram para vistoria do DETRAN a mando do Ministerio Publico. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2021 | 580.00 | 00008535328424 | JOÃO MARCOS DE FREITAS JUNIOR | Referente a servicos eletricos em Onibus escolar da rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001488 | 10/06/2021 | 17600.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material PNEU 21575R17.5 destinado aos veiculo micro-onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001490 | 10/06/2021 | 41533.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneu 900-20TT camara 900R20 protetor ARO pneu 27580R22 destinado ao veiculo onibus escolar da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2021 | 7550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Referente a aquisicao de fogos de artificio para queima no dia 31052021 em homenagem a Coroacao de Nossa Senhora da Conceicao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001520 | 10/06/2021 | 1535.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2021 | 2250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos de placa OFB 3889 OGC 5899 OGD 4798 OGF 4710 MNV 3469 NQK 8722 OFX 1858 OFX 1937 KHM 1747 e OFX 2218 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001519 | 10/06/2021 | 1614.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2021 | 4545.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 062021. Reemissao da parcela 032 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2021 | 5750.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 062021. Reemissao da parcela 014 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2021 | 2215.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 062021. Reemissao da parcela 012 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2021 | 13815.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 062021. Reemissao da parcela 06 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2021 | 13815.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 062021. Reemissao da parcela 07 com data de vencmento original em 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2021 | 30558.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001512 | 10/06/2021 | 6658.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001514 | 10/06/2021 | 7442.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001518 | 10/06/2021 | 1778.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2021 | 1840.00 | 94328259000614 | REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2021 | 1015.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2021 | 25026.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a prestacao de servicos de reforma de um imovel para atendendimento de pacientes no combate e prevenccao do Novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001501 | 10/06/2021 | 10728.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001502 | 10/06/2021 | 10695.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001503 | 10/06/2021 | 13234.36 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001504 | 10/06/2021 | 17992.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001505 | 10/06/2021 | 19535.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2021 | 345.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos 03 endoscopias nos pacientes Magna Rafaella Cabral Rosunalva Souza Brito e Fabiano Lima Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2021 | 825.03 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAI2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2021 | 180.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material Insumos medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. Complemento de valor feito a menor. NE 73 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2021 | 19.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2021 | 3565.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Referente a servicos prestados de manutencoes em tacografos dos Onibus de placa OGF 4710 NQK 8277 OFX 1858 OFX 2218 OFX 1937 e OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001506 | 10/06/2021 | 6845.76 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001513 | 10/06/2021 | 8135.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001522 | 10/06/2021 | 12438.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001523 | 10/06/2021 | 12470.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2021 | 600.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001540 | 10/06/2021 | 3280.26 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a 2 Quinzena de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001541 | 10/06/2021 | 3137.64 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a 1 Quinzena de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001521 | 10/06/2021 | 1351.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2021 | 1600.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2021 | 6845.76 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2021 | 1260.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servicos de manutencao no alternador montagem no diferencial troca de luva de reducao regulador de voltagem e conserto do escaneamento troca de engenhos e macenetes das portas revisao no sistema de freios com troca de fitas de freios e cuicase revisao na termissao com troca de cruzetas no veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001517 | 11/06/2021 | 30456.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de gêneros de alimentacao para distribuicao de kits de merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante a pendemia do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001525 | 11/06/2021 | 10161.97 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001526 | 11/06/2021 | 10258.05 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2021 | 1530.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos UBS Severino Avelino Barbosa localizado no Distrito do Curralinho nos meses de ABRIL e MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Referente a servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2021 | 129.37 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/06/2021 | 250.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2021 | 403.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material NUTRIDRINK PROTEIN PO SSABOR LT 350G destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2021 | 363.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material NUTRIDRINK PROTEIN destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exame Histeroscopia Diagnostica na Sra. Marinete Cordeiro de Lira. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7075-0 debito realizado no dia 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTE FILHO PLACAS EIRELI - ME | Referente a servicos de confeccao de placas sinalizacao visual banners adesivos e congêneres. Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2021 | 1507.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Referent a servicos de copias e encadernacoes de folhas de pagamento. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2021 | 15.25 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a servicos de postagem de uma AR no Posto dos Correios. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2021 | 1803.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servicos de manutencao na caixa de marcha e troca dos amortecedores do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2021 | 1270.00 | 00003766300350 | FRANCISCA ELIDA DINIZ | Referente a servicos de instalacao de cameras de re nos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2021 | 2910.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de manutencao nas turbinas em 03 onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2021 | 760.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Referente a servicos de carga de gas desmontagem e montagem conserto e limpeza do arcondicionado da Ambulancia de placa QSI6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2021 | 700.00 | 00007906096738 | MARIA DO SOCORRO GALDINO CARDOSO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2021 | 72.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para reembolso de valores pagos para retirada de documentacao de Francisco Justino Silva e Jose Augusto dos Santos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001567 | 17/06/2021 | 10146.01 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2021 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bomba Ferrari submersa 3SPFM 212 22V destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2021 | 1400.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Const. Ampliacao Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001571 | 17/06/2021 | 360000.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Boletim de Medicao N 04 referente a construcao de 01 Uma Unidade Escolar com 04 Quatro salas de aula no Distrito do Curralinho municipio de Caturite - PB conforme convênio N 5492019 - Caturite. | 00012020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2021 | 6201.80 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2021 | 15.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente ao pagamento de multas e juros de pasep relativo ao ano de 2015 e 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2021 | 4546.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001580 | 18/06/2021 | 5559.23 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado aos departamentos da prefeitura municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/06/2021 | 1420.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001581 | 18/06/2021 | 17048.43 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2021 | 2110.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de conserto de vazamento do sistema de freio do onibus escolar de placa NQK 8277. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001572 | 18/06/2021 | 25315.74 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do Boletim de Medicao N 0082021 correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem em diversas ruas neste Municipio. CT 1031273-002016 - Misnisterio do Desenvolvimento RegiomalPlanejamento Urbano. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001573 | 18/06/2021 | 110303.90 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do Boletim de Medicao N 0052021 correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem em diversas ruas neste Municipio. CT 1037985-792017 - Misnisterio do Desenvolvimento RegiomalPlanejamento Urbano. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2021 | 6725.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2021 | 11253.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. MAIO2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2021 | 940.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Referente a servicos de locacao de andaimes para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001574 | 18/06/2021 | 10931.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2021 | 3463.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001582 | 18/06/2021 | 6719.52 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado aos departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001583 | 18/06/2021 | 602.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001584 | 18/06/2021 | 444.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001585 | 18/06/2021 | 731.10 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001586 | 18/06/2021 | 10116.78 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2021 | 2803.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material TNT liso lencol solteiro kit fronha destinado ao SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. Tarifa referente ao dia 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2021 | 1589.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 36. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2021 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Refente a servicos de afericao de tacografo dos veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001593 | 21/06/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001599 | 22/06/2021 | 9555.54 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2021 | 600.00 | 00005180383439 | SONIA DA SILVA BARBOSA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2021 | 2888.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao nas 03 motocicletas Honda pop 100 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2021 | 200.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de confeccao de folhas adesivos para recipientes de alcool em gel do Programa Bolsa Familia. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2021 | 1227.20 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de plastificacao de cartoes do NIS para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2021 | 600.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Referente a servicos de estofado e reciclagem de cadeiras para os departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2021 | 800.00 | 00009505271492 | JULIANA ARAÚJO JUVENAL SANTIAGO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/06/2021 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2021 | 100.00 | 00004264335485 | ANA PAULA GOMES BARBOSA | Referente ao pagamento como premiacao de 2 lugar princesa do milho edicao 2021 do concurso Rainha do Milho realizado pela Secretaria Municipal de Educacao SEDUC em parceria com a Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008463303420 | ÂNGELA ALEXANDRINO CARDOSO | Referente ao pagamento como premiacao de 1 lugar rainha do milho edicao 2021 do concurso Rainha do Milho realizado em live no dia 18 de Junho de 2021 pela Secretaria Municipal de Educacao SEDUC em parceria com a Prefeitura Municipal de Caturite. Vencedora Lamonielly Alexandrino Cardoso. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do MDE nesta data. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2021 | 3800.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Referente a servicos de organizacao e apresentacao artistica em live Forro File que sera realizada no dia 25 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001596 | 22/06/2021 | 10194.55 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001597 | 22/06/2021 | 10012.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001598 | 22/06/2021 | 5853.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2021 | 16996.50 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a servicos de Exames diversos realizados em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001601 | 22/06/2021 | 4502.10 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001602 | 22/06/2021 | 5085.72 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001603 | 22/06/2021 | 7032.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001604 | 22/06/2021 | 5070.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001616 | 23/06/2021 | 10388.94 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/06/2021 | 2038.23 | 21863860000129 | AÇO PB | Referente a aquisicao de material Vergalhao destinado ao imovel onde funciona o SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/06/2021 | 384.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | Referente a servicos de confeccao de 64 conjuntos Calcas e capotes em TNT EPI's para os profissionais do SAMU do municipio de Caturite utilizado no combate e prevencao do Corona virus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001625 | 25/06/2021 | 1192.80 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001626 | 25/06/2021 | 455.40 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/06/2021 | 1586.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado aos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001631 | 28/06/2021 | 13367.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2021 | 403.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material TROPHIC 15 1L TP - PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Referente ao pagamento de exames medicos Cardiologista no paciente Petronio Ferreira da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | Referente a servicos de realizacao de exames medicos Otorrino no paciente Pietro Ozires de Brito Almeida. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2021 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exame ELETROENCEFALOGRAMA nos pacientes Apolo Trajano Silva Mayara Silva Alves e Rosilene B. Sousa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001630 | 28/06/2021 | 7899.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta 924-5 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001637 | 29/06/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2021 | 290.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Referente a aquisicao de equipamento e material permanente PARABRISAS destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2021 | 275.55 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Referente ao pagamento de despesa relativo a TS - Oficio 857C2021- Dispensa de licenca - 5UFRPB - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas no Municipio de Caturite - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001638 | 29/06/2021 | 10129.56 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001640 | 29/06/2021 | 10625.64 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001641 | 29/06/2021 | 5791.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001642 | 29/06/2021 | 510.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2021 | 7075.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2021 | 24505.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JUNHO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2021 | 11760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2021 | 15111.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2021 | 9591.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2021 | 18530.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2021 | 17820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2021 | 4830.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2021 | 9275.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2021 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2021 | 24665.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001703 | 30/06/2021 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2021 | 17803.22 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2021 | 14246.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2021 | 18340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2021 | 13150.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2021 | 5400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2021 | 58627.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2021 | 181786.64 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2021 | 83319.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do MDE nesta data. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2021 | 3378.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2021 | 30.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2021 | 10210.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2021 | 6966.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2021 | 11584.73 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2021 | 3760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2021 | 500.00 | 00011258407493 | IAN SERAFIM ALVES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2021 | 82.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001708 | 01/07/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 062021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. JUN2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2021 | 500.00 | 00003681182400 | ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2021 | 93.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2021 | 1625.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2021 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2021 | 883.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2021 | 1038.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2021 | 111.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2021 | 85.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. JUN2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2021 | 900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de confeccao de impressos personalizados destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2021 | 159.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2021 | 112.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2021 | 272.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2021 | 560.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Referente a servicos prestados de manutencoes em tacografos do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Obas e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2021 | 1110.00 | 00070551256427 | WELLINGTON MEDEIROS DA SILVA | Referente a servicos mecanicos no veiculo TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2021 | 3590.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos na caixa de marcha de um Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2021 | 140.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2021 | 1580.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de desmontagem e montagem da caixa de giro para troca de eixo retira de vazamento do motor troca do retentor do trocador de calor retirada de vazamento de ar de um veiculo pesado da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/07/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001721 | 06/07/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/07/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de limpeza de mato no Cemiterio Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JUNHO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2021 | 825.03 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAI2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/07/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/07/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/07/2021 | 265.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos 01 endoscopia e 01 Biopsia em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. Trifa referente ao dia 05072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JUNHO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001746 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorio. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/07/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. JAN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. FEV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/07/2021 | 181.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001761 | 07/07/2021 | 14287.10 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material QUIMIURIC - ACIDO URICO LT HCV LT AGUA DESTILADA 5L QUIIGLIX - GLICOSE OXIDASE EOC F HBA 1C QUIMIURE - UREIA LT HIV 12 LT PONTEIRA SEM FILTRO PCR LATEX QUIMICOL - COLESTEROL QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMITRI - TRIGLICERIDES LT TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CUBO DE COLETA ATIVADOR DE COAGULO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2021 | 800.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bombeador KSB UPAC 814 destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2021 | 2050.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados das Secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001766 | 08/07/2021 | 7940.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material Caixa de papel oficio A4 C10RSM destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001762 | 08/07/2021 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001763 | 08/07/2021 | 731.10 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001767 | 08/07/2021 | 12624.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001768 | 08/07/2021 | 15736.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001826 | 09/07/2021 | 3708.12 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a 1 Quinzena de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001827 | 09/07/2021 | 5990.04 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a 2 Quinzena de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2021 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | Referente ao pagamento de exames medicos Cardiologista Eletrocardiograma na paciente Maria Vitoria de Sousa Rocha. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2021 | 180.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA EIRELI | Referente ao pagamento de exames medicos Anti musculo liso anti LKM 1 e anti mitocondria na paciente Luzia Pereira Vieira Cabral. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2021 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Referente a servicos de exames medicos em neurologia clinica prestados na realizacao de consulta ambulatorial para o paciente Joao Pedro Barbosa da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2021 | 1200.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados das Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2021 | 2752.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Lamina cortante reta de 13 furos tira de bronze destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2021 | 1420.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Oleo de transmissao oleo de motor graxa destinado ao veiculo pesado Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2021 | 12400.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de confeccao de impressos personalizados 400 UN Diarios de classe Ensino Fundamental com 99 Paginas capa papel cartao 180G impressao 4x4 destinados aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2021 | 30676.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2021 | 10.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001790 | 12/07/2021 | 2060.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001798 | 12/07/2021 | 1406.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2021 | 2500.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de portao para as salas de aula que estao sendo construidas na escola localizada no distrito do Curralinho. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/07/2021 | 2240.00 | 00071449056431 | JAMILLY DE SOUSA TAVARES | Referente a servicos de limpeza Equipe de 03 pessoas da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria de Baixo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001792 | 12/07/2021 | 1128.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001794 | 12/07/2021 | 9851.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001795 | 12/07/2021 | 8831.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2021 | 4037.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2021 | 1493.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bombeador KSB UPAC 217 destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001803 | 12/07/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF JUN2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/07/2021 | 2790.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Referente a servicos de pintura de meio fios e limpeza de mato das ruas e do ginasio de Pedra D'Agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/07/2021 | 665.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2021 | 640.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Referente a servicos de curativos realizados na paciente Josefa Maria Firmino. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001787 | 12/07/2021 | 938.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001788 | 12/07/2021 | 4464.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001789 | 12/07/2021 | 12326.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001804 | 12/07/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF JUN2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001809 | 12/07/2021 | 7473.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001810 | 12/07/2021 | 4751.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001811 | 12/07/2021 | 6678.49 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001812 | 12/07/2021 | 7417.58 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001813 | 12/07/2021 | 7821.99 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001814 | 12/07/2021 | 13262.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001815 | 12/07/2021 | 10945.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001791 | 12/07/2021 | 1497.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001793 | 12/07/2021 | 6654.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001796 | 12/07/2021 | 13038.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 3 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001797 | 12/07/2021 | 13021.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2021 | 2143.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2021 | 1950.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2021 | 4350.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 na 2 Quinzena do mês de MAIO e durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2021 | 120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Referente a aquisicao de material SACO PARA AMOSTRA 100ml destinado a Secretaria Municipal de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/07/2021 | 950.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2021 | 635.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de unha da Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2021 | 885.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Referente a servicos de manutencao nos amortecedores do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/07/2021 | 1417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Referente a aqisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. tarifa referente ao dia 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/07/2021 | 510.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Referente a servicos medicos oftalmologicos Biometria microscopia especular de cornea e topografia realizados em Joselita Araujo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/07/2021 | 800.00 | 00011184940401 | JOSANDRO GONÇALVES DE MELO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/07/2021 | 6417.90 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/07/2021 | 15260.34 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/07/2021 | 1600.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/07/2021 | 2783.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Referente a servicos de apresentacao de show artistico na live Forro File realizado pela Prefeitura Municipal de Caturite no dia 25 de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/07/2021 | 3750.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de troca do diferencial do Onibus escolar de placa MNV 3469. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/07/2021 | 850.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municiapal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001839 | 16/07/2021 | 7135.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001830 | 16/07/2021 | 11238.59 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/07/2021 | 916.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JUN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001838 | 16/07/2021 | 3497.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001840 | 16/07/2021 | 3103.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2021 | 1700.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de limpeza de mato na area externa da Policlinica laboratorio Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto PSF Jose Airton de Melo e Sacretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Referente a servicos de mao de obra como pintor no imovel onde funciona a base do SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001844 | 19/07/2021 | 10687.58 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2021 | 3000.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Referente a servicos de limpeza de mato na Avenida Joao Bezerra Cabral no distrito do Curralinho e Paulo de Sousa. Durante 60 dias. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2021 | 1120.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2021 | 11187.11 | 28685488000157 | UNIÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI | Referente a aquisicao de material linha e barrote janela 120 mt x 08mt madeira mista Produto acabado portais destinado as salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2021 | 1589.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 46. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Referente a servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2021 | 1862.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2021 | 13138.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JUN2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001850 | 20/07/2021 | 10387.84 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2021 | 3094.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. JUN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2021 | 916.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JUN2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de JUNHO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2021 | 5303.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2021 | 5987.60 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001856 | 20/07/2021 | 30456.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de gêneros de alimentacao para distribuicao de kits de merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante a pendemia do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2021 | 1567.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. JUN2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/07/2021 | 17151.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS GPS competência 072021. Parcela 001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/07/2021 | 1210.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Referente a servicos funerarios e translado de corpo do Sr. Jose Francisco de Freitas da cidade de Campina Grande ao cemiterio local do Municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do CRIANCA FELIZ 757-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/07/2021 | 2790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Referente a aquisicao de material funerario Urna adulto mortalha grinaldas velas e flores naturais do Sr. Jose Francisco de Freitas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/07/2021 | 456.26 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material ALBUMINA NATURAL 500G - NATUROVOS BIATAIN AG NADESIVO 15X15 CM CURATIVO ESPUMA - COLOPLAST MALTODEXTRINA ORIGINAL SCH 1KG - NEW MILLEN destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/07/2021 | 38.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material MALTODEXTRINA ORIGINAL SCH 1KG - NEW MILLEN destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/07/2021 | 359.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material ALBUMINA NATURAL 500G - NATUROVOS TROPHIC BASIC 800 PT - PTODIET MALTODEXTRINA ORIGINAL SCH 1KG - NEW MILLEN destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/07/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Referente a servicos de PROCEDIMENTO CAPSULOTOMIA A YAG LASER OD na paciente Maria da Guia Pereira da Silva. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/07/2021 | 9400.00 | 27069003000138 | GIMENA ARAUJO EIRELI - ME | Referente a aquisicao de material Chapa Fribotex 4MM 244x050 destinado as salas que estao sendo construidas da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de servicos Par de placas Mercosul e vistoria do veiculo onibus de placa NQK 8277. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos Par de placas Mercosul e vistoria do veiculo onibus de placa OFX 2218. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2021 | 2016.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de servicos Seg. via CRV c vistoria licenciamento 2020 bombeiro 2020 seg obrigatorio 2020 multas prf do veiculo onibus de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2021 | 693.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento de servicos Seg. via CRV c vistoria licenciamento 2020 bombeiro 2020 seg obrigatorio 2020 multas prf do veiculo onibus de placa OGC 5899. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2021 | 1340.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 29052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2021 | 9900.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO | Referente a aquisicao de material Telha brasilit 244X110 5MM destinado as sala que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2021 | 621.80 | 28685488000157 | UNIÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI | Referente a aquisicao de material Madeira mista serrado LINHA E BARROTE destinado as salas que estao sendo constridas para a Secretaria Municiapl de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2021 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2021 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2021 | 254.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2021 | 30.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2021 | 331.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001947 | 29/07/2021 | 178841.74 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do Boletim de Medicao N 0032021 correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem neste Municipio. CT 1061277-602018 - Misnisterio do Desenvolvimento RegiomalPlanejamento Urbano. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2021 | 17787.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2021 | 15420.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2021 | 6899.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2021 | 11499.49 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2021 | 15930.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2021 | 14220.09 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês deJULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2021 | 26324.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JULHO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2021 | 9003.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2021 | 2620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2021 | 24160.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2021 | 5280.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2021 | 9191.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2021 | 16780.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2021 | 5520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente ao pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001946 | 30/07/2021 | 11000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | Referente a contratacao de empresa para realizacao de capacitacoes presenciais dentro da proposta de educacao permanente do SUS no municipio de Caturite. CAPACITACOES SOBRE CUIDADOS E ASPECTOS PSICOLOGICOS NA PANDEMIA DA COVID-19 SAuDE DO IDOSO EM TEMPOSDE PANDEMIA ASSISTÊNCIA AO PRE-NATAL NA ATENCAO BASICA SAuDE DA MULHER COLHIMENTO-RELACOES HUMANASINTERPESSOAIS E HUMANIZACAO DO CUIDADO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2021 | 9887.55 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude Unidades de Saude e SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2021 | 2646.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Referente a servicos de fornecimento de refeicoes prontas para servidores da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2021 | 42926.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2021 | 58627.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2021 | 82865.36 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2021 | 178897.98 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2021 | 5400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2021 | 17890.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2021 | 14213.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2021 | 1410.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2021 | 8505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem de toners destinados as impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2021 | 22851.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2021 | 57534.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2021 | 15129.00 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Referente a aquisicao de material Cabo flexivel 6MM CORFIO cabo flexivel SIL 1.5 MM cabo flexivel SIL 2.5 MM cabo flexivel 4.0 MM CORFIO destinado a manutencao da parte eletrica de todas as Unidades escolares da rede municiapl de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2021 | 10210.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 24072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001957 | 30/07/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2021 | 2260.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2021 | 9718.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Prefeitura municiapal e seus departamentos e diversas secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2021 | 3378.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2021 | 26180.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2021 | 1038.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2021 | 17453.13 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Importancia que se empenha referente a devolucao de recursos de rendimentos de repasse de contrapartida. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2021 | 2197.30 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Importancia que se empenha referente a devolucao de recursos de rendimentos de repasse de contrapartida. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2021 | 6966.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2021 | 9388.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2021 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2021 | 9687.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. JUL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2021 | 15.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos 01 reconhecimento de firma do DBE do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolecente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2021 | 1105.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material Tintas destinado a manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/08/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2021 | 15.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2021 | 1475.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/08/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001985 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JULHO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de JUNHO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2021 | 700.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. JUL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001998 | 03/08/2021 | 3635.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material SORO ANTI-A MONOCLONAL SORO ANTI-B 10ML EBRAM SORO ANTI-D 10ML EBRAM QUIMIGLIX GLICOSE OXIDASE QUIMITRI - TRIGLICERIDES QUIMICOL H - HDL COLESTEROL QUIMIURE - UREIA ASO LATEX CORANTE RAPIDO 3X500 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2021 | 12900.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2021 | 263.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2021 | 129.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2021 | 112.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de JULHO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2021 | 3700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira e producao de imagens aereas de obras da gestao municipal www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2021 | 510.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA 012021 e PE 42021 no Diario Oficial da Uniao no dia 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2021 | 108.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2021 | 1340.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao em pneus dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2021 | 200.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2021 | 2547.87 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2021 | 255.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de reset via software em impressora Epson modelo L365 e encadernacao de livretos para o grupo do Idosos do CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2021 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2021 | 300.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de reset via software em impressoras Epson modelo L395 em diversos departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2021 | 1580.00 | 00011035189410 | ARTUR VIDAL DE NEGREIROS | Referente a servicos de colocacao de marmore no Laboratorio municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001996 | 04/08/2021 | 14158.76 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002002 | 05/08/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF JUN2021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/08/2021 | 1400.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus no veiculo pesado Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001997 | 05/08/2021 | 16421.29 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/08/2021 | 420.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | Referente ao pagamento de exames medicos Cardiologista Eletrocardiograma nos pacientes Donato Verissimo e Ivanilda Lopes Cabral. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002000 | 05/08/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF JUN2021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/08/2021 | 302.94 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material TROPHIC 1.5 1L TP - PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/08/2021 | 930.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material FORTINI PO SEM SABOR LT 400G REF. 133150 - DANONE destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/08/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 09 e 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE no dia 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001995 | 05/08/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/08/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002001 | 05/08/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 062021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/08/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2021 | 255.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Referente a servicos de reset via software em impressora Epson modelo L365 e encadernacao de livretos para o grupo do Idosos do CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002052 | 06/08/2021 | 444.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002053 | 06/08/2021 | 455.40 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002029 | 09/08/2021 | 4796.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material CAIXA D'AGUA 1000L CADEADO FECHADURA INT FECHADURA EXT TORN LAV PLAST THINER 5000 900ML TINTA ESMALTEC MASSA CORRIDA JANELA ALUMINIO destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipalde Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002030 | 09/08/2021 | 4456.08 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de materialPORTA 60X210X3 ASSENTO SANIT. ANEL DE VEDACAO ESGOTO TUBO ESGOTO PVC FORRA MADEIRA TABUAS 3MTX02X30CM MANG PVC LIXA D'AGUA ROLO LA SINTETICA TINTA ACR FC 18L destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2021 | 400.00 | 00006675136470 | MARILENE MARTINS CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002028 | 09/08/2021 | 5619.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002034 | 09/08/2021 | 6718.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002035 | 09/08/2021 | 7529.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002038 | 09/08/2021 | 10749.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002040 | 09/08/2021 | 2114.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002036 | 09/08/2021 | 8758.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002037 | 09/08/2021 | 12424.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002039 | 09/08/2021 | 13311.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 4 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002033 | 09/08/2021 | 1638.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2021 | 3310.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 na 1 Quinzena do mês de MAIO e durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2021 | 750.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2021 | 2271.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Valor a que se empenha referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadasda Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002071 | 10/08/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002072 | 10/08/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002073 | 10/08/2021 | 13691.52 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a 2 Quinzena de JULHO e 1 Quinzena de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002082 | 10/08/2021 | 6417.90 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2021 | 1050.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinamento em um motor submerso KSB de 34-cv monofasico rebobinamento em um motor submerso KSB de 3-cv monofasico em pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisicao ou desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002050 | 10/08/2021 | 40000.00 | 00004749307424 | CASSIO BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisicao de um terreno Perimetro 37255 metros Area 8.40443 m² para construcao de um campo de futebol na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2021 | 995.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2021 | 6000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a servicos de projeto e orcamento da pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002031 | 10/08/2021 | 5288.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de materialCOMPENSADO COLA 15MM 220X160NN COMPENSADO COLA 10MM 220X160NN JANELA ALU 80X80 PORTA SCHLINDWEIN JATOBA 80X210X3 TELHA CERAMICA destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002032 | 10/08/2021 | 5349.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de materialTINTA ACRILICA MASSA ACRILICA SELADOR ACR PREGO TELHEIRO ARGAMASSA destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002048 | 10/08/2021 | 2136.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002047 | 10/08/2021 | 1326.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2021 | 48101.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2021 | 524.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor a que se empenha referente a servicos de manipulacao de medicamentos 1 UND - METHOTREXATE 10 mg - 16 Doses PREDNIZONA 5mgPANTOPRAZOL 40mg - 90 Doses VIT B12 3000mgVIT D3 3000ui VIT B1 100mgVIT B6 100mg - 120 Doses. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2021 | 685.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Valor a que se empenha referente a servicos de manutencao Carga de gas desmontagem e montagem conserto do condensador e limpeza do ar condicionado na Ambulancia de placa QSI 6F53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2021 | 1075.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2021 | 733.28 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JUL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. MAI2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. ABR2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002076 | 10/08/2021 | 602.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2021 | 1200.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos ar condicionados das Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2021 | 930.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material FORTINI PO SEM SABOR LT 400G REF. 133150 - DANONE destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2021 | 302.94 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material TROPHIC 1.5 1L TP - PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002041 | 10/08/2021 | 635.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002042 | 10/08/2021 | 3486.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002043 | 10/08/2021 | 5108.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002044 | 10/08/2021 | 5768.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002045 | 10/08/2021 | 16676.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002046 | 10/08/2021 | 3487.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculos VAN DUCATO de placa QSI 6F43 cedido a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer a face as despesas com servicos de realizacao de estudo imunohistoquimico no Sr. Ascendino Gervasio da Cruz. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2021 | 936.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Valor a que se empenha referente a servicos de copias e encadernacoes de Folhas de Pagamentos da Prefeitura municipal de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do QSE 12.032 Salario Educacao. Tarifa referente ao dia 23072021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2021 | 1900.00 | 00008882051471 | EDINALDA MATIAS DE NEGREIROS | Valor a que se empenha referente a servicos de cnfeccao de lembrancinhas para o dia dos Pais para os alunos da Creche Localizada em Pedra D'agua zona rural do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2021 | 4000.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pecas no diferencial do Onibus Volkswagen da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2021 | 2700.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revisao de freios das 04 rodas dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato no Cemiterio Municipal Cemiterio III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002111 | 11/08/2021 | 13691.52 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010473849739 | PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA ALVES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2021 | 293.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de revisao e substituicao de rolamentos delo mecanico e embuchamento da ponta do eixo em uma bomba Dancor de 12 cv monofasica em pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2021 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA PE 052021 no Diario Oficial da Uniao no dia 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exame ESPIROMETRIAS nos pacientes Raissa Silvana dos Santos e Josevandro Albuquerque Costa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2021 | 895.00 | 31484482000126 | JEANE SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos mecanicos de manutencao no veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/08/2021 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo aos mêse de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/08/2021 | 1300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos mêses JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/08/2021 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/08/2021 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2021 | 800.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/08/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/08/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/08/2021 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/08/2021 | 4000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/08/2021 | 700.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/08/2021 | 700.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/08/2021 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com locacao mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/08/2021 | 1589.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA. | Referente ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 56. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/08/2021 | 1990.58 | 21863860000129 | AÇO PB | Correspondente a aquisicao de material Rolo ZINC Metalon 30x30 Metalon 50x30 Solda eletrodo destinado a manutencao de predios publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/08/2021 | 8500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como pedreiro em salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2021 | 7500.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como pintor e colocacao de gradeado nas salas que estao sendo construidas para a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/08/2021 | 3500.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obras como servente no traco de massa e auxiliar na cobertura com telhas das salas que estao sendo construidas para a Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/08/2021 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos mêses JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2021 | 1358.50 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de fornecimento de lanches para a semana de acolhimento com os profissionais da Educacao em preparacao para o retornos das aulas presenciais na modalidade hibrida. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/08/2021 | 3800.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como servente na demolicao de paredes e retirada de entulho no auditorio construido na Escola Antonio Trovao de Melo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2021 | 325.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisicao de material Elastico rolico linha kron 120 destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2021 | 4279.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material TRICOLINE CATAGUASES destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/08/2021 | 2240.00 | 00004988875458 | MARIA DAS DORES MARTINS CABRAL | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de limpeza da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria de Baixo. Equipe com 03 pessoas | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/08/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Correspondente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2021 | 6763.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/08/2021 | 72.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002128 | 18/08/2021 | 134.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/08/2021 | 1480.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO VIEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de manutencao em equipamentos odontologicos UBS Severino Avelino Barbosa localizado no Distrito do Curralinho nos meses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/08/2021 | 60.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor a que se empenha referente a servicos de manipulacao de medicamentos 1 UND - LCD 10ACIDO SALICILICO 2OLEO MINERAL 200 DOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/08/2021 | 403.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material TROPHIC 15 1L TP - PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002138 | 19/08/2021 | 9734.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/08/2021 | 1250.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de revisao de freios de 02 rodas do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2021 | 857.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de material Selador acrilico disco diamantado 110x20 segmentado e 110x20 porcelanato destinado a manutencao dos imoveis da rede municipal de ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2021 | 60.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor a que se empenha referente a servicos de manipulacao de medicamentos 5 UND - SAL NAO - IODADO 100G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/08/2021 | 1380.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de 12 endoscopias em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2021 | 1080.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exames e consultas diversas em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2021 | 2780.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. JUL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002145 | 23/08/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2021 | 5062.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/08/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de emissao de cartificado digital A1 - 01 ano para a Sra. Iara Clemente dos Santos Queiroz - Reponsavel pelo setor de Tributos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2021 | 1523.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. JUL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/08/2021 | 4640.00 | 00001654073440 | REFAELA ALVES NASCIMENTO | Importancia que se epmpenha para fazer face a despesas com servicos de manutencao no diferencial do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2021 | 7571.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JUL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2021 | 14577.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotacia que se emprnha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. JUL2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/08/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2021 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazae face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/08/2021 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002156 | 24/08/2021 | 12122.70 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2021 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/08/2021 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 072021 no Diario Oficial da Uniao no dia 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/08/2021 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referente a 72 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre CAMINHAO AMIGO DO PEITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2021 | 893.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de materialTinta w-car thinner destinadas a manutencao de veivulos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de velorios. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de velorios. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FEP nesta data. tarifa referente ao dia 23082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/08/2021 | 5.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. Referente ao dia 25082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/08/2021 | 2300.00 | 08393690000360 | JULIANA KARLA MACEDO YASSAKI ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material 100 sacos de cimento destinado a construcao de um piso da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2021 | 837.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material 60 sacos de cimento destinado a construcao de um piso na Escola Municipal Rural Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2021 | 1888.17 | 21863860000129 | AÇO PB | Correspondente a aquisicao de material Coluna POP 10.00 MM 7x17 - 6MT Serra STARRETT Br Chata 58 x 18 Solda eletrodo Roldana c suporte V3 - 75 MM destinado a manutencao de predios publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Referente ao dia 12082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2021 | 2600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha do no veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de emissao de Certificado Digital da Sra. Alkeria Lannuzya de Lima - Secrataria de Assistência Social do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2021 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2021 | 8416.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/08/2021 | 6948.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2021 | 15860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2021 | 16962.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002179 | 30/08/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2021 | 800.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002174 | 30/08/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002175 | 30/08/2021 | 2260.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/08/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/08/2021 | 3400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2021 | 12336.86 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/08/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/08/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2021 | 18256.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2021 | 16450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2021 | 5400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/08/2021 | 182212.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/08/2021 | 78479.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/08/2021 | 58627.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002237 | 30/08/2021 | 8290.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materialMASSA CORRIDA MASA ACRILICA TINTA CORALAR ACRILICA SELADOR ACR ARGAMASSA ASSENTO GRANPALST BACIA SANITARIA destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002238 | 30/08/2021 | 8642.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materialBOMBA PERIFERICA CIMENTO NACIONAL MADEIRIT FORMA VERMELHO BASCULANTE CAL FORRAS DE MADEIRA JANELA ALUMINIO destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/08/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2021 | 10305.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2021 | 16651.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2021 | 12279.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2021 | 24028.99 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2021 | 8575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2021 | 29571.63 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2021 | 8286.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2021 | 7370.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2021 | 25765.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2021 | 5520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente ao pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2021 | 16220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2021 | 5670.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. AGO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2021 | 915.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2021 | 231.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos de placa NQI 5074 OFF 6043 OFF 5913 da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002177 | 31/08/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 082021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2021 | 43620.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2021 | 57543.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2021 | 23093.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2021 | 35519.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2021 | 540.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO e CHAMADA PuBLICA PE 062021 no Diario Oficial da Uniao no dia 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2021 | 673.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002244 | 31/08/2021 | 9792.54 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de AGOSTO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de AGOSTO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002251 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2021 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de tarifa relativo a prorrogacao de vigência para 31122021 da OP 1052598-69 CONV 867018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2021 | 1192.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento relativo a Termo de Compromisso 7989592013 - Operacao 1013036-79. Vistoria realizada em 26012021 Ateste funcionalidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002178 | 31/08/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 082021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2021 | 400.00 | 00002932566407 | CLÁUDIA CRISTINA CARDOSO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. AGO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002176 | 31/08/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 082021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2021 | 108.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2021 | 114.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2021 | 320.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2021 | 550.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municiapal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2021 | 1550.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2021 | 93.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2021 | 3300.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Referente a servicos de lavagem completa nos veiculos deplaca MNV 3469 NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4797 e KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2021 | 82.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2021 | 254.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2021 | 112.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2021 | 90.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2021 | 6762.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de TESTES ECO F HBA1C ECO PSA KIT C20 ECO F TSH KIT C10 ECO F T4 KIT C20 destinado ao combate e prevencao do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002268 | 02/09/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002265 | 02/09/2021 | 4725.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002266 | 02/09/2021 | 2468.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2021 | 4600.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao nos pocos artesianos dos sitios Catole do Monte Salgadinho Pedra D'Agua Campo de Emas Serraria de Cima Pitombeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 17 e 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 27 e 28082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2021 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de despesas hospitalares prestadas a paciente Terezinha Francisco. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2021 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com exame Histopatologico realizado na Sra. Ana Lucia de Paula Queiroga Barbosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/09/2021 | 600.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/09/2021 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exames e consultas diversas em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002306 | 08/09/2021 | 10258.05 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002307 | 08/09/2021 | 10161.97 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002308 | 08/09/2021 | 10728.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002309 | 08/09/2021 | 10695.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002310 | 08/09/2021 | 5853.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/09/2021 | 7050.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/09/2021 | 2794.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/09/2021 | 4630.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/09/2021 | 1777.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/09/2021 | 3200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/09/2021 | 4723.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/09/2021 | 11919.35 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2021 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/09/2021 | 150.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a Manutencao do veiculo pesado Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/09/2021 | 1240.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus da Patrol Cacamba Enchedeira e troca de lamina. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2021 | 8500.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no tanque do Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/09/2021 | 5100.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face ass despesas com servicos de manutencao Molas e confeccao de pecas de aco no Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2021 | 1589.50 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 66. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2021 | 61.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/09/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Correspondente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/09/2021 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de procedimento cirurgico OOFORECTOMIA na paciente Andrea Lopes Barbosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002321 | 10/09/2021 | 1839.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002322 | 10/09/2021 | 11996.98 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2021 | 2000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servico medicos oftalmologicos Procedimento cirurgico de catarata em uma paciente do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2021 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2021 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2021 | 1800.00 | 34936375000180 | CLÍNICA DO ATLETA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servico medicos ortopedicos Procedimento cirurgico em uma paciente do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2021 | 916.70 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. AGO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2021 | 660.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 42021 e AVISO DE LICITACAO PE 52021 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2021 | 33528.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2021 | 48296.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2021 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002338 | 10/09/2021 | 8290.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materialMASSA CORRIDA MASA ACRILICA TINTA CORALAR ACRILICA SELADOR ACR ARGAMASSA ASSENTO GRANPALST BACIA SANITARIA destinado a manutencao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002353 | 10/09/2021 | 31527.65 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas servicos de mao de obras para construcao de 02 salas de aulas na Escola Maria Verissimo de Sousa. Pagamento referente ao dia 02092021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2021 | 56842.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2021 | 22563.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2021 | 1942.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002335 | 10/09/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2021 | 2640.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao Molas e tirantes no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002337 | 10/09/2021 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007129937700 | SEVERINO CANDIDO DE PAULA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005180383439 | SONIA DA SILVA BARBOSA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/09/2021 | 3196.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002355 | 13/09/2021 | 21121.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios Merenda Escolar destinados as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Construcao da Sede da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002354 | 13/09/2021 | 54454.19 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Boletim de Medicao N 0012021 referente a construcao da nova sede da Prefeitura municipal de Caturite. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/09/2021 | 37000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/09/2021 | 3990.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Avental descatavel manga longa destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002326 | 13/09/2021 | 37636.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinado a todos os departamentos da Secretaria municipal de Saude. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002339 | 14/09/2021 | 1656.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002340 | 14/09/2021 | 2497.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/09/2021 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exames e consultas diversas em pacientes do municipio. Pagamento duplicado | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/09/2021 | 960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de curativos realizados na paciente Josefa Maria Firmino. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/09/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002359 | 15/09/2021 | 11920.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002360 | 15/09/2021 | 10718.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002378 | 15/09/2021 | 955.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002345 | 15/09/2021 | 6633.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002375 | 15/09/2021 | 5881.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002376 | 15/09/2021 | 5418.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 4 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002377 | 15/09/2021 | 12629.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002356 | 15/09/2021 | 12406.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do CRIANCA FELIZ 757-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002372 | 15/09/2021 | 1053.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002357 | 15/09/2021 | 20803.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros de alimentacao destinados ao SAMU Unidades de Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/09/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com exame Histopatologico realizado na Sra. Andreia Lopes Barbosa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/09/2021 | 4000.00 | 34936375000180 | CLÍNICA DO ATLETA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com procedimento cirurgico Ligamento do Sr. Luis Augusto Amaro Araujo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002370 | 15/09/2021 | 1057.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002371 | 15/09/2021 | 869.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002373 | 15/09/2021 | 4207.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002342 | 15/09/2021 | 4665.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002343 | 15/09/2021 | 15448.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002374 | 15/09/2021 | 1306.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002361 | 15/09/2021 | 10816.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 que foram para vistoria do DETRAN nas cidades de Cabaceiras e Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002362 | 15/09/2021 | 2703.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002344 | 15/09/2021 | 990.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/09/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de DARF referente a multa por atraso na entrega do Relatotio de Alvaras e documentos de Habite-se. Correspondente ao dia 24082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2021 | 2240.00 | 00006252436410 | MICHELE PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria de Cima. Equipe de 03 pessoas | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/09/2021 | 2162.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na turbina de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/09/2021 | 1097.82 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material HIPERCOR STAND ACRIL HIPERCOR MASSA CORRIDA destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/09/2021 | 105.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisicao de material Elastico fita 3mm destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/09/2021 | 103.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto bancario. NE 2358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/09/2021 | 473.00 | 00070600825493 | EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de reboque para motocicleta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2021 | 12750.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotacia que se emprnha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. AGO2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2021 | 9803.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/09/2021 | 400.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002395 | 20/09/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/09/2021 | 6530.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2021 | 0.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/09/2021 | 2043.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. AGO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/09/2021 | 635.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de limpeza da creche localizada em Pedra D'Agua zona rural do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/09/2021 | 2965.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. AGO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/09/2021 | 1800.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Referente a servicos de limpeza de mato nos arredores da Unidade de Saude do Curralinho e na Unidade de Saude em Pedra DAgua. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/09/2021 | 404.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material COMFEEL PLUS HDC. 15x15cm REF. 3115 - MARCA COLOPLAST destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/09/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2021 | 1050.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exames e consultas diversas em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/09/2021 | 700.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de manutencao e instalacao de conj platina 1390 no veiculo onibus de placa OGA 0885. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/09/2021 | 2700.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como servente para embolso do muro das escolas Maria Verissimo de Sousa e Antonio Trovao de Melo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/09/2021 | 6000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Referente a servicos de mao de obra como pedreiro para construcao de uma calcada em pedra na escola Maria Verissimo de Sousa. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/09/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com locacao mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/09/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/09/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/09/2021 | 22563.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/09/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2021 | 8059.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/09/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/09/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/09/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2021 | 400.00 | 00009962950465 | ROSILENE MATIAS MACEDO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/09/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/09/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2021 | 4640.00 | 00001654073440 | REFAELA ALVES NASCIMENTO | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no bloco do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002414 | 21/09/2021 | 7273.62 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002415 | 21/09/2021 | 8557.20 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente a primeira quinzena do mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002419 | 21/09/2021 | 10553.88 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/09/2021 | 480.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/09/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de fatura de agua do imovel onde ira funcionar a Central de velorios. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/09/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/09/2021 | 2600.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de adesivagem de onibus escolares. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/09/2021 | 2470.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material FOLHA LIXA FERRO DIALINE ESM SINT THINNER SOLUT TORN BIG LU destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/09/2021 | 950.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | ReImportancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som para a festa da Padroeira da comunidade de Pedra D'Agua. Nos dias 12 e 15 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/09/2021 | 422.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de unha da Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002443 | 28/09/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio na mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2021 | 820.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Referente a servicos de locacao de andaimes destinados a escola Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2021 | 10280.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CABECOTE IVECO TURBINA IVECO destinado aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2021 | 10650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBROAGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/09/2021 | 183507.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/09/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/09/2021 | 78479.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/09/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/09/2021 | 18990.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/09/2021 | 5400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2021 | 18723.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/09/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2021 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/09/2021 | 9195.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/09/2021 | 24155.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/09/2021 | 11760.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/09/2021 | 16651.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/09/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/09/2021 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/09/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/09/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/09/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/09/2021 | 1870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/09/2021 | 550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/09/2021 | 25765.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/09/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/09/2021 | 5520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente ao pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/09/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/09/2021 | 7465.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/09/2021 | 7370.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/09/2021 | 16370.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/09/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/09/2021 | 9570.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2021 | 125.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO Y REF. 12072 - MARCA COLOPLAST destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/09/2021 | 1240.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos ar condicionados do SAMU e Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2021 | 6948.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/09/2021 | 8068.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/09/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/09/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2021 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/09/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/09/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2021 | 17237.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2021 | 15860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao de Obras e projetos de arquitetura no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2021 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2021 | 269.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2021 | 2536.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico Lampadas de LED destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2021 | 600.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. DEZ2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. SET2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2021 | 300.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para reembolso de valores pagos para retirada de documentacao de Dayvid da Costa Nogueira Raiane Carolina Andrade de Sousa Raissa Estefane Andrade de Sousa e Severina Tranquilino de Negreiros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2021 | 300.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para reembolso de valores pagos no translado Sape - PB e alimentacao para retirada de documentacao de identificacao de pessoas residentes no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002510 | 30/09/2021 | 9765.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2021 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de três 03 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. REF. 102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2021 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de três 03 concentradores de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. REF. 112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2021 | 168.00 | 09256770000174 | CIR?RGICA SHALOM LTDA - ME | Referentea aquisicao de material de uso clinico Sonda foley 3 vias destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2021 | 12276.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Impotanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PEDRA DE LAJE GRANITADA PARA PISO destinado a construcao de um piso na Escola Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2021 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002518 | 30/09/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2021 | 50.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos Solicitacao de registro de nascimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002507 | 30/09/2021 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2021 | 450.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE HOMOLOGACAO PE 62021 e EXTRATO DE CONTRATO no Diario Oficial da Uniao no dia 09092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2021 | 960.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 72021 e AVISO DE LICITACAO PE 8 e 92021 no Diario Oficial da Uniao no dia 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002514 | 30/09/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002523 | 30/09/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente ao mes de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002593 | 01/10/2021 | 1192.80 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002527 | 01/10/2021 | 9900.72 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/10/2021 | 2050.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao nas 03 motocicletas Honda pop 100 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/10/2021 | 1253.58 | 00012282860438 | SIMONE ANDRADE GONÇALVES BARBOSA | Doacao para compra de um canula traqueostomia n 8 com balao para tratamento domiciliar do esposo Ismael Vidal Barbosa por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002528 | 04/10/2021 | 113.50 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002529 | 04/10/2021 | 460.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002530 | 04/10/2021 | 691.30 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002531 | 04/10/2021 | 410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002532 | 04/10/2021 | 9812.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002533 | 04/10/2021 | 3353.70 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material TUBO PARA COLETA SORO ANTI-D 10 ML ANTIGENO SORO ANTI-B TIRA DE URINA QUIMIURIC QUIMICOL TUBO CAPILAR TUBO DE VIDRO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/10/2021 | 2050.00 | 22614328000130 | ROBSON BONIFACIO DE SOUSA 08878717479 | Referente a servicos de manutencao em motor das 03 motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2021 | 112.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2021 | 208.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/10/2021 | 8695.34 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Saude e todas as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/10/2021 | 6454.30 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a manutencao dos equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude e todas as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002594 | 04/10/2021 | 10146.01 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002595 | 04/10/2021 | 10625.64 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002596 | 04/10/2021 | 10931.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002597 | 04/10/2021 | 10116.78 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002598 | 04/10/2021 | 10012.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002599 | 04/10/2021 | 10194.55 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002600 | 04/10/2021 | 10388.94 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002601 | 04/10/2021 | 10129.56 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002602 | 04/10/2021 | 11238.59 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002603 | 04/10/2021 | 10687.58 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/10/2021 | 2200.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2021 | 108.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/10/2021 | 750.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 8 e 92021 no Diario Oficial da Uniao no dia 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2021 | 1525.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2021 | 93.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2021 | 82.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/10/2021 | 5442.60 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/10/2021 | 13081.95 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/10/2021 | 8247.16 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/10/2021 | 70.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisicao de material Elastico fita 3mm destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002619 | 05/10/2021 | 6543.71 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a manutencao de equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002620 | 05/10/2021 | 7112.44 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a manutencao de equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/10/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2021 | 6.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/10/2021 | 735.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002557 | 05/10/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 092021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/10/2021 | 665.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de 01 Endoscopia e 01 Colonoscopia na paciente Veronica Cardoso Ferreira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/10/2021 | 916.70 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. SET2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. AGO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Referente a servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. JUL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2021 | 6600.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002558 | 05/10/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 092021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002559 | 05/10/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 092021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002587 | 06/10/2021 | 873.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2021 | 1045.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bomba submersa rele de nivel tarraxa para tubos destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/10/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2021 | 3773.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de material Oleo da caixa THF11 filtro hidaulico oleo do motor 15W40 cabo do horimetro filtro de diesel filtro do hidraulico oleo motor graxa graxa tutela alfa destinado aos veiculo pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/10/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de SETEMBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de SETEMBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002569 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2021 | 337.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de revisao e substituicao de rolamentos delo mecanico e embuchamento na ponta do eixo em uma bomba BC-98 de 12 cv monofasica e revisao em um cilindro de catavento em um poco artesiano na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002572 | 06/10/2021 | 6011.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002577 | 06/10/2021 | 1362.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002578 | 06/10/2021 | 8331.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2021 | 8795.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Impotancia que se empenha para fazer as despesas com aquisicao de material Oleo 50 filtro filtro do motor filtro diesel filtro filtro interno oleo motor graxa navalha 120k parafuso da lamina para fuso de aco 12x2 arruela destinado aos veiculos pesados daSecretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002573 | 06/10/2021 | 11167.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 4 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002574 | 06/10/2021 | 11083.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002575 | 06/10/2021 | 15148.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002634 | 06/10/2021 | 13966.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002635 | 06/10/2021 | 18032.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a todas as Unidades de Saude SAMU Vigilancia em Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002579 | 06/10/2021 | 5971.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002580 | 06/10/2021 | 1014.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002581 | 06/10/2021 | 2850.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002582 | 06/10/2021 | 5628.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002583 | 06/10/2021 | 14215.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/10/2021 | 1020.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO PE 52021 e AVISO CHAMADA PUBLICA 12021 no Diario Oficial da Uniao no dia 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002576 | 06/10/2021 | 2363.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002584 | 06/10/2021 | 3558.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002585 | 06/10/2021 | 11695.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 e RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002586 | 06/10/2021 | 2329.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/10/2021 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002632 | 06/10/2021 | 20977.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a todas as escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002633 | 06/10/2021 | 12023.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a todas as escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/10/2021 | 460.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao de tacografo e manutencao em caixa de disco do Onibus de placa OGA 0885. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/10/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/10/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2021 | 2054.29 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/10/2021 | 737.70 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/10/2021 | 324.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material destinado ao Programa Crianca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/10/2021 | 109.72 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/10/2021 | 939.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/10/2021 | 2093.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/10/2021 | 475.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municiapal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002646 | 08/10/2021 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/10/2021 | 6417.90 | 00008534573441 | JOÃO BATISTA MACIEL | Referente ao abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002648 | 08/10/2021 | 8557.20 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2021 | 5.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2021 | 48496.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2021 | 16.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/10/2021 | 67.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/10/2021 | 1300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicidade e propagandas diversas da Prefeitura Municipal em carro de som. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/10/2021 | 2280.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam de ronda no municipio no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002636 | 08/10/2021 | 994.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros de alimentacao IOGURTE destinado a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/10/2021 | 2065.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa nos veiculos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao no mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/10/2021 | 3057.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de lona de freios de Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/10/2021 | 1053.00 | 00001968910433 | EDERALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no radiador de um Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002653 | 08/10/2021 | 22281.35 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios Merenda Escolar destinados as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002654 | 08/10/2021 | 30456.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de gêneros de alimentacao para distribuicao de kits de merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante a pendemia do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/10/2021 | 700.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de manutencao e instalacao de conj platina 1390 no veiculo onibus de placa OGA 0885. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002660 | 08/10/2021 | 3558.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/10/2021 | 19.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/10/2021 | 2311.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Referente a servicos de fornecimento de refeicoes prontas para servidores da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/10/2021 | 570.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | Referente a servicos de confeccao de 64 conjuntos Calcas e capotes em TNT EPI's para os profissionais do SAMU do municipio de Caturite utilizado no combate e prevencao do Corona virus COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002658 | 08/10/2021 | 5971.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002659 | 08/10/2021 | 1014.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas HONDA CG 150 de placa OFF 5913 e OFF 6013 MMS 0723 NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002661 | 08/10/2021 | 2850.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002662 | 08/10/2021 | 5628.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/10/2021 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de três 03 concentradores de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. REF. 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/10/2021 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de três 03 concentrador de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. REF. 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/10/2021 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002609 | 08/10/2021 | 15448.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2021 | 3852.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Jalecos coletes camisa polo pares de bota camisa basica calca jeans camisa protecao bones destinado ao SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2021 | 3986.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material Bone camisa manga longa camisa manga curta bolsa tipo carteiro destinado aos agente da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/10/2021 | 707.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/10/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Correspondente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/10/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal. REF 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/10/2021 | 900.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Referente a servicos funerarios e translado de corpo da Sra. Maria das Gracas Cabral do aeroporto da capital Joao Pessoa PB ao cemiterio local do Municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2021 | 2350.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/10/2021 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/10/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/10/2021 | 403.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TROPHIC 1.5 1L - Marca PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/10/2021 | 11260.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de manutencao de maquinas e equipamentos na Unidade de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/10/2021 | 7490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos nas Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/10/2021 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/10/2021 | 733.28 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. SET2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/10/2021 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 102021 no Diario Oficial da Uniao no dia 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002670 | 14/10/2021 | 8380.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/10/2021 | 2800.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/10/2021 | 380.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material funerario Grinaldas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/10/2021 | 600.00 | 00001612229433 | VANESSA BRITO SANTOS | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/10/2021 | 1080.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Referente a aquisicao de materialThinnerretoque cola plast skylack BP tinta fita crepe automotiva destinadas a manutencao de veivulos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/10/2021 | 1140.91 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de material JG DE FACA NOGUEIRA ARO 350 X PNEU MACICO destinado aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/10/2021 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aqisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/10/2021 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aqisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/10/2021 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aqisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos onibus escolares. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com locacao mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 11092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/10/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/10/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2021 | 3500.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 UM Refrigerador destinado ao SAMU. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/10/2021 | 400.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/10/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com exame Anaomopatologico realizado na Sra. Eunice Lindolfo Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2021 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/10/2021 | 22539.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2021 | 57455.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2021 | 9710.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2021 | 3.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2021 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002714 | 20/10/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002969 | 20/10/2021 | 12264.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2021 | 30.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | correspondente ao pagamento de multa por atraso. NE 2525. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2021 | 1170.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem e hotelaria para o pessoal do Programa Cidadao Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2021 | 362.00 | 17315404000177 | FRNCIMERI CAVALCANTE - MEI | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para o pessoal do Programa Cidadao Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2021 | 7759.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2021 | 30.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 2526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002719 | 21/10/2021 | 14146.73 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Referente a saldo da 3 Medicao parcial conforme contrato n 203012019 TP n 0032019 Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite - PB. CT n 1052598-692018 - 867018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2021 | 11481.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/10/2021 | 13265.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotacia que se emprnha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. SET2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2021 | 2327.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. SET2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2021 | 8462.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REPARO BICO INJETOR DENSO REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO JOGO JUNTA COMPLETO HYUND destinado aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2021 | 7554.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2021 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face a servicos com despesas hospitalares de procedimento cirurgico da Sra. Guadalupi Barbosa de Figueiredo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002718 | 22/10/2021 | 12826.02 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2021 | 800.00 | 43264408000183 | ARTUR VIDAL DE NEGREIROS 11035189410 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de marmore no Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referente a 78 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre CAMINHAO AMIGO DO PEITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2021 | 4338.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. SET2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/10/2021 | 1475.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Despesa referente aos servicos prestados em exames e consultas diversas em pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/10/2021 | 3030.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos no motor no Onibus escolar de placa NQK 8277. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/10/2021 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na construcao do complexo de salas para fucionamento das atividades da Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na construcao do complexo de salas para funcionamento das atividades da Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/10/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/10/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Referente a servicos de pintura dos meio fio das ruas Sindolfo Severino e Jose Gervasio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/10/2021 | 3850.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de sinalizacao vertical em diversas ruas do municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como servente de pedreiro parra a construcao do complexo de salas para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra como pedreiro para construcao do complexo de salas para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/10/2021 | 2860.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao em pneus dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/10/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/10/2021 | 47.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Construcao da Sede da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002753 | 26/10/2021 | 41788.42 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Boletim de Medicao N 0022021 referente a construcao da nova sede da Prefeitura municipal de Caturite. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002725 | 26/10/2021 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/10/2021 | 800.00 | 43264408000183 | ARTUR VIDAL DE NEGREIROS 11035189410 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de marmore no Laboratorio Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/10/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/10/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2021 | 182806.34 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2021 | 82734.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2021 | 18990.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2021 | 26203.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/10/2021 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/10/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/10/2021 | 13132.52 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/10/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/10/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2021 | 8795.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2021 | 25703.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/10/2021 | 12244.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/10/2021 | 18648.98 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/10/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/10/2021 | 11019.08 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/10/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/10/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/10/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/10/2021 | 1870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/10/2021 | 24995.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/10/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/10/2021 | 5520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente ao pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/10/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/10/2021 | 7915.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/10/2021 | 9971.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/10/2021 | 17920.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/10/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/10/2021 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/10/2021 | 250.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de consulta medica realizada no paciente Anthony Felipe da Silva. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2021 | 17796.02 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/10/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/10/2021 | 19260.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/10/2021 | 3446.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/10/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/10/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/10/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2021 | 8068.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2021 | 5960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/10/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/10/2021 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. OUT2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2021 | 8068.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2021 | 5960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2021 | 490.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2021 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazae face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2021 | 1700.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento relativo a Contrato de Repasse 8786312018 - Operacao 1061277-60. Municipio de Caturite - Analise alteracao do cronograma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2021 | 294.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material GLUCERNA SR BAUNILHA 400G - MARCA ABBOTT destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2021 | 930.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G - MARCA DANONE destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002806 | 29/10/2021 | 11347.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002807 | 29/10/2021 | 1271.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002808 | 29/10/2021 | 3691.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2021 | 705.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de três 03 concentradores de oxigênio everflo copo umidificador de oxigênio e mascara de oxigênio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alugueis de pecas para decoracao e decoracao da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto para a realizacao do Dia D Outubro Rosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2021 | 1052.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Referentea aquisicao de material ALBUMINA 500G - MARCA NATUROVOS MEGAMIX ADVANCE 740G REF.507 - MARCA EREMIX TROPHIC 15L TP - MARCA PRODIET destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2021 | 3679.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 UM FREEZER e um 01 BEBEDOURO destinados a Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente ao mes de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002814 | 29/10/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2021 | 243.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao EDITAL DE CONVOCACAO - P.E N 72021 no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002825 | 29/10/2021 | 16900.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cadastramento e recadastramento das Unidades Imobiliarias do municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2021 | 4525.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CHASSIS de um onibus escolar. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2021 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2021 | 1265.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no onibus escolar de placa MNV 3469. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2021 | 280.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos ar condicionados da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2021 | 1114.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2021 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2021 | 55861.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2021 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de despesas hospitalares prestadas a paciente Maria Olimpia da Silva Francisco. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/11/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal. REF 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de OUTUBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de OUTUBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002884 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/11/2021 | 2580.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto de construcao de 03 pocos artesianos em 03 comunidades referente ao Convenio com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Articulacao Municipal - SEDAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/11/2021 | 2356.00 | 00004077970415 | AURELIANO PEREIRA DE ABREU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 12 manilhas para a rede de esgoto de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/11/2021 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/11/2021 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/11/2021 | 600.00 | 00017511549470 | THAIS BARBOSA VIEIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/11/2021 | 200.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/11/2021 | 5864.50 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes Almoco para as equipes de saude que participaram do evento dia D Outubro Rosa realializado nas Unidade de saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/11/2021 | 216.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/11/2021 | 94.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/11/2021 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alugueis de pecas para decoracao e decoracao da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto para a realizacao do Dia D Outubro Rosa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/11/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. TARIFA REFERENTE AO DIA 01112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/11/2021 | 15397.84 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao parte eletrica de todas as unidade escolares do municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/11/2021 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/11/2021 | 119.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/11/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM. TARIFA REFERENTE AO DIA 01112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/11/2021 | 39.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/11/2021 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. TARIFA REFERENTE AO DIA 03112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/11/2021 | 2.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do IPVA. TARIFA REFERENTE AO DIA 04112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/11/2021 | 6.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/11/2021 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/11/2021 | 95.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/11/2021 | 1675.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/11/2021 | 2225.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam de ronda no municipio no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002847 | 08/11/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/11/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/11/2021 | 405.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE HOMOLOGACAO PE 102021 EXTRATO DE CONTRATO no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002840 | 08/11/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Referente a servicos de assessoria economica durante o mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2021 | 5110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um onibus escolar de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2021 | 1808.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um onibus escolar. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2021 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um onibus escolar de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002837 | 08/11/2021 | 11033.25 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos esgotos dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002857 | 08/11/2021 | 16373.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Escola Municipal Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002868 | 08/11/2021 | 17880.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 29580R22 destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002869 | 08/11/2021 | 23840.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 29580R22 destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002872 | 08/11/2021 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 27580R225 destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002873 | 08/11/2021 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 27580R225 destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002838 | 08/11/2021 | 11399.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos imoveis onde funcionam as unidades de saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002839 | 08/11/2021 | 10013.29 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002841 | 08/11/2021 | 10822.65 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002842 | 08/11/2021 | 5262.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material TUBO PARA COLETA SORO ANTI-D 10 ML ANTIGENO SORO ANTI-B TIRA DE URINA QUIMIURIC QUIMICOL TUBO CAPILAR TUBO DE VIDRO destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002845 | 08/11/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 102021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002858 | 08/11/2021 | 67900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente ECO READER F LINE 200 COAGULOMETRO 02 CANAIX TOUCH SCREEN ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO PKL PPC 125 destinados ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/11/2021 | 1320.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. SET2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. OUT2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002866 | 08/11/2021 | 10530.98 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002875 | 08/11/2021 | 3047.66 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Saude e todas as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002844 | 08/11/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 102021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/11/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/11/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002874 | 08/11/2021 | 10300.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de processamento de dados destinados ao Programa CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/11/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/11/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002843 | 08/11/2021 | 15079.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Cemiterio Publico Municipal. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002846 | 08/11/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 102021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/11/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/11/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/11/2021 | 600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 04 Tendas utilizadas no feriado do dia de Finados. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/11/2021 | 2700.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de desmontagem e montagem da caixa de giro para troca de eixo retira de vazamento do motor troca do retentor do trocador de calor retirada de vazamento de ar de um veiculo pesado da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002870 | 08/11/2021 | 9478.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Pneu 1400-24 camara 1400-24 protetor ARO 24 destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002871 | 08/11/2021 | 11840.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Pneu 175-25 camara 175x25 protetor ARO 25 destinado ao veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002890 | 09/11/2021 | 11615.95 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados destinadoas aos agente comunitarios de saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002876 | 09/11/2021 | 15669.58 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil de tinta toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002877 | 09/11/2021 | 3768.82 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados para a Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002878 | 09/11/2021 | 12200.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas aos Onibus escolares da secretaria municipal de Educacao | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/11/2021 | 2240.00 | 00071449056431 | JAMILLY DE SOUSA TAVARES | Referente a servicos de limpeza Equipe de 03 pessoas da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria. REF. SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/11/2021 | 2240.00 | 00006252436410 | MICHELE PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria. Equipe de 03 pessoas | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/11/2021 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/11/2021 | 607.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2021 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002902 | 10/11/2021 | 24538.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 e RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002904 | 10/11/2021 | 2336.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002908 | 10/11/2021 | 1137.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002915 | 10/11/2021 | 25000.52 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002916 | 10/11/2021 | 32878.06 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2021 | 2625.00 | 04016281000121 | VIFF S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material NECESSARIE COM IMPRESSAO EM ALTA DEFINICAO destinados a professores da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002898 | 10/11/2021 | 2309.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002899 | 10/11/2021 | 3621.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002901 | 10/11/2021 | 2479.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002906 | 10/11/2021 | 13838.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002913 | 10/11/2021 | 404.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento da motocicleta HONDA FAN de placa NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002914 | 10/11/2021 | 2954.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002903 | 10/11/2021 | 9598.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002909 | 10/11/2021 | 1838.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002910 | 10/11/2021 | 3928.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002912 | 10/11/2021 | 10818.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002900 | 10/11/2021 | 16248.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002905 | 10/11/2021 | 32556.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002911 | 10/11/2021 | 8714.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 4 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002907 | 10/11/2021 | 1092.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2021 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material funerario URNA ADULTO para o funeral do Sr. Jose Mariano Filho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2021 | 350.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de marmitas recheadas Bolo recheado e salgados para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2021 | 255.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de marmitas recheadas Bolo recheado e salgados para o encerramento do curso de Costureiro Industrial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2021 | 1700.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material funerario URNA ADULTO para o funeral do Sr. Geraldo Luiz de Souza. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2021 | 600.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Referente a servicos funerarios e aplicacao do TA-14 HIGIENIZACAO no corpo do SR. Severino da Silva Santos residente no sitio Serraria zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002937 | 11/11/2021 | 16543.92 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/11/2021 | 472.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos mecanicos e hidraulicos no caminhao pipa de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2021 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2021 | 4140.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material LED ALTA POTENCIA CADEADO LAMPADA REATOR VAPOR destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2021 | 270.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de marmitas recheadas Bolo recheado e salgados para a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2021 | 300.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para realizacao do evento DIA D OUTUBRO ROSA realizado no ginnasio de esportes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2021 | 8450.00 | 00007378444421 | THOMAS GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002954 | 11/11/2021 | 12826.02 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002955 | 11/11/2021 | 11399.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos imoveis onde funcionam as unidades de saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002956 | 11/11/2021 | 24538.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 e RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002957 | 11/11/2021 | 32878.06 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002958 | 11/11/2021 | 25000.52 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas das Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2021 | 23001.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/11/2021 | 56701.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2021 | 635.00 | 00071449110401 | JOMHNY SILVA SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com sercicos de recuperacao da trizeta e da tulipa troca do coxin da caixa de macha superior instalacao da bobina e scaner no veiculo Polo QSF 0969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2021 | 300.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para a missa realizada em frente ao cemiterio publico no feriado do dia de finados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/11/2021 | 7269.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/11/2021 | 48719.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/11/2021 | 10600.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/11/2021 | 75.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2021 | 3610.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa nos veiculos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao no mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/11/2021 | 1720.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com servicos de instalacao de cameras frontal em um Onibus escolar. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/11/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2021 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002940 | 12/11/2021 | 1199.50 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002941 | 12/11/2021 | 590.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002976 | 12/11/2021 | 10387.84 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras no municipio. Reforma da Escola Antonio Trovao de Melo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002971 | 12/11/2021 | 14689.86 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/11/2021 | 2097.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002973 | 12/11/2021 | 3993.36 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio no periodo de 01112021 a 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/11/2021 | 4180.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos no tirante e servicos na caixa do hidraulico do caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/11/2021 | 12349.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/11/2021 | 13877.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotacia que se emprnha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. OUT2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/11/2021 | 510.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipqmentos de processamento de dados e informatica da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/11/2021 | 824.94 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. OUT2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/11/2021 | 310.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer faceca servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da secretaria municipal de saude e confeccao de cartoes de vacina em papel A4 diplomata. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002985 | 16/11/2021 | 12921.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2021 | 5776.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. OUT2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/11/2021 | 570.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer faceca servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de unidades escolares da rede municipal de ensino Escola Maria Verissimo de Sousa Creche Municipal Maria do Socorro Nunes e Secretaria Municipalde Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/11/2021 | 2516.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. OUT2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/11/2021 | 8620.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio para queima em festividades e homenagens no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao Reset via software em impressora Epson modelo L4150 de equipamentos de processamento de dados para a Secretaria Municipal de Finencas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/11/2021 | 8148.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/11/2021 | 15.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos Reconhecimento de firma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/11/2021 | 2350.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal que concluiu o curso de corte e costura ministrado pela equipe do SENAI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/11/2021 | 1350.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF - Programa de Saude da Familia. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a equipe do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/11/2021 | 475.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a equipe que trabalhou no dia de finados no cemiterio municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para trabalhadores lotados na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/11/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/11/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/11/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/11/2021 | 665.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de 01 Endoscopia e 01 Colonoscopia no paciente Albenis dos Santos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2021 | 1323.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e confeccao de pecas para os veiculos onibus escolares. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/11/2021 | 2850.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao Valvula do controle da turbina remocao instalacao e correcao do vazamento da moringa remocao e instalacao do alternador no onibus escolar de placa OGD 5899. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003008 | 19/11/2021 | 9508.95 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Prefeitura municiapal e seus departamentos e diversas secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003001 | 19/11/2021 | 8088.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material ECO F TSH ECO F HBA1C - KIT ECO F 14 T4 - KIT destinado ao Laboratorio Municipal para o Novembro Azul. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/11/2021 | 17079.85 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2021 | 960.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de curativos realizados na paciente Josefa Maria Firmino. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003004 | 19/11/2021 | 7930.65 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros de alimentacao destinados ao SAMU Unidades de Saude e Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/11/2021 | 824.94 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. OUT2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/11/2021 | 665.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de 01 Endoscopia e 01 Colonoscopia no paciente Albenis dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/11/2021 | 24.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/11/2021 | 24.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. TARIFAS REFERENTE AOS DIAS 03 e 04112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/11/2021 | 10.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. TARIFAS REFERENTE AO DIA 11112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para a equipe do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003007 | 19/11/2021 | 9049.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2021 | 1500.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto do basculante do caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2021 | 2200.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de substituicao do terminal e da bomba de direcao do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/11/2021 | 4000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Imortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de orientacao e eleboracao do plano de acao edital ficha de inscricao acompanhamento das propostas artisticas e prestacao de contas da Lei Aldir Blanc no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/11/2021 | 3625.00 | 34239625000122 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARINHO 03106344407 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de camisas alusivas ao OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/11/2021 | 13691.65 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003021 | 22/11/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/11/2021 | 248.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/11/2021 | 7123.33 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003018 | 22/11/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Despesa a que se empenha nesta data referente a aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 3 destinado ao transporte escolar de alunos da Educacao Basica da Rede Publica de Ensino do municipio de Caturite - PB. Pregao Eletronico FNDE N 0062021FNDEMEC. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/11/2021 | 1054.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de veiculos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/11/2021 | 1940.00 | 00010559935412 | ELLEN SYNFOROSA DUARTE DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos redondos adesivos garrafas adesivos educacao encadernacao para a festa de comemoracao ao dia do professores e dia do servidor publico do pessoal da educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/11/2021 | 425.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para a festa em comemoracao ao dia dos professores. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/11/2021 | 750.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | Importacia que se empenha para fazer as despesas com servicos de conzeiro para a festa em comemoracao ao dia dos professores e funcionario publico para oa servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/11/2021 | 1900.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alugueis de pecas para decoracao e decoracao do local para realizacao da festa em comemoracao ao dia dos professores e dia do funcionario publico realizado pela Secretaria Municipal deEducacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2021 | 36.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2021 | 51.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/11/2021 | 425.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica no eveento do dia D OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005880464423 | MARIA TEREZINHA GOMES BARBOSA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/11/2021 | 4500.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento relativo ao CR 1052598-69 - CATURITE. EGTE9 - Visita de campo. OBS Vistoria Extra. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/11/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/11/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/11/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/11/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/11/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/11/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/11/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/11/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Despesa referente ao pagamento de complemento de cateterismo cardiaco do paciente Ivo Amaro Araujo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/11/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com exame Histopatologico realizado na Sra. Lenilsa Mendes de Sousa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/11/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com exame Histopatologico realizado na Sra. Lourdes Cezario da Cruz. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003064 | 24/11/2021 | 23090.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/11/2021 | 19.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/11/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com locacao mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/11/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/11/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/11/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/11/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/11/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/11/2021 | 14.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Referente a servicos de postagem de uma AR no Posto dos Correios. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003065 | 25/11/2021 | 13837.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/11/2021 | 17500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva de maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/11/2021 | 1560.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de consultas oftalmologicas 05 campimetria 01 e paquimetria 01 destinados a diversos pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/11/2021 | 1200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CAD BANHO INFANTIL VANZETTI. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/11/2021 | 550.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR destinado a um paciente do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/11/2021 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ORTESE SUROPODALICA FIXA destinado a um paciente do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/11/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo e um 01 concentrador de oxigênio milenium M10. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003077 | 26/11/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003073 | 26/11/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. REFERENTE AO DIA 21102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/11/2021 | 40.66 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso. NE 3073. REFERENTE AO DIA 21102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003075 | 26/11/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/11/2021 | 3640.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de dadatizacao interna e externa de 07 unidades escolares Escola Antonio Torvao Escola Maria Verissimo Creche Maria do Socorro Nunes Escola Jose Cabral Grupo Escolar Belarmino Peres e Unidade Mista. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/11/2021 | 4400.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na chapa do chassi do Onibus escolar de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003082 | 26/11/2021 | 994.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros de alimentacao IOGURTE destinado a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/11/2021 | 300.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/11/2021 | 0.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. TARIFA REFERENTE AO DIA 24112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003076 | 26/11/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2021 | 7715.99 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material TINTA ACRILICA VERDE TINTA ACRILICA BRANCO MASSA CORRIDA destinado a manutencao dos imoveis onde funcionam as escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003084 | 29/11/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/11/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003091 | 29/11/2021 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003087 | 29/11/2021 | 8131.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material PONTEIRA CURATIVO POS COLETA TIRA DE URINA QUIMIGLIX TUBO DE COLETA ECO F HBA1C QUIMICOL PCR LATEX ECO F T4 ECO F TROPONINA I KIT ECO F PCR destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003088 | 29/11/2021 | 20561.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003089 | 29/11/2021 | 11375.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003090 | 29/11/2021 | 18062.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2021 | 343.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BRAVA FITA ADESIVA SENSURA 1PC SONDA ASPIRACAO destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2021 | 8689.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2021 | 21745.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2021 | 11815.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2021 | 17326.26 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2021 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2021 | 4415.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2021 | 9360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2021 | 10190.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2021 | 17130.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2021 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2021 | 1870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2021 | 24265.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2021 | 5520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente ao pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | Importancia que se empenha para fazer as despesas com consumo de refeicoes KIT LANCHE do pessoal da CARAVANA REDE CUIDAR. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de hospedagem do pessoal da CARAVANA DA REDE CUIDAR. Secretaria Municipal de Saude | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003160 | 30/11/2021 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02doisanos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 112021. Pregao Presencial N 000092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003214 | 30/11/2021 | 20000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente ECO READER F LINE 200 COAGULOMETRO 02 CANAIX TOUCH SCREEN ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO PKL PPC 125 destinados ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2021 | 27.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2021 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Correspondente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2021 | 12838.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003163 | 30/11/2021 | 25402.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Prefeitura municiapal e seus departamentos e diversas secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2021 | 4300.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de aplicacao de massa corrida no complexo de salas para o funionamento da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2021 | 80937.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2021 | 187011.15 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2021 | 19390.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2021 | 33350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2021 | 6500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003154 | 30/11/2021 | 2336.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2021 | 21.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do MDE nesta data. TARIFAS REFERENTE aos dias 03 e 24112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2021 | 17.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do MDE nesta data. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2021 | 1170.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2021 | 4300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aplicacao de massa corrida no complexo de salas construido para o funcionamento das atividades da Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2021 | 9179.81 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2021 | 6800.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2021 | 5960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003162 | 30/11/2021 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 112021 PP 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. REFRENTE AO DIA 01112021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de pintura de meio fio da Avenida Joao Bezerra Cabral e ruas na localidade Bela Vista na entrada da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal. REF 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2021 | 17613.54 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2021 | 18123.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003161 | 30/11/2021 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 112021. PREGAO 000092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2021 | 16000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento de ruas na comunidade do Curralinho no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | eferente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003167 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de NOVEMBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de NOVEMBO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. NOV2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003174 | 01/12/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2021 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2021 | 122.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2021 | 675.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2021 | 5.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de assessoria economica durante o mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2021 | 100.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003176 | 01/12/2021 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2021 | 1775.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a todas as reparticoes da Prefetura Municipal e demais secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2021 | 102.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003172 | 01/12/2021 | 26640.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003175 | 01/12/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2021 | 8010.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de impressos personalizados destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Saude e UBS do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2021 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2021 | 119.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2021 | 279.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003198 | 01/12/2021 | 1324.52 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Toner e foto condutor destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003199 | 01/12/2021 | 13008.82 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REPOSICAO DE PECAS PARA MONTAGEM destinado aos equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003200 | 01/12/2021 | 5994.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REPOSICAO DE PECAS PARA MONTAGEM destinado aos equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004352659460 | MARIA ELIANE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2021 | 1642.88 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao de provas para a Avaliacao Municipal 2021 nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2021 | 5040.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mantuencao Recapagem de pneus nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2021 | 13.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/12/2021 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITEPB.GOV.BR referente ao mes de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2021 | 338.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos SEGURO OBRIGATORIO MULTAS do veiculo onibus de placa OFB 3889. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003177 | 02/12/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2021 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/12/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2021 | 640.00 | 42974804000131 | JONHNY SILVA SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo FIAT STRADA de placa PEZ 1214 a servico da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2021 | 11559.96 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material PORTA COMPLETA 210X80 CM destinado ao predio onde ira funcionar a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/12/2021 | 1059.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2021 | 6.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/12/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/12/2021 | 240.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores. Secretaria Municiapl de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2021 | 17.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/12/2021 | 300.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2021 | 600.00 | 00017511549470 | THAIS BARBOSA VIEIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/12/2021 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008990834473 | JOSEFA MARIZA MARINHO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2021 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2021 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2021 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2021 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2021 | 2402.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2021 | 2000.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material Bomba KSB UPAC 116 2-CV TRIFASICA destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003243 | 09/12/2021 | 11759.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material VERGALHAO CA-50 10.0MM - 38 RETO VERGALHAO CA-50 8.0MM 516 RETO TIJOLO 8 FUROS GUARABIRA CAIBO SERRADO DE MADEIRA MISTA COLUNA POP 10.00MM 7X17 - 6MT destinado a manutencao de imoveis publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2021 | 150.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revisao e desobstrucao dos rotores do bombeador SUB-10 Schneider de um poco artesiano na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003245 | 09/12/2021 | 10148.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO ESGOTO 100MM X 6M TUBO ESGOTO 50MM KRONA TUBO ESGOTO PVC CORPLASTIK DN150 6M TABUA DE PINOS 030X3 M destinado a manutencao de imoveis publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003246 | 09/12/2021 | 15282.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AREIA DE 1 CIMENTO NACIONAL CAL 15KG BRITA 19 BRITAMIX destinado a manutencao de imoveis publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003247 | 09/12/2021 | 4528.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO PARA AGUA 15DN 50 6M TUVO PARA AGUA 15 DN 32 6M VALVULA PVC 1 VALVULA COM FILTRO 34 destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003248 | 09/12/2021 | 12252.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO PVC 34 TUBO 1 POL 6M TUBO 115 6M TUBO 1114 6MCAIXA D'AGUA 5000L destinado a manutencao de imoveis publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2021 | 396.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente a fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2021 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazae face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003253 | 09/12/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimaneto de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003254 | 09/12/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimaneto de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2021 | 1650.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijao de gas de cozinha destinado as Unidades de saude SAMU e Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2021 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/12/2021 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2021 | 7495.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes Almoco para os profissionais da Secretaria Municipal de Saude Unidades Basicas Vigilancia em Saude equipes do PSF que participaram do evento DIA D NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Despesa referente ao pagamento de complemento de cateterismo cardiaco do paciente Joao Barbosa Pereira. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003252 | 09/12/2021 | 37636.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para implementacao de portuario eletronico no ambito do PROGRAMA INFORMATIZA APS destinado ao funcionamento das equipes de Saude Bucal do Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2021 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta de TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2021 | 10050.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2021 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da merenda escolar relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com locacao mensal de imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULAS da ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionemento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2021 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente ao pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/12/2021 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/12/2021 | 700.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 04 Tendas tamanho 4x4 modelo chapeu de bruxa utilizadas nas festividades da Padroeira da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2021 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2021 | 2630.00 | 00011234701707 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam de ronda no municipio no mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2021 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2021 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/12/2021 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA DE POLICIA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003250 | 09/12/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Referente a servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2021 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2021 | 55861.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2021 | 25249.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2021 | 48988.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2021 | 29345.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se emepenha para fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2021 | 47.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2021 | 15.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2021 | 5690.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos nas Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2021 | 8286.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas e equipamentos nas Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2021 | 11050.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Importancia que se empenha para fazer as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos nas Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00010391627465 | JOSEANO VIDAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas para colocacao de canos de agua na localidade da Bela Vista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se emepenha para fazer face as despesas com servicos de retirada de entulhos para conserto do calcamento da localidade de Pedra D'Agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2021 | 400.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para reembolso de valores pagos para retirada e ajuste de documentacao que apresentou erro na insercao de dados durante o Programa Cidadao realizado no dia 12 de Outubro de 2021. Os ajuste serao realizados do dia 13 ao dia 16 de Dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2021 | 510.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipqmentos de processamento de dados e informatica da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003284 | 13/12/2021 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/12/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/12/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2021 | 2200.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia Sanitaria. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2021 | 3500.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 UM Refrigerador destinado ao SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/12/2021 | 7.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/12/2021 | 242.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor a que se empenha referente a servicos de manipulacao de medicamentos destinado a pacientes do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria debitado na conta do LEILAO 753-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/12/2021 | 35.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Construcao da Sede da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003330 | 13/12/2021 | 89174.82 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Boletim de Medicao N 0022021 referente a construcao da nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/12/2021 | 1695.83 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2021 | 3750.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/12/2021 | 11684.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2021 | 6550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/12/2021 | 11.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarioscomissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2021 | 175126.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2021 | 1008.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2021 | 80309.15 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2021 | 1850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/12/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca durate as festividades em comemoracao ao dia da Padroeira do municipio de 30 de Novembro a 08 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00007990528410 | FRANCIELIO BIDO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a 02 plantoes medicos na UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/12/2021 | 12.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2021 | 7223.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados no FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/12/2021 | 18755.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/12/2021 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados no SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/12/2021 | 2979.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/12/2021 | 7235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/12/2021 | 5050.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/12/2021 | 19888.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/12/2021 | 1300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/12/2021 | 8635.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/12/2021 | 14231.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarioss efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/12/2021 | 102.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/12/2021 | 4035.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/12/2021 | 8388.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/12/2021 | 15290.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarioss efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/12/2021 | 1515.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/12/2021 | 2600.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa nos veiculos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao no mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/12/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/12/2021 | 1850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/12/2021 | 1808.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um onibus escolar. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/12/2021 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um onibus escolar de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/12/2021 | 8123.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/12/2021 | 3750.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados no CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/12/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario do CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00070141362405 | SILMARA BARBOSA SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/12/2021 | 13310.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/12/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/12/2021 | 3300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/12/2021 | 1980.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/12/2021 | 3750.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com folha de pagamento 13 salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2021 | 16971.78 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2021 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2021 | 5350.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003381 | 14/12/2021 | 8985.06 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2021 | 800.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIG.) | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao reparos e carga de gas no ar condicionado do veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/12/2021 | 7560.00 | 00079979114487 | GENILSON FERNANDES D COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de tendas 5x5 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2021 | 3257.74 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para serem distribuidos as criancas carentes do municipio nas festividades natalinas promovida pelo Programa Crianca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2021 | 3310.00 | 00011996042750 | JOSÉ WANDERLEY GOMES DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio para entregar atividades das Escolas do Municipio aos estudantes que estavam assistindo aulas remotas durante o periodo de 03 meses. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2021 | 6330.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral nos bicos injetores eletronicos limpeza do catalizador e substituicao do filtro de combutivel com desmontagem e montagem dos mesmos no veiculo Ducato de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003212425482 | ROSILDA RIBEIRO BELMONT | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de higienizacao do predio onde funciona a Base do SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/12/2021 | 2824.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. NOV2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/12/2021 | 2240.00 | 00004988875458 | MARIA DAS DORES MARTINS CABRAL | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos de limpeza da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria. Equipe com 03 pessoas | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/12/2021 | 2240.00 | 00071449056431 | JAMILLY DE SOUSA TAVARES | Referente a servicos de limpeza Equipe de 03 pessoas da Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria. REF. DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003343 | 16/12/2021 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/12/2021 | 8387.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/12/2021 | 733.36 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. NOV2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/12/2021 | 550.02 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/12/2021 | 6532.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/12/2021 | 15974.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Impotacia que se emprnha para fazer face a despesas referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. NOV2021. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/12/2021 | 9423.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/12/2021 | 568.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/12/2021 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/12/2021 | 396.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador na comunidade de Salgadinho. REF 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/12/2021 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal do imovel onde funciona o Dessalinizador PROCASE na comunidade de Salgadinho. REF 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/12/2021 | 4500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na parte hidraulica do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se emepenha para fazer face as despesas com servicos de retirada de entulhos para conserto do calcamento da localidade de Pedra D'Agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/12/2021 | 1265.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Impotancia que se empenha para fazer face a despesas com servicos escavacao de valas para colocacao de canos de agua na comunidade da Bela Vista zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2021 | 2250.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de troca de rolamentos do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQI 4221 e Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003355 | 17/12/2021 | 517.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento da motocicleta HONDA FAN de placa NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003356 | 17/12/2021 | 2654.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003357 | 17/12/2021 | 4184.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003358 | 17/12/2021 | 2303.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003359 | 17/12/2021 | 14388.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/12/2021 | 2750.00 | 00013213913405 | JOÃO PEDRO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e limpeza de mato ao redor da Unidade ancora Jose Airton de Melo localizada no distrito do Curralinho. Equipe de pessoas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/12/2021 | 2800.00 | 00070084183454 | JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e limpeza de mato ao redor do PSF localizado na comunidade de Pedra D'Agua. Equipe de pessoas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de renovacao do licenciamento anual do veiculo de placa QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003346 | 17/12/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/12/2021 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Referente a servicos de Publicacao AVISO DE LICITACAO PE 112021 no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/12/2021 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/12/2021 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de enegia eletrica da imovel onde funciona o grupo escolar Severino Firmino Gangorra na comunidade de Umary. REF 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/12/2021 | 316.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/12/2021 | 110.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer facas as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003354 | 20/12/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2021 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE nos dias 08122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo e um 01 concentrador de oxigênio milenium M10. Secretaria Municipal de Saude. REF DEZ2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cobranca de tarifas de servicos bancarios debitado na conta corrente do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003394 | 20/12/2021 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2021 | 760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2021 | 4650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2021 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da construcao da Central de Velorios e nova sede da Prefeitura no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2021 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da reforma do canteiro central e praca matriz no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2021 | 500.00 | 00012282860438 | SIMONE ANDRADE GONÇALVES BARBOSA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003405 | 21/12/2021 | 802.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2021 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003402 | 21/12/2021 | 9339.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003406 | 21/12/2021 | 1035.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003407 | 21/12/2021 | 10676.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2021 | 2100.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo aos mêses de OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003404 | 21/12/2021 | 1233.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculo de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003408 | 21/12/2021 | 42320.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesa com abastecimento dos veiculos Onibus de placa MNV 3469 NQK 8277 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 OGF 4710 e KHM 1747 e RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003409 | 21/12/2021 | 3916.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 ultilizado para transporte de estudantes universitarios da cidade de Caturite para Campina Grande. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003415 | 21/12/2021 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 27580R225 destinado aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003416 | 21/12/2021 | 12200.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas aos Onibus escolares da secretaria municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003403 | 21/12/2021 | 1311.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2021 | 6871.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2021 | 360.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao 04 Horas de carro de som para a procissao na comunidade de Paulo de Sousa e na sede do municipio na festa da Padroeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2021 | 880.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alugueis de pecas para decoracao e decoracao do local para realizacao da festa da padroeira na sede do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2021 | 7600.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de palco e som para as festividades religiosas da festa da Padroeira do municipio realizada no periodo de 30 de Novembro a 08 de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2021 | 4790.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no motor do onibus escolar de placa OFX 1937. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/12/2021 | 1222.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de de manutencao Lavagem e higienizacao nos veiculos Polo de placa QSF 0969 L200 TRITON de placa QSE 6188 GOL de placa QSF 0999 e Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00013739645458 | VANDSON DE MELO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura interna de sala no predio onde funciona o PSF de Pedra D'agua. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2021 | 958.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOTA RESGATE SAMU PRETA destinado ao SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2021 | 100.00 | 00007559448445 | BRUNO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao e possiveis emergencias. Destino Joao Pessoa - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reposicao do calcamento localizado na localidade de Pedra D'agua zona rural do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2021 | 5700.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no diferencial do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/12/2021 | 1290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinadas aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/12/2021 | 2798.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinadas aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2021 | 189466.16 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2021 | 20856.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2021 | 86294.59 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 30 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2021 | 11300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2021 | 33650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2021 | 3484.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2021 | 55143.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2021 | 6500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEF 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2021 | 7475.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2021 | 6400.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2021 | 6620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/12/2021 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/12/2021 | 9360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2021 | 16580.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/12/2021 | 5083.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2021 | 25410.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/12/2021 | 9190.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/12/2021 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/12/2021 | 21745.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/12/2021 | 7450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/12/2021 | 11815.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/12/2021 | 1520.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/12/2021 | 18594.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/12/2021 | 25365.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/12/2021 | 3140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/12/2021 | 4200.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de salarios dos profissionais contratados lotados no setor FMS COVID-19 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/12/2021 | 5235.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/12/2021 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2021 | 12206.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2021 | 10000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2021 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2021 | 4850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2021 | 22500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/12/2021 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/12/2021 | 5950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2021 | 3978.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/12/2021 | 6.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/12/2021 | 105.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/12/2021 | 1162.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2021 | 2930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2021 | 7350.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2021 | 4500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2021 | 17292.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2021 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/12/2021 | 18160.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2021 | 9318.31 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2021 | 9250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2021 | 5960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/12/2021 | 2998.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/12/2021 | 5500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/12/2021 | 6800.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2021 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante a mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2021 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Referente a servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2021 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. DEZ2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/12/2021 | 6340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2021 | 15000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da reforma com ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo no municipio de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2021 | 1170.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal. REF 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2021 | 3200.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se emepenha para fazer face as despesas com servicos de reforma e construcao do calcamento da localidade de Pedra D'Agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos Arquitetura. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de DEZEMBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo durante o mês de DEZEMBRO de 2021. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2021 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Serraria de Baixo zona rural de Caturite. REF. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003500 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Referente a servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante a mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2021 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a servicos de fiscalizacao do poco da comunidade de Pitombeira zona rural de Caturite. REF. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003484 | 28/12/2021 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimaneto de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2021 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2021 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Referente a servicos de mao de obra para opericionar TRATOR para corte de terra dos agricultores da Zona Rural do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003494 | 28/12/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos extraordinarios de preparacao aos instrumentos de planejamento do plano plurianual - PPA para o quadrienio 20222025 e orcamento para 2022 com a realizacao de plenarias formatacao e edicao dos mesmos para encaminhamento a Camara de Vereadores. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003495 | 28/12/2021 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de assessoria economica durante o mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00011234634414 | VICTOR BARBOSA SALES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como dancarino em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao realizar uma oficina de danca cultural na escola publica do municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00009544702733 | MARIA JOSÉ ADELINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como renda e renascenca em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doar 05 pecas bordadas e participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00010684939410 | MAYSA PEREIRA BELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como audio visual em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao ministrar oficina presencial no CRAS e em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00036023498884 | AGEU MOREIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesao em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a doacao de 02 pecas em madeira e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070706983483 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesao em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a doacao de 30 pecas de tapetes e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00010310261422 | IARA GERVÁSIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a doacao de uma oficina presencial e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como canto e coral em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao de canto com as criancas que fazem parte do SCFV - CRAS e participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como audiovisual em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar um equipamento de som em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00015463919402 | ADRIELLY BARBOSA ADELINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como guia de turismo em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao realizar uma trilha guiada para alunos das escolas publicas do municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como musico em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2021 | 1891.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como grupo musical D'GRAUS em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. Integrantes Thales Porto INTERPRETE Alex Frankly U. Lima TROMPETISTA Paulo Honsdonner de Negreiros BAIXISTA Miguel Felipe C. Silva SAXISTA Jose Adeilson Silva TECLADISTA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00013394322420 | ANA BEATRIZ DO ESPIRITO SANTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como locutora em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao participacao LOCUCAO em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070082661464 | REIDENE ALVES SIMPLICIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como audiovisual em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070141219440 | LARYSSA MANOELLY DOS SANTOS ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 01 oficina presencial na Escola Municipal e a prticipacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070706176405 | YASMIN SABINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 01 oficina presencial e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00010757516408 | DENIS DO CARMO SALES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como musico em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao com instrumento sax sanfone e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como locutor em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao locucao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2021 | 1891.00 | 00005447901464 | ADENALVA DE MELO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como biblioteca comunitaria em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma exposicao em um evento cultural no municipio. Integrantes Gilberto Jose da Silva Thiffany Thielly de Melo Silva Thyerry Taynan de Melo Silva. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00010559935412 | ELLEN SYNFOROSA DUARTE DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar 30 pecas de artesanato. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00007916708485 | FERNANDO BEZERRA LEÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artes platicas e studio fotografico em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao realizar uma oficina de desenho e pintura. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070087746484 | MAYNARA BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como fotografa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a entrega de um book fotografico digital. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como cantor em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00006012713436 | JOAO PAULO SILVANO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesao em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 20 pecas de tapetes e a prticipacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00008307667402 | DANILO VIDAL CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesao em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 15 pecas de tapetes e a prticipacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00012897265400 | MAYSA STEFFANY DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 08 pecas artesanais Lacos. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00012896634401 | RAQUEL MARINES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 12 pares de tapetes e a participacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070408770406 | OZEANE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como locutora em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a participacao locucao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como locutor em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao a prticipacao locucao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00011717634419 | RENATA DENISE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como renda e renscenca em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao ministrar 01 oficina presencial na Escola Municipal e a prticipacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como cantor em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2021 | 1891.00 | 00008633701448 | FABIANO ALCANTRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como grupo musical FORRO BOBEIRA em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. Integrantes Israel Gomes de Oliveira BATERISTA Antonio Pedro da Silva Lopes GUITARRISTA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00008204480440 | ENZA RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como artesa em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao doacao de 10 pecas de biscuit e a prticipacao em um evento cultural no CRAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00011246412462 | GEANDERSON JOSE MARQUES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como ator em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao realizar uma peca teatral com alunos do municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2021 | 1491.00 | 00070141307498 | MIGUEL FELIPE CORDEIRO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente a contrapartida como musico em virtude do beneficio ALDIR BLANC de acordo com o edital 0012021 tendo por obrigacao disponibilizar uma apresentacao em um evento cultural no municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2021 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. REF. DEZ2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003498 | 28/12/2021 | 4029.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material PONTEIRA PCR LATEX TUBO DE COLETA ECO F HBA1C HCG QUICKS TIRA DE URINA destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003499 | 28/12/2021 | 20270.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ECO F HBA1C ECO S T4 ECO F PCR ECO F TROPONINA ECO F HCG destinado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2021 | 39647.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003512 | 28/12/2021 | 9659.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REPOSICAO DE PECAS PARA MONTAGEM destinado aos equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e todas as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/12/2021 | 33650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2021 | 48.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifa bancaria debitado em conta corrente nesta data. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro para colocacao de portas e janelas no complexo de salas que estao sendo construidas para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra para instalacao da parte eletrica do complexo de salas para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2021 | 11695.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo a competencia 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2021 | 37144.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2021 | 11695.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo a competencia 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifa bancaria debitado em conta corrente nesta data. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer facas as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2021 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2021 | 0.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2021 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2021 | 6.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a tarifa bancaria PIX debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2021 | 36.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2021 | 42.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP 7075-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003549 | 30/12/2021 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2021 | 711.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Importancia que se empenha pra fazer face as despesas com servicos de recuperacao de unha da Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para colocacao de portas e janelas no complexo de salas para funcionamento das atividades da Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de mao de obra para instalacao da parte eletrica do complexo de salas para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024